【附件17】业主代表季度考核表（营运期） .doc

业主代表季度考核表（营运期）一、考核期限考 核 人（姓名）: 宝龙集团 被考核人（姓名）:所属公司： 考核期间： 财年 季度二、考核指标指标类型具体指标标准分单位预算 目标实际 完成数据来源/指标计算评分办法指标解释考核分数经营类 指 标【占30%，总共30分】营业收入5万元预算表中的“总经营收入”（GOR）。1、完成营业收入指标在90%100%(含)者，每 降低1%，扣1分；2、完成营业收入指标在90%以下者，每降低1%，扣2分，扣完为止。仅指由管理公司管理的营业区域，总经营收入的确认依据经营服务协议。经营利润10万元预算表中的“总经营利润”。(GOP)1、 完成经营90100(含)者，每降低1，扣1分；2、 完成经营利润90%以下者，每降低1%，扣2分，扣完为止。仅指由管理公司管理的营业区域，总经营利润的确认依据经营服务协议。人工成本率5%=人工成本 / 总经营收入 x 100%。（取自于预算表及月度财务报表）1、 在预定目标比例的上下1%间不扣分；2、 超过1%的，扣1分，扣完为止。人工成本包含：薪资、奖金、补贴、“五险一金”等。餐饮成本率5%取自预算表。1、 在预定目标比例的上下1%间不扣分；2、 在预定目标以下的，不奖不扣；3、 超过预定目标1%的，扣1分，扣完为止。餐饮成本占餐饮收入比率。能源消耗率5%预算表中的“能源燃料”/ 总经营收入 x 100%1、 在预定目标比例的上下1%间不扣分；2、 超过1%的，扣1分，扣完为止。指水、电、煤、燃料等能源消耗成本占收入比率。指标类型具体 指标标准分评分标准数据来源/指标计算评分办法考核分数资产管理类 指 标【占40%，总共30分】资产 购置10宝龙集团与管理公司签署的经营管理协议 及 管理公司提交的服务标准、管理手册、操作手册等系列文件报请宝龙集团并获批准的开业前营运资产采购预算年度营运资产采购预算 及相关 采购单、 采购合同（协议）、 收货记录等。1、业主代表对资产采购预算的“采购数量”监控失误，且造成资产积压事实的，积压额占该类资产额的每一个百分点，扣1分，扣完为止。但业主代表采取合理措施，将积压物资以不低于购置价值变现或调剂到其他酒店积极利用，则从完成之日起该项物资将不再扣分。2、资产采购预算尚未获的业主公司批准，管理方擅自采购并实际到货，而业主代表在实际到货后一周内未及时书面上报集团的，每次扣1分（以集团实际收到传真或电邮的时间为准）。3、资产实际供应商超出宝龙集团指定的供应商目录，业主代表未获得集团书面批准的，每次扣1分，扣完为止。（集团回复周期为：自收到报请文件之日起一般事项3个工作日；加急事项1个工作日；超出该回复期限的，业主代表不扣分）资产 盘点15年度、季度、月度资产盘点计划及相关盘点表1、 未按计划组织实施盘点工作且未作出延期计划的，每次扣1分，扣完为止。2、 盘点结束后，对不合理损毁未要求管理方予以书面解释的，每次扣1分，扣完为止。3、 对于管理方提交的加强资产管理方案未予以跟进检查的，每次扣1分，扣完为止（所有检查应有书面记录，记录缺失视为未检查）。资产 维护 及 报损15资产维护记录、设备运行记录及资产报损表1、 依据管理公司的服务标准、管理手册、操作手册等文件，每月应检查设施设备的“运行记录”、“维护保养记录”，未检查或漏查，每次扣1分，扣完为止。2、 发现酒店存在“运行记录”、“维护保养记录”缺失或“运行记录”、“维护保养记录”弄虚作假现象的，应以书面文件知会酒店总经理，自发现该项管理漏洞但在10个工作日仍未以书面文件知会总经理的，每次扣1分，扣完为止。3、 资产报损的最终审批者为业主代表（行政），指标类型具体指标标准分评分标准数据来源/指标计算评分办法考核分数日常管理类 指 标 【占30%，总共30分】定期报告10定期报告上报时间表工作周报、工作月报、营收日报表、财务月报、损益分析月报（损益分析会议纪要）等1、“日报类”报告未按时上报，每次扣0.3分，扣完为止；（特殊情况确需延期的应事先请示，获得批准方为有效；“公众假期”集团统一延期的，以书面通知为准）2、“周报、月报类”报告未按时上报，每次扣1分，扣完为止；（特殊情况确需延期的应事先请示，获得批准方为有效；“公众假期”集团统一延期的，以书面通知为准）3、各类报告出现数据错误的，每处错误扣0.2分，扣完为止；（因集团未能明确数据口径而造成的计算错误不扣分）竞争对手10竞争组别分析应定期独立获取竞争对手的经营数据【差错率=错误数据量/总数据量×100】1、 由集团对提供的数据进行抽查，随机抽查率为总数据量的10%，每1%差错率，扣2分，扣完为止；（管理方提供的相关数据仅应作为参考，不应视为差错出现的理由）2、 未按时完成该项工作的或数据不完整的，该项不得分；（特殊情况确需延期的应事先请示，获得批准方为有效；“公众假期”集团统一延期的，以书面通知为准）突发事件 及 品牌维护5【重要宾客投诉】当地党政及其以上级别政府的首脑；消费额居前10位公司的要员。【负面新闻报道】当地主要新闻媒体及省级一般新闻媒体。【重大安全事故】酒店区域内出现人员伤亡或重大财产损毁。1、 若出现重要宾客投诉、负面新闻报道、重大安全事故，对宝龙品牌造成负面影响，业主代表应在事故发生后24小时内电话告知并48小时内书面上报酒店开发中心，若未及时上报，则每出现一次，扣2.5分，扣完为止；2、 若出现上述情况却故意隐瞒，则此项无分。自营物业51、 如由于业主代表原因，造成自营物业发生呆、坏账的，每出现一项，扣1分，次季度仍未妥善处理的，每出现一项，扣2分；扣完为止；（不可抗因素及物业自身缺陷造成的呆坏账不扣分，但业主代表应在该类事件发生后72小时向集团报告，若未及时报告，则每次扣1分）2、 由于业主代表处理不当，使得承租商提前解约，造成预期收益损失的，每损失1%收益，扣0.1分，扣完为止。