物资材料到货验收流程与规范.doc

回收车间物资到货验收流程与规范1 设备的到货验收设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。1.1 设备到货期验收订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。1.2 设备完整性验收1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。2 对于一般物资到货验收要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。3 对于特殊物资到货验收要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。特殊材料指：加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂（如：循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等）、砌炉材料以及签订协议的物资。4 办公用品验收对于常用的办公用品（如纸、笔、电话、硒鼓等）要求仓储保管与采购员两方进行验收，验收后两方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品（办公桌、椅等）要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。5 油料到货验收对于一般油品（如柴油、齿轮油、变压器油），要求仓储保管收集好合格证，清点数量进行入库。对于特殊油品（如指定品牌的油品等）,要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。6 劳保用品验收对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收，对于验收中出现问题及时反馈给采购员。7 验收人员职责7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致，到货材料外观质量有无裂痕、破损。7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损；对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理，并做好相关记录。7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求，型号是否一致，外形尺寸有无问题等。8 考核验收人员如外出不能参与验收，可授权给他人进行验收，不允许不验收。如果是验收不彻底导致备件材料在使用过程中出现质量问题影响生产，将追究车间验收人员责任，按照相关制度进行考核。