五金仓库管理制度.doc

五金仓库管理制度为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到"二齐、三清、四定位"。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。 2、各车间、部门独立申购的物料须填写申购单，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。三、入库管理 1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3、 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份四、物品领用1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。2、各车间、部门应按规定填写物料领用单，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核物品领用单无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。5、各车间、部门须填写物料消耗单，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。五、仓管人员工作要求与纪律1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。7、做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。8、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。六、物品报废及周转管理1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照员工手册奖惩条例进行处理。