实用经营业务内部处理流程说明书.doc

目 录1 商务采购管理部门业务功能图21.1 商务采购管理部门采购业务基本流程图31.1.1 商务采购管理部门供货业务流程图51.1.2 商务采购管理部门直接采购业务流程图71.1.3 商务采购管理部门招议标采购业务流程图91.1.4 商务采购管理部门合格供应商评价业务流程图111.1.5 商务采购管理部门合同审核业务流程图131.1.6 商务采购管理部门采购变更业务流程图151.1.7 商务采购管理部门本部验收业务流程图171.1.8 商务采购管理部门付款业务流程图191.1.9 商务采购管理部门归档业务流程图212 开发建设管理部门业务功能图232.1 开发建设管理部门项目建设基本流程图242.1.1 开发建设管理部门内外部项目获取流程图262.1.2 开发建设管理部门可行性分析流程图282.1.3 开发建设管理部门详细设计流程图302.1.3.1 开发建设管理部门现场勘察流程图322.1.3.2 开发建设管理部门方案设计流程图342.1.4 开发建设管理部门工程建设流程图362.1.4.1 开发建设管理部门设备采购申请流程图382.1.4.2 开发建设管理部门设备进场流程图402.1.4.3 开发建设管理部门系统集成管理流程图422.1.4.4 开发建设管理部门项目追加或变更流程图442.1.5 开发建设管理部门竣工验收流程图462.1.6 开发建设管理部门技术支持和售后服务处理流程图483 市场营销管理部门售后服务功能图503.1 市场营销管理部门售后服务基本流程图513.1.1 市场营销管理部门客户项目资料收集流程图533.1.2 市场营销管理部门客户调查流程图553.1.3 市场营销管理部门客户投诉管理流程573.1.3.1 市场营销管理部门投诉信息处理流程图593.1.4 市场营销管理部门反馈和支持流程图613.1.5 市场营销管理部门改进和预防管理流程图631 商务采购管理部门业务功能图业务流程图编号：1 业务名称：采购业务整体功能图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：1.1 商务采购管理部门采购业务基本流程图业务流程图编号：1.1 业务名称：采购业务基本流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门采购业务基本流程描述业务流程图编号：1.1 业务名称：采购业务基本流程图序号业务描述责任部门责任人需求部门根据业务需要提交采购申请相关负责人根据实际情况进行审批采购部门根据申请情况统一编制采购清单总经理对采购清单进行批准根据采购项目具体情况实施采购经过采购流程确定供货单位签订供货合同根据项目建设要求提供货物根据建设情况对采购货品进行验收验收合格后按照合同要求进行货品付款将过程所涉及到所有文件进行归档需求部门需求部门商务培训部商务培训部商务培训部商务培训部商务培训部需求部门商务培训部商务培训部部门负责人部门负责人商务管理员总经理商务管理员部门负责人商务管理员项目经理项目经理商务管理员商务管理员1.1.1 商务采购管理部门供货业务流程图业务流程图编号：1.1.1 业务名称：供货业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门供货业务流程描述业务流程图编号：1.1.1 业务名称：供货业务流程图序号业务描述责任部门责任人建设部门根据项目建设情况向采购部门提出供货申请主要领导对该项目是否要需要相关设备进行审批采购部门根据申请内容检查是否属已有合同采购项采购部门根据合同签订内容制作供货通知单主要领导对供货单内容进行审批采购部门将审批后的供货通知单传真给供货商，并双方确认采购部门对所发供货单进行表单统计记录将所发送原件与回传传真件进行复印存档，并附在相关合同后建设部门商务部商务部商务部商务部商务部项目经理总经理商务管理员总经理商务管理员商务管理员商务管理员1.1.2 商务采购管理部门直接采购业务流程图业务流程图编号：1.1.2 业务名称：直接采购业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门直接采购业务流程描述业务流程图编号：1.1.2 业务名称：直接采购业务流程图序号业务描述责任部门责任人建设部门根据建设需求向采购部门提供采购申请主要领导对该申请进行审批采购部门通过网络、电话、原厂家等三种咨询方式对产品进行询价根据选择的结果选定三家进行对比并推荐供货单位主要领导对结果进行审批结果确认后签订合同在相关表格中记录合同主要信息复印后将合同原件归档建设部商务部商务部商务部商务部商务部项目经理总经理商务管理员商务管理员总经理商务管理员商务管理员商务管理员1.1.3 