诺玛特采购作业全套管理资料.doc

诺玛特超市有限公司采购作业手册前 言采购工作是零售业经营的灵魂，其工作任务一方面是替顾客在功能千差万别、质量良莠不齐的所有商品中选出我们特定的顾客消费所最需要的那一部分，并且要使这些商品在我们的门店中始终保持一种我们的顾客能够感受到的最便宜的价格；另一方面采购所选定的商品必须能给商店带来利益，使我们的商店能够持续不断地给我们的顾客提供最满意的服务，从而进一步赢得更多的顾客。在整个超市业务系统中，采购工作处于入口把关处，对于超市经营的结果，企业对顾客的承诺起极重要的作用。目 录第一章 采购部组织与职责························ 4第一节 采购部组织架构及职能················· 4第二节 采购部岗位设置与职责················· 6第二章 采购管理作业流程························· 9 第一节 门店经营定位························· 9第二节 采购作业流程························· 14第三节 建档及维护··························· 15第四节 确定商品价格组合····················· 17第五节 确定商品陈列图······················· 20第六节 供应商管理··························· 22第七节 采购巡店····························· 24第八节 促销谈判····························· 26第九节 促销确认····························· 28第十节 采购订货····························· 31第十一节 日常估算及其它管理··················· 32附 件 ····································· 35第一章 采购部组织与职责第一节 采购部组织架构及职能超市本部采购总监生鲜部经理食品部经理百货部经理F1蔬果组主管F2 F3精水肉产组组主管F4熟食组主管F5日配组主管NF5鞋帽服饰组NF4家纺组NF3家居DIY组NF2家电组NF1文体文教组F10日化组主管F9冲调组主管F8粮油组主管F7休闲组主管F6酒饮组主管地区公司总经理/副总经理F1助理F2助理F4助理F5助理F6助理F7助理F8F9助理F10助理NF5助理NF4助理NF3助理NF1,NF2助理一、组织架构二、采购部的职能1、 采购组织与工作职责的制定；2、 商品结构大中小分类的制定及商品数量制定；3、 采购条件的年度谈判与促销；4、 订货与结算商品的工作；5、 定期召开采购会议，加强地区采购部与本部之间的沟通与交流；6、 采购工作的培训与稽核；7、 自有品牌的开发；8、 商品的引进及淘汰；9、 供应商谈判最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、费用、有条件及无条件的返利、广告赞助、帐期及送货地点等）并签定合同；10、 根据商品角色及指标要求制定最有竞争力的售价；11、 促销活动谈判及确认；12、 市调；13、 合理毛利控制；14、 争取最大的营业外收入；15、 商品结构、角色、变化的确定及修订；16、 对采购工作的督导与稽核；17、 市场研究。第二节 采购部岗位设置与职责一、岗位职责1采购总监1.1直接主管：地区总经理或地区副总经理1.2直接部属：各部门采购经理1.3主要职责1.3.1在地区总经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。1.3.2在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。1.3.3在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。1.3.4给予采购人员相应的培训。1.3.5与其它地区公司密切沟通与配合。1.4主要工作项目1.4.1制定及督导各项经营政策及措施的实施。1.4.2制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。1.4.3协调各部门经理的工作并予以指导。