公司生产经营计划实施指导书（经营计划书）.doc

公司2016年生产经营计划实施指导书（经营计划书）公司2016年生产经营计划实施指导书（经营计划书） 一、生产经营指标完成情况（预测） 1、产量*万吨。其中： *10万吨； *10万吨 *10万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。 4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二、二七年生产经营指标及分解 一）生产经营目标指标 1、产量*万吨。一、生产经营指标完成情况（预测） 1、产量*万吨。其中： *10万吨； *10万吨 *10万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。 4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二、二七年生产经营指标及分解 一）生产经营目标指标 1、产量*万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二）主要指标分解 （一）产量指标 1、原料计划 2016年计划生产消耗原料*万吨钢，其中生产*耗用原料*万吨，生产*钢耗用原料*万吨。 原料消耗计划见示意图。2、产量计划 2016年计划产量30.62万吨，其中*20.3万吨（共29种规格）；*1.12万吨；生产*产品7.9万吨，*产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。 2016年计划消化原料*万吨，销售量*万吨，销售收入*亿元，实现销售利润*万元，力争实现销售量达到*万吨。 2016年计划销量*万吨，其中*、*各17万吨，*11万吨，*和*2万吨。具体指标分解见附表。 附表五：2016年原料需求计划表 附表六：2016年各品种月销量分配表 附表七：2016年各规格月销量明细表（三）利润指标 2016年销售的产品数量将达到30万吨左右，与2006年相比增长30.43%；计划实现销售收入*万元，增长16.42%；利润总额*万元，增长12%。