商务采购管理部门招议标采购业务流程图业务流程图编号：1.1.3 业务名称：招议标采购业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门招标采购业务流程描述业务流程图编号：1.1.3 业务名称：招标采购业务流程图序号业务描述责任部门责任人根据项目需求，寻找或通知符合项目要求的供应商发布招标公告，公开选择供应商领导审批公告内容在公司网站或公共网站发布公告技术部门提供需求设备的招标技术要求技术委员会会同相关专家对该技术文档进行审核制作标书供应商根据公告内容进行报名投标单位报名，对报名材料进行资格预审确认买标书的供应商标书费与投标保证金到帐项目相关负责人及专家对报名单位资质进行会议评审给审核通过的供应商卖标书并记录准备召开招标会议（会间流程13a13f略）招标结果汇报(上例会)领导对结果进行批示根据批示结果发中落标通知书根据招标内容进行合同确认与价格的再谈判汇报结果后签定合同将招标用到的所有文档进行归档商务部商务部综合部建设部技术委员会商务部商务部商务部财务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务管理员商务管理员分管副总网站管理员项目经理主任商务管理员专家会计商务管理员部门负责人总经理商务管理员商务管理员商务管理员商务管理员1.1.4 商务采购管理部门合格供应商评价业务流程图业务流程图编号：1.1.4 业务名称：合格供应商评价业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门合格供应商评价业务流程描述业务流程图编号：1.1.4 业务名称：合格供应商评价业务流程图序号业务描述责任部门责任人-a-b-c根据已合作关系确定供应商名单制作评价申请，各部门开始评价领导、部门、个人实施评价汇总评价结果如评价结果为非常合格或合格，则建议继续合作如评价结果为基本合格，则改进后建议继续合作如评价结果为不合格，则建议终止合作在相关会议上进行结果汇报主要领导对审批结果进行汇报将所有过程文档进行归档商务部商务部各部门商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务管理员商务管理员部门负责人商务管理员商务管理员商务管理员商务管理员部门负责人总经理商务管理员1.1.5 商务采购管理部门合同审核业务流程图业务流程图编号：1.1.5 业务名称：合同审核业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门合同审核业务流程描述业务流程图编号：1.1.5 业务名称：合同审核业务流程图序号业务描述责任部门责任人确认要签订的合同内容，达成双方一致对未签订的合用先进行一般文件流转审核（一般文件审核流程（2）a至（2）d略）根据流转确认结果由合同另一方先行签字和盖章对方已盖章合同进行流转审核（合同审核流程（4）a至（4）d略）我方签订合同复印合同文档以便未来办理付款手续与方便备查将过程文件归档商务部商务部各部门商务部商务部商务部商务管理员商务管理员部门负责人商务管理员总经理商务管理员商务管理员1.1.6 商务采购管理部门采购变更业务流程图业务流程图编号：1.1.6 业务名称：采购变更业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门采购变更业务流程描述业务流程图编号：1.1.6 业务名称：采购变更业务流程图序号业务描述责任部门责任人如产品需求发生变化，由建设部门提交变更申请主要领导审批商务部门对相关合同内容进行检查确认如未采购则执行采购流程,如已采购则继续执行根据变更申请对供货通知单进行变更变更设备到场进行设备验收如产品型号品牌发生变化，由供应商提交变更说明主要领导审批根据变更说明双方确认后对合同进行变更或补充变更过程中所有文件进行归档需求部门商务部商务部商务部需求部门商务部商务部项目经理 总经理商务管理员商务管理员商务管理员项目经理供应商总经理商务管理员商务管理员1.1.7 商务采购管理部门本部验收业务流程图业务流程图编号：1.1.7 业务名称：本部验收业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门本部验收业务流程描述业务流程图编号：1.1.7 业务名称：本部验收业务流程图序号业务描述责任部门责任人根据合同签订内容,相关设备抵达公司库房设备到货进行包装与数量的初验产品合格,根据初验结果双方签订交付书验收单产品不合格,退还设备并在不合格报告中记录相关领导和部门对交付书和验收单进行审批设备入库,办理入库手续建设部门如需要该设备，办理设备领用出库手续主要领导审批凭借出库单提取设备,管理员记账商务部商务部商务部商务部商务部需求部门商务部商务部供货商商务管理员部门负责人 