1.4.4负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。1.4.5负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。1.4.6负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等决定。1.4.7定期给予采购人员相应的培训。2部门经理（包含经理及副经理）2.1直接主管：采购总监2.2直接部属：采购主管2.3主要职责2.3.1对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。2.3.2负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。2.3.3负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。2.3.4制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。2.3.5督导新商品的引进、开发特色商品及供应商。2.3.6督导滞销商品的淘汰。2.3.7决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。2.3.8负责审核每期快讯商品的所有内容。2.3.9参与A类供应商的谈判，为公司争取最大利益。2.3.10在采购主管需要支援时予以支援。2.3.11负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。2.3.12负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。2.3.13负责执行采购总监的工作计划。2.3.14负责采购人员的业务培训和管理。3采购主管3.1直接主管：采购经理3.2直接部属：采购助理3.3主要职责3.3.1负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。3.3.2筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。3.3.3执行最有效的价格策略。3.3.4计划各种促销活动。3.3.5与卖场人员合作，扩展业绩并达成业绩及毛利额指标。3.4主要工作项目3.4.1在公司分配的卖场空间下，确定符合本公司顾客需要的商品结构。3.4.2选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。3.4.3开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。3.4.4考虑市场的竞争状况，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价、塑造非常有竞争力的价格形象。3.4.5选择快讯及卖场内的促销项目，并谈判最佳的采购条件及广告赞助，吸引顾客到卖场来采购。3.4.6与卖场密切合作，以扩展业绩，并达成毛利率及营业的目标。3.4.7争取最大的营业外收入。3.4.8注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准。4采购助理4.1直接主管：采购主管4.2主要职责4.2.1协助录入组校定资料录入，包括：新增供应商，新品录入，根据市调变更的变价，供应商清场资料，快讯录入。4.2.2下单：及时完成快讯商品、新品、季节性商品的订单下单工作，并确认供应商是否收到传真。4.2.3催货：已下订单品项，跟催供应商的到货情况。4.2.4市调：按主管要求不定期的对竞争对手、批发市场进行市场调研。4.2.5快讯：样品准备、协助拍照、校对、提前四天将快讯货品交楼面。4.3协助主管工作4.3.1低销量商品分析4.3.2本组商品结构、业绩、毛利分析4.3.3本组商品价格、陈列、变价意见等及时通知门店负责人4.3.4所需报表、资料的打印4.3.5完成主管安排的各项工作第二章 采购管理作业流程第一节 门 店 经 营 定 位一、目标客层市调1、调查目的： 11根据自然商圈、自然客流的消费水平，确定商品定位、基本商品结构、价格政策及毛利空间； 12根据轨迹商圈、消费客层、对手的强项、时尚的敏感性，确定商店特色，构建“差异经营”的商品种类及数量； 13根据团购网点分布、消费特点及要求，建立、培养团购销售网络。