绿色产品管理系统内部稽核人员训练课件.ppt
綠色產品管理系統內部稽核人員訓練,大綱,第一部份 GP各重要流程稽核重點第二部份跨國企業綠色管理系統Audit Template案例討論第三部份整合性稽核案例討論及演練第四部份 供應鏈稽核實務,第一部份GP各重要流程稽核重點,管理階層,公司HSF政策是否明確。各相關部門之品質目標是否訂定。是否設定HSF管理代表。是否定期執行管理審查會議。是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。,業務,明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關部門。客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。,工程(RD),產品設計規格書和材料規格書中需明確記載公司禁止之 有害物質。SOP中需記載製程防止污染/混入的作業方法和要求(如副 資材管制）。供應商送樣時需附(六大有害物質)測試報告，工程評估需 作鎘、鉛測試確認，並有相關記錄；不使用證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。當材料、規格、設備、方法等有變更時依變更管理規定作環 保測試驗證並作變更管理確認書，ICP Data/MSDS(成份表)，指定原材料供應商名單。不使用有害物質保證書。工程人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並保存訓練記錄。,資材,供應商建立環保調查資料夾,並製作目錄,便於檢索內容 供應商調查的內容需包含：供應商的HSF政策、HSF組織 供應商有害重金屬管制作業程序 供應商的上游供應商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理，製程防止污染/混料的方法、標示、倉庫、出貨管理等。供應商簽定不使用有害物質協約 供應商鎘鉛測試DATA或成份表 供應商測試抽樣計劃(頻度)供應商環境關聯物質調查表,資材,向供應商發出“供應商自我評監表”並要求供應商先自我學 習，明確要求，並作自我評鑑。採購下訂單前需取得和確認相關的工程評估報告，並明確其 評估結果。採購在訂單上明確註明採購綠色產品的要求。採購協助要求供應商交貨品每批標識綠色標示。採購需收集和整理供應商上月交貨清單，不使用證明書和材質 證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。採購人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並理解發包品 的無有害物質要求，實施管理。,進料檢驗,對外採購品及自製品擬定檢查基準、檢查方法、判定方法。建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)，該清單可與當月進貨批及每批測試報告相對應。供應商每批貨提供測試Data，將供應商提交之ICP數據及成份 進行確認。明確規定進料檢驗發現異常時的處理流程和各相關部門的責任。安排IQC人員訓練，明確如何檢驗?發生異常如何處理及記錄 追溯方法。超標之不合格品不可以任何藉口放行。三點確認法(現場、PO、規格書與材料一覽表),製程,物料投入前登錄LOT號，並且確認是否經檢驗合格 作業者嚴格按照SOP作業。作業者需接受過有害物質管制相關訓練。制程中使用與產品直接接觸並構成產品組成部分的副資 材列出管制List。副資材投入使用前需確認合格，並有管制標簽。設備/夾治具進行重金屬驗証並有記錄。作業者明確重金屬異常處理流程和各部門的責任者。不合格品區域或製程專線區域管制。,出貨,出貨前進行最終確認（出貨外箱上的標示）。每月提供上月交貨紀錄(料號、名稱、納入數)。明確設定有害物質異常處理流程和各部門的責任者。,倉庫,副資材零數發料時需貼“綠色產品“標識 進行儲位識別管理。倉庫人員需進行有害物質管制知識訓練,明確有害 重金屬管制要求。長期庫存品出貨前的驗證。在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致,測試與設備管制,公司內部的ICP-AES/XRF測試設備需進行定期點檢 和保養及開機測試前的檢查。建立標準測試程序書，並訓練設備操作人員，且必須 考核及格並登載於個人教育訓練履歷表中。測試人員需接受有害物質管制知識訓練,明確有害重 金屬管制要求。測試報告格式完整管理且記錄保存妥善易於查驗。待測品與已測品有明確之標示與區隔。,第二部份跨國企業綠色管理系統Audit Template案例討論,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,設計、試生產過程,設計、試生產過程,設計、試生產過程,設計、試生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,變更管理,變更管理,變更管理,異常管理,異常管理,異常管理,綠色供應鏈查核表（範例）,四、綠色供應鏈稽核實務,稽核的目的,為確認系統中之各要項是否符合規定之需求 提供被稽核者改進的機會 矯正預防措施之流程,稽核的種類,第一者稽核內部稽核（由公司內部自行展開，針對系統文件、製程、技術）第二者稽核（客戶、供應商的稽核，針對技術能力生產效率）第三者稽核（中立團體，如驗證單位）,97,稽核流程,ISO9001與QC080000整合,不違反ISO9001各項品質系統的要求QC080000的需求皆已經納入程序中相關作業程序整合ISO9001與QC080000需求，確認程序連結是否完整執行單位落實程度記錄的維持,驗證缺失種類(補充教材）,1.主要缺失（不符合事項）：(1)條文中有要求，而文件未述及或違反者。(2)諸多次要不符合事項，發現於同一條文中，將造成系統崩潰者。,驗證缺失種類(補充教材）,2.次要缺失（不符合事項）：(1)文件有規定，而實際執行面未落實者。(2)為重要作業步驟，但文件中未規範者。3.觀察事項：(1)目前無明顯缺失，但可能在往後會有潛在問題者。(2)能使目前系統更完美的建議。,Q&A 時間,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2023/3/182023/3/18Saturday,March 18,20232、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2023/3/182023/3/182023/3/183/18/2023 8:08:09 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。2023/3/182023/3/182023/3/18Mar-2318-Mar-234、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2023/3/182023/3/182023/3/18Saturday,March 18,20235、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2023/3/182023/3/182023/3/182023/3/183/18/20236、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2023年3月18日星期六2023/3/182023/3/182023/3/187、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2023年3月2023/3/182023/3/182023/3/183/18/20238、业余生活要有意义，不要越轨。2023/3/182023/3/18March 18,20239、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/3/182023/3/182023/3/182023/3/1810、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/18/2023 8:08:09 PM2023/3/1823.3.1811、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/18/2023 8:08 PM3/18/2023 8:08 PM2023/3/182023/3/1812、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。18-Mar-23March 18,20232023/3/1813、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Saturday,March 18,202318-Mar-232023/3/1814、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。2023/3/182023/3/18March 18,202320:08,谢谢大家,