商务管理员项目经理部门负责人商务管理员1.1.8 商务采购管理部门付款业务流程图业务流程图编号：1.1.8 业务名称：付款业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门付款业务流程描述业务流程图编号：1.1.8 业务名称：付款业务流程图序号业务描述责任部门责任人供应商提交付款申请根据合同或供货单金额办理请款手续根据所开发票办理报销手续支付金额在两万以上的通过会议确认后进行支付,两万以下直接交由总经理批准支付；办理相关付款手续获得确认与批示后支付在付款明细表中登记该款项商务部商务部各级领导商务部商务部财务部商务部供应商 商务管理员商务管理员部门负责人商务管理员出纳商务管理员1.1.9 商务采购管理部门归档业务流程图业务流程图编号：1.1.9 业务名称：归档业务流程图所属业务域：采购业务 编制： 审核： 批准： 日期：商务采购管理部门归档业务流程描述业务流程图编号：1.1.9 业务名称：归档业务流程图序号业务描述责任部门责任人整理归档所用文档将归档文件整理出清单检查文件的完整性与准确性将日常经常用到主要文档进行整理复印在相关备查表格中进行归档信息的登记交由综合部归档商务部商务部商务部商务部商务部综合部商务管理员商务管理员商务管理员商务管理员商务管理员档案管理员2 开发建设管理部门业务功能图业务流程图编号：2 业务名称：开发建设业务整体功能图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：2.1 开发建设管理部门项目建设基本流程图业务流程图编号：2.1 业务名称：项目建设基本流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门项目建设基本流程描述业务流程图编号：2.1 业务名称：外部项目主要管理流程图序号业务描述责任部门责任人通过不同的渠道获取项目针对已获得的项目进行可行性分析由公司主管部门领导审批可行性分析报告审批通过后进行理论以及技术上的详细设计由公司主管部门领导审批项目详细设计方案工程开工建设项目进行竣工验收启动技术支持和售后服务开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部市场营销部部门负责人工程师部门负责人工程师部门负责人项目负责人项目负责人项目负责人2.1.1 开发建设管理部门内外部项目获取流程图业务流程图编号：2.1.1 业务名称：内外部项目获取流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门内外部项目获取流程描述业务流程图编号：2.1.1 业务名称：内外部项目获取流程图序号业务描述责任部门责任人-a-a-1-a-2-a-3-a-4-a-5-a-6-b-b-a-b-a-1-b-a-2-b-a-3-b-b-b-b-1-b-b-2-b-b-3-b-b-4-b-b-5项目获取的准备及响应工作判断项目来源内部项目获取：向公司递交项目开发申请书公司领导审批项目申请项目责任部门进行可行性分析并编制可行性分析报告项目责任部门对项目进行初步设计公司领导审批项目初步设计方案下达项目任务书判断项目来源外部非上级下达的项目获取外部项目中标并获取中标通知书与项目甲方签订项目合同下达项目任务书外部上级下达的项目获取省局立项，下发省局立项文件项目负责部门针对省局立项进行可行性分析项目负责部门针对省局立项进行方案初步设计省局领导对项目可行性分析以及初步设计进行审批审批通过后公司领导下达项目任务书开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部市场营销部上级主管部门开发建设部开发建设部上级主管部门部门负责人部门负责人总经理工程师工程师总经理总经理工程师营销经理营销总监总经理工程师工程师总经理2.1.2 开发建设管理部门可行性分析流程图业务流程图编号：2.1.2 业务名称：可行性分析流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门可行性分析流程描述业务流程图编号：2.1.2 业务名称：可行性分析流程图序号业务描述责任部门责任人项目部门编写可行性分析报告初稿部门负责人审核可行性分析报告初稿公司领导审批可行性分析报告初稿项目部门编写项目初步设计初稿公司领导审批初步设计初稿公司领导下达项目任务书确立项目负责人及项目实施团队开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部工程师部门负责人公司总经理工程师公司总经理公司总经理部门负责人2.1.3 