2、确定目标市场的原则及要求： 21调查方法l 在地图上标出由封闭街道组成的三类商圈l 将每类商圈分成不小于33份，每份代表的区域大体相当，每一份调查区也是由街道封闭而成的。为使样本分布更加均匀，还可以把商圈分为内圈（第一商圈）、中圈（第二商圈）、外圈（第三商圈），每个商圈由11个调查区组成。 （自然商圈）主要目标消费者：周边社区居民 （轨迹商圈）主要目标消费者：有计划购买者 （团购商圈）主要目标消费者：团购及大宗购买者l 在每一调查区中，随机选定一起点，按右手原则进行等距抽样l 每一调查区成功样本总体样本/调查区数目 注：样本以问卷形式体现 22调查科目l 人口分布（包括流动人口的分布情况）、数量、主要收入来源、工资收入水平，生活消费习惯、消费指数l 住房消费、装修水准l 企、事业单位、宾馆、饭店、部队、学校的分布情况、效益情况、消费能力及消费渠道l 便民店的网店及进货渠道l 现有商业模式，竞争对手情况l 交通状况、主干线及支干线l 在本地区规划发展中的角色及发展前景 注：样本内容、总体样本数量需依据商圈实际情况增加或筛选。 23 了解三个商圈内顾客需求的商品24商圈的概念25自然商圈：（2公里以内）自然辐射、自然客流、自然忠诚度。（制定稳定忠诚度的措施和办法）.轨迹流动商圈：（2公里-5公里以外）因人文生活和娱乐习惯、交通、方便而形成的商圈。（用“差异经营”引来目标客流）.团购商圈：团购网络、批发网络、便民店、加盟店网络等形成的商圈。（用政策开发网络，稳定商圈）二、商 业 市 调 1、目的与适用范围1.1 了解同类商品在周围商圈范围的价格及变化。1.2 了解竞争者同类商品的定价策略。1.3 掌握竞争者商品结构的差异性，强弱项及品项规模。1.4 掌握竞争者商品陈列状况1.5 了解商圈范围内竞争者的促销活动。1.6 把握市场动态发现新品及季节变化趋势。1.7 掌握供应商在本地市场的供货能力和商品流转方式。本作业流程适用于采购部门在开业前和日常经营的市调工作。2、职责：2.1 采购部l 助理填写市调报告。l 对市调结果进行处理。2.2 采购经理l 对市调报告结果进行审批。2.3 录入组l 对审批的市调报告备案存档3、基本要求：3.1 采购部l 每周做1-2次市调（包括周六、日），每周做一个市调报告。l 针对竞争者，批发市场和专业市场所有商品做详细市调，并对市调中发现的新品作出说明。l 根据市调报告马上对商品的价格做出修订，对商品品项做出新增和淘汰的方案。3.2 采购经理l 由采购总监指定采购经理认真审核市调报告及商品修正方案。3.2 录入组l 妥善保存市调报告。4、流程（描述）：4.1确定市调地点及市调内容4.2市调l 采购部人员进行市场调查。4.3填写市调报告，并对商品做出相应调整报告。l 市调后必须填写市调报告，并且根据市调结果做价格和品项的调整方案。4.4审核l 是否准确。l 调整商品后，是否符合公司政策及毛利要求。4.5录入存档l 录入组按商品组将“市调报告表”进行存档5、供应商渠道的调查方法：51市调时从商品的包装上找到厂家和联系电话；52通过采购本部或兄弟地区找到当地的供应商；53在批发市场或专业市场找到供应商；5 4商广告；5 5过供应商了解供应商。6、对竞争者除了商品之外还应做如下市调（1） 客流（2） 客单价（3） 陈列占比（4） 服务规范（5） 营业时间（6） 收货管理（7） 企划特色（8） 会员待遇（9） 团购政策7、收入模型的调查：（1） 联营模型（2） 联营业种选择相关文件： 问卷 问卷的分析结果 商品市调表三、生鲜联营厂商作业程序1联营的考量和方式 生鲜联营厂商经营是有利于顾客对国内各种食品老字号企业，或各餐馆、酒楼的渴望和需求。通过联营方式而引进有专业配方（祖传秘方）而当地畅销者；投资金额大而回收速度慢的品项；自营难度大、风险大的商品或超市内无法经营的特殊配套经营项目。用策略联盟、互利双盈、共创发展、以建立稳定可靠的进货渠道、提高企业经济效益为目的。联营方式（生鲜均为内场联营）采取销售额折扣率或场地租赁、销售保底折换成销售折扣率方式；卖场实行统一收银、统一结帐、统一管理，一切依公司的信息技术来建档操作。2生鲜联营厂商的限制2.1不能与本公司业务发生冲突，且质量、价格务必保证，不得差错。2.2合同期限6个月，考核追踪1次为续约标准。