制程管理作业流程.doc
修訂次數修訂日期修订内容修訂頁次修訂核准修訂日期東莞市華之力電子有限公司核准审核製訂製訂日期 一.目 的為確保產品品質及提高工作效率對製程中之人事物機儀器之作業方式皆有所遵循之標准.二. 適用范圍:人員設備及原物料的投入至成品完成檢驗過程包含製程作業標准設備操作與保養檢驗製程變更均屬之.三. 定 義3.1 5S: 整理,整頓,清掃,清潔,素養.3.2 首件檢驗每工單生產前,次日開線前設備維修后及工程變更后須做35PCS首件,製造課自檢后再送IPQC確認OK后方可量產.四. 職 責4.1 生 管根據業務訂單開立製令工單制作生產計划排程表及產品的跟催.4.2 工程課:負責生產技朮提供作業指導書BOM表、流程圖及樣品并對不良品進行分析處理. 4.3 品管課: 製程檢驗及制程變更之產品品質控制.4.4 製造課:根據制令工單生產計划排程表合理安排生產.五. 作業程序5.1 製程控制與檢驗作業流程圖（附件一）.5.2 製造准備.5.2.1 製造過程所需儀器設備的維護管理參照量規儀器管理程序辦理.5.2.2 確認樣品選擇適當的ROHS產品測試使用專用之治夾具(儲存于ROHS專用車間治夾具設備工具合格之判定依照ROHS產品符合委外國家合格機構檢測標准并作明顯標識).5.3 批量領料超耗/零星領料退料完工入庫.5.3.1 批量領料由生管通知製造物料員按單領料.5.3.2 材料領料單是由製造課物料員進入ERP系統打印有關單據由製造課主管審核生管確認再由資材課主管核准后方可到與ROHS有關材料倉庫領料并注明批號.5.3.3 不良品退料（材損與製損）由製造課物料員進入ERP系統打印有關單據經由製造課主管審核再由品管課IQC檢驗判定生管確認資材課主管核准交由倉庫辦理退料手續.5.3.4 良品退料由製造課物料員進入ERP系統打印有關單據經製造課主管審核再由品管課IQC檢驗判定生管確認資材課主管核准交由倉庫辦理退料手續.5.3.5 入庫由製造課物料員進入ERP系統打印有關單據經制造主管審核交由品管課FQC檢驗資材課主管核准再交由倉庫辦理入庫手續.5.3.6 ROHS物料退料時需注明批號ROHS成品入庫時亦需注明產品起止序號所有ROHS單據記錄均蓋ROHS章.5.4 生產車間根據生管提供的生產計划安排進行生產。（與保密产品有關的訂單由保密專用車間生產）.5.4.1 一樓是塑胶工模製造和塑胶成型產品生產車間.5.4.2 二樓和四樓是分開關，插座電源一般性產品生產車間. 並作 門禁管製參照保密产品專用車間門禁管理辦法和保密产品專用設備門禁管理辦法及保密产品專用倉庫門禁管理辦法.5.4.3 三樓是線材專用生產車間.5.4.4 製造課主管應隨時掌握生產進度并用生產日報表控制確保計划達成.5.5 製程作業與檢測過程.5.5.1 產品的製造過程的檢測由品管課建立制程檢驗規范等作為管製依據.5.5.2 每位員工上班前必須做靜電環測試并填寫靜電手環日常檢驗記錄.5.5.3 在生產過程中各作業人員按作業指導書作業挂于明顯處并要求嚴格執行.5.5.4 製程總檢應做100%之檢驗并填寫產線QC檢測記錄表及測試日報表.5.5.5 製造課主管隨時稽核作業員作業方法是否與作業指導書相符應時對作業員提供必要之培訓并查核之有效性.5.5.6 ROHS管製之間接材料要製定管制一覽表予以管控并由物料員或指定特定人員作業.5.5.7 產品的狀態需作明確標識并分區管製以防止非預期使用.5.6 製程變更參照變更管理作業程序辦理.5.7 不良品處理參照不合格品管理作業程序辦理.5.8 产品测试室進行测试作業每日分時段巡檢并填寫每日測試記錄日報表.5.9 對產品在生產過程中有連續性相同問題或影響生產品質問題時應立即開立聯絡單給相關部門協助解決.5.10 製造課按工單將生產資料與記錄加以收集歸檔統計各項品質狀況以提升產品品質.5.11 產品完成后須填寫生產日報表再放置於ROHS專用成品區并填寫入庫單通知品管人員檢查判定OK后辦理入庫手續參見5.3.55.12 搬運貯存標識入庫參照倉庫管理作業程序.六. 參考文件6.1 量規儀器管理程序6.2 不合格品管理作業程序6.3 變更管理作業程序6.4 倉庫管理作業程序6.5 保密車間門禁管理辦法6.6 製程檢驗規范6.7 作業指導書6.8 設備操作指導書七. 使用表單7.1 領料單7.2 超領單7.3 退料/材料報廢申請單7.4 首件檢驗記錄表7.5 生產日報表7.6 生產QC檢驗記錄表7.7 測試日報表7.8 注塑课生產日報表7.9 設備保养記錄表7.10 防靜電環測試記錄表7.11 生產製造卡7.12 ROHS間接材料管制一覽表7.13 工單（訂單）交期變更聯絡單7.14 FQC檢驗通知單7.15 成品入庫單7.16 生產周報表7.17 生產月報表製程控製與檢驗作業流程圖(附件一)製造/品管職責部門倉 庫品 管製造/品管管品 管製 造物料員製 造生 管生 管生 管業 務首件檢查記錄IPQC巡檢日報表入庫單生產日報表成品檢驗報告生產計劃排程表首件檢查記錄領料單製令工單製令工單生產計劃排程表生產計劃排程表表 單製造工單NG業務開立製造工單開立製令工單分發製造/品管/采購/工程編訂<<生產計劃排程表>>生產準備領 料生 產入 庫量 產首 件 檢 驗IPQC確認FQC檢驗OKNGOK 交期變更交期變更聯絡單