开发建设管理部门详细设计流程图业务流程图编号：2.1.3 业务名称：详细设计流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门详细设计流程描述业务流程图编号：2.1.3 业务名称：详细设计流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人进行项目需求调研，其中包含现场勘查，编制需求调研报告部门负责人审核需求调研结果项目负责人起草技术方案初稿部门负责人审核技术方案初稿公司领导审批技术方案初稿拟定技术方案终搞开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人部门负责人项目负责人部门负责人总经理项目负责人2.1.3.1 开发建设管理部门现场勘察流程图业务流程图编号：2.1.3.1 业务名称：现场勘查流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门现场勘查流程描述业务流程图编号：2.1.3.1 业务名称：现场勘查流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人起草现场勘查计划项目负责人进入现场进行勘查并汇总勘查报告部门负责人审核勘查报告项目负责人根据勘查报告完善项目初步设计部门负责人审核初步设计报告开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人项目负责人部门负责人项目负责人部门负责人2.1.3.2 开发建设管理部门方案设计流程图业务流程图编号：2.1.3.2 业务名称：方案设计流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门方案设计流程描述业务流程图编号：2.1.3.2 业务名称：方案设计流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人收集项目建设资料，用于编制建设方案项目负责人编制建设方案部门负责人审核项目建设方案公司领导审批项目建设方案项目经理根据建设方案实施建设开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人项目负责人部门负责人总经理项目负责人2.1.4 开发建设管理部门工程建设流程图业务流程图编号：2.1.4 业务名称：工程建设流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门工程建设流程描述业务流程图编号：2.1.4 业务名称：工程建设流程图序号业务描述责任部门责任人工程开工并编制开工通知书和开工报告与客户进行沟通，整理客户财产确认表项目所需设备的采购设备采购到位进入施工现场展开系统集成或软件开发进行必要的项目追加或变更项目建设完毕后进行项目测试部门负责人进行项目测试结果审核申请项目验收开发建设部开发建设部商务培训部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人部门负责人项目负责人2.1.4.1 开发建设管理部门设备采购申请流程图业务流程图编号：2.1.4.1 业务名称：设备采购流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门设备采购申请流程描述业务流程图编号：2.1.4.1 业务名称：设备采购流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人针对项目拟定采购计划对设备采购计划进行审批项目负责人针对采购计划制定详细采购清单公司领导对设备采购清单进行审批项目负责人编制设备采购申请公司领导审批进入商务采购流程开发建设部开发建设部开发建设部商务培训部项目负责人部门负责人项目负责人总经理项目负责人总经理部门负责人2.1.4.2 开发建设管理部门设备进场流程图业务流程图编号：2.1.4.2 业务名称：设备进场流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门设备进场流程描述业务流程图编号：2.1.4.2 业务名称：设备进场流程图序号业务描述责任部门责任人-a-b设备到场后项目负责人进行开箱验收项目负责人验收通过的设备由客户验收如有设备三证不全或质量、外观有问题则汇总信息报商务部和供应商解决协调供应商更换设备设备供应商、项目负责人和建设方负责人签署设备交付书与开箱验货单设备入建设方现场库开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人建设方负责人2.1.4.3 