2.3务必符合国内企业营业规范（营业执照、税务登记证等相关证件）。2.4联营厂商员工一律按照本公司之人事规定，依章作业、不得遗忘。2.5联营厂商依销售的单品或流水帐来提扣毛利率，平均以18为基准。3生鲜联营厂商的作业程序采购确定联营厂商所卖品项，确定各品项税率及销售保证折扣率，联营厂商商品进店时不做收货，各组在进店前先验明质量、规格是否符合标准。采购、门店、供应商共同确定联营厂商促销品项及其价格。销售后，由门店联营厂家提供，前一天的销售记录。联营厂家所提供销售建档的商品质量，务必符合国家卫生标准，若为进口商品，需提供海关税单、商检及卫生检验等完整的进口手续证明，所销售价格应为市场最低价格的保证。联营厂家营业员（促销员）入店上岗，均依卖场员工管制条例，由本公司统一管理，不得有违纪行为。4流程说明4.1联营厂商商品进店不作收货，生鲜各组验收商品质量、规格。4.2第二天门店将当日销售报表打印给联营厂家。4.3每周对联营厂家产生的负库存进行更正。 第二节 采购作业流程 停止联系供应商提供商品简介并填写供应商基本资料表商品核算参观工厂或约谈供应商确定交易条件签订合同协商相关交易条件填写供应商协议价格单交 货下首次订单供应商及商品资料建档转上级审核否负责人总监及总经理采购主管、经理供应商业务代表采购主管、经理供应商业务代表供应商业务代表采购主管采购主管收货部供应商采购主管采购助理、信息技术部否重新谈判第三节 建档及维护一、电脑资料的录入及变更程序1、目的与适用范围本作业流程目的是为了录入组在电脑录入建档时有所遵循，确保在规定的时间内建档完毕及内容真实无误。本作业流程适用于采购部的商品录入、新品建档、快讯商品建档、供应商建档、转换供应商及档案修改以上六项作业的电脑资料维护活动。2、职责：2.1 采购主管2.1.1 正确填写新品单。2.1.2 正确填写快讯品项报批单。2.1.3 正确填写商品转换供应商资料表。2.1.4 正确填写供应商基本资料表。2.1.5 正确填写采购部价格变更申请单。2.2采购经理及采购总监2.2.1对新品单、快讯品项报批单、商品转换供应商资料表、供应商基本资料表采购部价格变更申请单进行审核。2.3录入组2.3.1对以上表格中的资料录入电脑。3、基本要求：3.1采购主管填写以上表格应确保准确无误，商品转换供应商资料表应附有库存及付款状况资料。3.2录入组在进行资料录入时应保证准确无误并及时。4、流程（描述）：4.1 填写相应表单4.1.1采购主管正确填写包括新品单、快讯品项报批表、商品转换供应商资料表、供应商基本资料表、采购部价格变更申请单并交由采购经理及总监审批。4.2 审核4.2.1采购经理及总监对采购主管提报的申请表进行审核，确保当次操作对公司利益和部门业绩有提升，并签字确认。4.3 录入4.3.1录入组依据签字确认的表单及时准确地录入电脑。5、相关文件：5.1新品单5.2商品转换供应商资料表5.3快讯品项报批表5.4采购部价格变价申请单6、相关记录：6.1新品、滞销品管理规定6.2滞销商品分析表第四节 确定商品价格组合一、商品定价管理程序1目的及适用范围： 使采购人员在商品定价时有所遵循，并确保商品定价的合理性。2商品定价的概念：（1）敏感性l 敏感性商品是指价格敏感的商品。价格平台明显、可比性强。l 价格细微变化就会影响销量的强烈变化。l 敏感性商品的定价是变化的。l 确定敏感性商品的依据：以消费者调察为依据。l 敏感性商品包括“共同商品”、“竞争品项”。（2）共同商品l 与竞争对手店相同的品项（3）竞争品项：l 我们的顾客在非竞争店大量购买的品项。4 基本要求：l 敏感商品以市调为依据要低于竞争目标。l 以公司的业绩指标为依据。l 以商品角色为依据。5流程描述5.1根据品类策略确定该商品的角色5.2制定价格5.3部门经理审核价格是否符合公司要求5.4采购填单交录入组录入二、生鲜定价管理规定1目的与适用范围定价并不是获得利润的手段，而是运用定价策略来赚取最大的利润。本作业流程适用于门店生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配等商品的定价活动管理。2职责21生鲜经理负责监督生鲜定价毛利的考核与责任22生鲜主管负责执行生鲜的定价手续3基本要求31依据经营规模定价超市卖场面积3000平方米以上，品项在15000以上，定价毛利率较高，在1425%之间；而量贩仓储店，卖场面积500015000平方米，品项数少于超市，定价毛利率较低，在69%之间。32依据市场区隔策略定价消费人群的收入、支出水平、人口密集度、消费习惯等来决定自己的价格水平。市场空间的大小、市场的成熟度、竞争环境的优劣及市场的开放或封闭程度，也起到影响价格制定的作用。33依据商品的敏感度定价较不敏感品项（水产冻品、干货）价格、毛利偏高；较敏感品项（肉、蛋、菜）价格、毛利偏低。34必须要树立公司的低价形象35依据公司的毛利指标定价36依据商品损耗率大小定价三、商品变价作业程序1、目的与适用范围： 变价是对定价的修正。 本作业流和适用于门店商品价格变动管理。2、职责：采购部经理负责变价的申请考校3、基本要求：3.1价格变动必需由采购部提出变价请示，注明变价原因。3.2变价的库存处理空退、空入供应商补差价另送赠品折数量供应商买断4. 流程（描述）：4.1填写申请采购人员进行变价时，必须先填写“变价申请单”4.2审核：l 变价动作确实需要l 变价后价格符合公司政策及毛利要求l 进价上调者，须经采购总监核准4.3录入检查l 无核准的“变价申请单”的变价，一律不予录入l 变价申请单上的货号、商品描述应与电脑记录的货号、商品描述一致4.4录入、存档l 录入组人员按“变价申请单”录入电脑l 录入组人员录入完毕后，按采购组将“变价申请单”进行存档 45楼面l 按照谈判条件做相关处理5. 相关记录l 采购部变价申请单l 楼面通知单第五节 确定商品陈列图确定陈列图作业程序1、及适用范围： 本规定的制定对于商品进店、上架及下架情况进行跟踪，有效控制商品陈列状况，以利于保持商品在电脑中状态与门店陈列状况相一致。2、职责：21采购总监及采购经理 2.1.1根据经营定位确定自营、联营的业种并合理分配卖场布局 2.1.2确定百货、食品、生鲜、联营中各小组、各业种的营业面积占比. 2.1.3与设计部、运营部共同确认卖场布局图。 22 采购主管l 根据本部门的区域及商品陈列原则和商品结构、商品角色制定陈列图l 商品状态发生变更时及时变更陈列图并通知楼面 23 楼面经理及主管l 严格按照陈列图进行商品陈列l 发生陈列图变更时，及时进行商品陈列变更l 楼面主管负责保存最新陈列图。3、基本要求：l 采购主管与楼面主管双方充分勾通。l 陈列图使用过程中禁止拉排面。l 陈列图中所示商品应与电脑商品状态相一致不得缺失商品。l 采购总监及经理、店长应随时检查陈列。4、流程（描述）： 41 确认卖场布局图l 在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局 42 确定区域内陈列图l 在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列l 在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店 43 审核l 由采购经理及采购总监、店长分析审核，并监督执行 44 楼面陈列l 楼面经理及主管应按采购部提供的陈列图进行陈列5、相关记录：l 品类管理电脑陈列图第六节 供应商管理一、自营供应商管理程序1、目的：与供应商建立密切的工作关系与回馈的制度，以确保双方顺利合作。2、适用范围：2.1本程序适用于采购部。3、职责：3.1门店收货部负责供应商商品的检验及收货作业，必要时应提供反馈意见以供采购单位参考。3.2门店楼面人员负责供应商验收商品的接受、销售及续订货工作，必要时支援供应商评鉴调查工作。3.3财务部部门负责供应商的付款工作及供应商赞助费的收取工作，必要时支援供应商评鉴调查工作。 3.4采购部负责提供意见的返遗和沟通以督促供应商改进合作中出现的问题。 3.5采购部对同类供应商进行储备。4、程序：4.1各部门随时对于已合作的供应商服务质量提出意见。4.2采购部及时将各部门所提的合理建议与供应商沟通并促使其改进。并及时将供应商所遇到的困难反馈给公司各有关部门。4.3供应商的配合问题严重影响双方合作的给予及时调换。二、供应商清场作业流程1、目的：本作业流程的制定是为了使公司采购人员在清退供应商时得以遵循，并通过正确的清场审核，达到真正清除绩效不良供应商的目的。2、适用范围：本作业流程适用于各采购部所有采购商品的供应商。3、职责：3.1采购部l 依供应商评估作业流程对供应商进行正确评估。l 供应商清场申请及核准。l 修改供应商信息资料。l 通知楼面相关人员。