开发建设管理部门系统集成管理流程图业务流程图编号：2.1.4.3 业务名称：系统集成流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门系统集成管理流程描述业务流程图编号：2.1.4.3 业务名称：系统集成流程图序号业务描述责任部门责任人综合布线人员进场准备施工项目负责人协调甲方负责人确定布线细则综合布线人员按照现场确定细则开始施工项目负责人对线路进行测试设备集成人员进场开始施工项目负责人跟踪集成进度，督促集成人员高质量作业项目负责人协调集成人员进行设备测试项目负责人整理工程验收的相关文档并申请验收开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人2.1.4.4 开发建设管理部门项目追加或变更流程图业务流程图编号：2.1.4.4 业务名称：项目追加或变更流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门项目追加或变更流程描述业务流程图编号：2.1.4.4 业务名称：项目追加或变更流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人与客户进行沟通形成追加变更说明公司领导对追加变更说明进行审批向客户下发追加变更通知由客户对追加变更进行确认双方签署变更协议针对所变更的项目进行申请采购开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部商务培训部项目负责人项目负责人总经理项目负责人建设方负责人项目负责人项目负责人2.1.5 开发建设管理部门竣工验收流程图业务流程图编号：2.1.5 业务名称：竣工验收流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门竣工验收流程描述业务流程图编号：2.1.5 业务名称：竣工验收流程图序号业务描述责任部门责任人项目负责人提出验收申请并整理验收文档初稿由项目负责人组织各设备供应商进行项目初验初验合格后编制验收报告验收报告提交部门负责人申请终验由部门负责人同建设方负责人一同进行终验项目负责人整理竣工文档由公司领导审核竣工文档与甲方进行项目交接工作竣工文档交由综合部归档向售后服务部门和财务部门下发竣工通知书开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部综合部开发建设部项目负责人项目负责人项目负责人部门负责人部门负责人项目负责人技术总监项目负责人项目负责人项目负责人2.1.6 开发建设管理部门技术支持和售后服务处理流程图业务流程图编号：2.1.6 业务名称：技术支持和售后服务处理流程图所属业务域：开发建设业务 编制： 审核： 批准： 日期：开发建设管理部门技术支持和售后服务处理流程描述业务流程图编号：2.1.6 业务名称：技术支持和售后服务处理流程图序号业务描述责任部门责任人-a-1-a-2-a-2-a-1-a-2-a-2-a-2-a-3-a-2-b-1-a-2-b-2-a-2-b-3-a-2-b-4-b-1-b-2-b-3接收市场营销部传达的客户服务单判断故障类型如是设备故障，则首先查询设备维保信息判断是否超过维保期限如果是维保期内，则通知设备供应商更换或维修供应商对设备进行维修或更换并填写维护报告由客户确认维护结果并签署维护报告如果是维保期外，则协调商务部门同设备供应商确定维修细则通知设备供应商准备维修供应商对设备进行维修或更换并填写维护报告由客户确认维护结果并签署维护报告如果是集成故障，则协调集成人员准备维修集成人员进行现场维修并填写维护报告由客户确认维护结果并签署维护报告汇总售后服务工作报告售后服务工作资料归档更新客户服务档案市场营销部开发建设部营销部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部开发建设部客服代表客服代表技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员3 市场营销管理部门售后服务功能图业务流程图编号：3 业务名称：受后服务整体功能图所属业务域：售后服务 编制： 审核： 批准： 日期：3.1 市场营销管理部门售后服务基本流程图业务流程图编号：3.1 业务名称：售后服务基本流程图所属业务域：售后服务 编制： 审核： 批准： 日期：市场营销管理部门售后服务基本流程描述业务流程图编号：3.1 业务名称：售后服务基本流程图序号业务描述责任部门责任人-a-b-1-b-2制作客户档案审核档案是否完整，不完整继