l 通知财务部。3.2楼面l 接到课长通知后，办理该供应商商品退货手续，请参考本公司退货流程处理。3.3财务部l 接到采购部通知后，止付该供应商所有货款。l 与供应商财务部门进行对帐。l 收到楼面确认后支付供应商货款。3.4供应商业务人员l 领取所有退货商品。l 协助本公司财务部人员进行对帐工作。4. 流程（描述）：4.1 申请供应商清场l 采购主管如实填写供应商清场申请书。 4.2 供应商清场审批l 处长及店长分别对供应商清场申请书进行审核。l 申请获准后，课长应复印获准的申请书，并以传真或人工传递的方式通知楼面及财务部门。l 申请获准后，录入组修改供应商档案信息。l 申请如不获准，应与供应商恢复正常交易合作。4.3楼面人员办理退货l 课长通知楼面该供应商余款数额，以便于楼面退货。l 楼面人员接到清场通知后，将该供应商所有商品办理退货。4.4对帐，最后支付货款l 财务部接到清场通知后，支付该供应商所有货款。l 财务部与供应商进行对比。l 最后支付供应商货款。第七节 课长巡店课长巡店管理程序1 目的及适用范围： 本规定的制定是为了各部门采购能及时了解商品在门店的陈列状况，确保商品的销售机会均等，为分析商品销售状况提供依据。 本规定适用于公司各部门各课长了解商品结构，实际库存情况及商品销售情况2 职责：21课长助理2.1.1每天进行门店巡店。2.1.2 按巡店内容，正确填写巡店记录。巡店内容包括：新品上架、滞销品淘汰；快讯上架情况及正常商品的缺货情况及其它相关工作的沟通。2.1.3巡店记录2.1.4汇总部分交部门处长，分项明细交楼面经理解决22 课长2.2.1单店管理时：每日8：30分9：00巡店，协助门店解决各种问题；2.2.2 多门店管理时：不定期进行门店巡店管理，协助门店解决各种问题；根据巡店记录对商品未到货和删除品未退货部分与供应商联系23 处长2.3.1 对巡店记录进行审核2.3.2巡店记录汇总部分存档备查2.3.3监督问题解决情况2 基本要求： 助理在规定时间内完成巡店内容并正确填写 巡店记录3.1课长及时解决和反馈巡店内容中的问题3.2处长监督问题解决情况课长巡店记录日期：店号巡店人问题解决方案遗留问题障碍备注课长： 店长： 处长：第八节 促销谈判一、快讯促销谈判程序1、目的及适用范围：规范采购人员的促销谈判，为公司争取促销商品及活动，提高公司销售额。本管理规定适用于采购部与供应商洽谈促销的活动。2职责：2.1采购主管 2.1.1促销品项的选择与谈判，促销企划表确定。 2.2采购总监2.2.1对促销企划表进行审核。 2.3财务部按促销协议的规定收取促销费用。 2.4企划部2.4.1快讯的制作及分发。 2.5门店2.5.1执行促销活动。3基本要求： 3.1采购人员所选的促销品项应该是最畅销的、高回转的单价不偏低的商品。 3.2在谈定促销方案后要与供应商签定促销协议书。 3.3采购人员应尽力向供应商争取费用支持，以减轻公司的财务负担，增加利润。 3.4快讯要选择针对性较广的商品，除非供应商能提供特别的广告或其它支持，否则不做偏门式冷门的商品。不可用新品做快讯。 3.5认真填写促销企划表，对预估销售量快讯占比等指标进行合理预估。 3.6快讯商品结构要注意同期内、前后期的搭配，避免同期内、前后期的重复。 3.7快讯商品的数量要参考店面促销位置的数量。 3.8谈DM要注意实物考查、描述确认。3.9对一些品质好、潜力大的在市场上有企图、操作力度大、抢占市场网络和份额的B类品牌要特别关注。3.10原则上所有促销必需产生费用，费用应分为快讯费、堆头费、端架费、特殊陈列费等分别收取。费用多少与季节变化相关。以销量为主、费用为附，总体平衡。 3.11注意与商品品类管理的角色相结合。 3.12对对手、专业市场、专卖店、促销形式、促销商品、促销价格注意参考。 3.13对促销资料要注意收集、分类、分析、存档、备查。3.14选择DM前要与楼面同仁“双向沟通”：陈列位置、面积大小、数量、促销员、价格、费用、退换货、促销道具等。 3.15促销商品、厂方一般不能限价、不能限量、特殊情况单议。4相关记录： 4.1促销确认书 4.2快讯堆头及企划表4.3快讯品项报批表第九节 促销确认一、促销谈判的审批程序1、目的及适用范围：通过对快讯商品的审核，提高快讯质量，加强快讯力度。2、职责：2.1 采购总监及经理2.1.1 主持快讯讨论会。2.1.2 对提报促销商品进行审核。2.2采购主管2.2.1 填写促销企划表。2.2.2 对促销商品进行谈判。2.2.3 快讯讨论会陈述。2.3录入组2.3.1 快讯商品建档。3. 基本要求： 依照促销谈判的基本要求进行审批录入及时准确4、流程描述4.1.1采购人员根据报表和市场情况选择快讯品项。4.1.2快讯谈判。4.1.3快讯讨论会全体讨论。4.1.4采购总监最终定稿。4.1.5转企划部制作。5、相关文件采购部样品、赠品、管理规定赠品通知单二、快讯建档作业流程1、目的及适用范围：为了录入组在快讯建档时有所遵循，确保在规定的时间内建档完毕及快讯内容真实无误。2、职责：2.1采购主管l 按促销流程，确定快讯商品。l 正确填写快讯企划表。2.2采购经理及采购总监l 对快讯企划表进行审核。l 快讯企划表存档备查。2.3录入组l 在规定时间内，完成快讯企划表的录入。l 快讯提交表企划使用部门复印给企划部。l 将快讯企划表存档，备查。3. 基本要求：l 采购主管在规定时间内确定快讯商品并正确填写快讯报批表。l 采购经理对快讯报批表进行审核。l 录入组人员准确录入确认后的快讯报批表并存档。4. 流程（描述）：4.1促销谈判4.2填写快讯企划表l 采购主管应在快讯会前填写好快讯报批表。4.3审核l 由采购经理及采购总监分析审核。4.4录入l 录入组应在快讯进价生效期前将快讯报批表录入完毕。l 快讯进价生效后，录入组无法再进行快讯建档工作，若确需建档者，须以书面申请，经采购总监核准后，由录入组进行期间变价。l 录入组建档完毕后，须将快讯提交表复印交企划部。l 将快讯快讯楼面通知单交楼面。4.5下单5. 相关记录：l 促销确认书l 快讯企划表l 快讯堆头及企划表第十节 采购订货采购订货作业程序1、目的及适用范围：本流程保证开店前大进货、新品订货、快讯商品第一次订货、预付款商品订货、短帐期商品或其余需要大量订货等订货操作的准确性，同时对订货权限作规定。2、职责：2.1采购主管2.1.1 设定订货数量2.1.2 下单2.1.3 催货2.2采购经理及采购总监2.2.1对进货量订单的订货量作审核3、基本要求：3.1 采购主管应依据大进货计划明细设定订货量，并打印订单。3.2在新开店大进货期间要制定合理的订货计划。3.3新品和预付款商品，短帐期商品订单应事先预估其销量。3.4快讯商品第一次订货应在快讯开始前一周到十天。4、流程（描述）：4.1打印订单 4.1.1采购助理依据订货计划、填写订单。4.2审核4.2.1采购审核订单的订货量是否符合权限标准。4.2.2如果符合标准则可直接下单。4.2.3如果不符合标准则应报请采购经理采购总监审核。4.3审核4.3.1采购经理及总监对不符合订货权限标准的订单进行审核。4.3.2如果允许订货则转由采购助理下订单。4.3.3如果不允许订货则转由采购主管重新填写订单。4.4下单4.4.1采购助理把审核通过的订单传真给供应商并确认。第十一节 日常结算及其他管理一、业绩指标管理规定1.目的及适用范围：本管理规定的制定是为了使采购工作有所重点并更有效率及计划，避免过多的干扰及突发事件的处理。2职责2.1 总监l 按公司下达的任务分配按月、按店、按采购各部门分配批标。每月按日、按门店、按各采购部门分配指标。 2.2经理l 将系列指标分配给各组。3基本要求：3.1总监及经理应根据总公司要求历史数据资源分配进行指标的制订,并落实到人.二、日常结算流程参照财务统一结算流程。三、营业外收入管理流程1、目的及适用范围：本流程使结算组人员能对营业外收入工作有所遵循，从而确保营业外收入计算的准确性，以便更准确的计算公司绩效。2、基本要求：l 营业外收入由采购主管具体收取，且符合公司收费标准。l 收取营业外收入时开具一式三联广告促销协议书。l 供应商凭所开协议书到财务交款。l 每月2325日采购结算组凭统计当月所收营业外收入，并与财务部核对。l 对于店内外广告应先由采购主管与供应商洽谈，并签定合同，且须送企划部备案。l DM场内外促销费用应在约定期限内付清。l 固定退佣、促销员管理费在每月底付清。l 新品上架费下单前交清。l 返利按合同规定期限支付。l 赞助费、广告费和年节费按采购主管与供应商协商一次或几次交清。l 支付方式：现金或支票l 所有营业外收入如果减免必须由采购总监签字。3. 流程（描述）：3.1谈判l 采购主管与供应商洽谈赞助事宜。3.2签定广告促销协议书3.3双方盖章确认3.4交结算组存档l 采购联：总监办统一留存。