地产公司工程部手册304p.doc

河南捷宏置业有限公司生产部管理手册目 录一、生产部组织架构及部门职责二、生产部岗位编制及主要职责三、生产部总控计划（一）工程总控计划表（二）生产部施工总控图四、生产部主要工作事项作业流程（一） 施工组织设计及方案审批流程（二） 施工放线流程（三） 检验批验收及分部分项验收流程（四） 隐蔽工程验收流程（五） 内业资料检查流程（六） 结构（地基与基础及主体）工程验收流程（七） 分户验收流程（八） 工程竣工验收流程（九） 安全专项方案检查流程（十） 工序交接班流程（十一）材料使用许可流程五、生产部奖罚条例六、表单目录及表单七、补充协议目录及协议一、生产部组织架构及部门职责（一）组织构架（二）部门职责：1、配合外联部、财务部、销售部、设计中心等部门进行项目前期运作。2、生产部全面负责工程开工前的准备及审查工作。3、根据公司总任务编制生产部年度工作计划和年终总结。4、协调承包商、监理、设计中心及相关单位之间的关系。5、负责对承包商、监理单位的管理工作。审核监理规划及施工组织设计。6、组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。7、 负责工程施工过程中质量、安全、进度、现场及投资的控制管理。8、办理工程进度款审批签认手续。9、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。10、负责工程竣工验收及移交工作。二、生产部个岗位编制及主要职责岗位标准编制（人）主要职责经理11、在总经理、工程总监的领导下，负责项目公司施工管理部的具体主管责任，对各施工项目实行施工合同中的“甲方责任”部分的具体管理。2、贯彻执行国家、地方工程建设的法律法规和建筑工程质量验收规范强制性规定和建设工程项目管理规范，结合公司实际、项目特点，协助总监制订项目管理的规章制度并不断完善。3、协助工程总监，按照集团公司管理体系的要求，组建各工程施工项目经理部，验证项目部人员配置，拟定工程施工管理部工作计划，报项目总监，经批准后组织实施。4、代表业主对监理部的监理绩效进行考核与评价，督促检查是否做到“监理合同”约定条款和“监理规划”进行有效的建立工作。5、负责验评各工程项目经理部进行施工进度、安全文明生产和项目成本控制等方面的具体管理。6、负责审核工程项目部、专业分包机构，对工程施工内业技术资料的检查、收集、整理、归档工作，保证施工项目从开工之日起到工程交工后回访保修期满项目管理资料齐全，同时调查收集“顾客满意度”。7、对施工项目工程进度、安全、工期、成本控制成果的综合评价，对施工项目的全过程管理提出意见。8、与各有关部门沟通协调，保证施工项目管理工作步调一致，早日实现集团公司工程质量管理的总体目标。安装副经理11、在公司领导及工程部经理领导下，负责施工公司安装专业的具体主管责任，对施工项目实行施工合同中的“甲方责任”部分的具体管理。2、协助工程部经理贯彻执行国家、地方工程建设的法律法规和建筑工程质量验收规范强制性规定和建设工程项目管理规范。3、 配合工程部经理做好工程前期运作工作。4、 负责项目的整体运作和管理（1）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。（2） 组织专业工程师对施工组织设计/方案进行审查，其中重大技术措施、经济方案和新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核，并提出审核意见。对施工组织设计的实施情况进行监督检查纠正。 对施工组织设计的调整及修改进行审核。（3）组织召开工程协调会。（4） 对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。（5） 对施工质量、安全、文明施工进行监督检查。（6） 负责协调承包商、监理单位及有关单位之间的关系。（7） 按照项目规划和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。（8） 组织制定质量监督计划。 依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。（9） 对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。（10） 对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。（11） 负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整（12） 负责对各方提出的设计变更进行审核。 - 房地产开发公司工程部管理制度及措施。_听雨轩_新（13） 负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。（14） 负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。标段经理41、负责所指定标段工程的施工技术工作，认真贯彻执行公司一体化管理体系标准。2、 参与编制与贯彻单位工程施工组织设计，负责编制与贯彻施工方案的技术措施。3、熟悉图纸，了解设计意图，根据工程结构特点和施工技术措施，向相关人员进行技术交底，确保按图施工和工程质量。4、指导单位工程的水准点和控制图的测量，检查核定施工现场的抄测和定位工作并做好记录。5、深入施工现场，具体指导施工工作，贯彻执行验收规范，操作规范，质量标准。积极推广应用新技术、新工艺、新材料。6、负责工程的全面质量管理工作，参加分部分项工程的隐蔽验收，中间验收和质量评定工作。7、负责对工程质量事故进行调查，分析并及时上报领导。组织有关人员编制事故处理方案经公司主管技术的负责人批准后认真贯彻执行。8、贯彻执行上级相关部门下达的各种技术文件，贯彻设计变更，材料代换，绘制施工大样，如实记录好施工日记。9、参与开工前施工预算的编制，为阶段结算及竣工决算提供设计变更，材料代用，结构试验，结构处理，特种作业等经济技术签证材料，提供指定补充定额的依据和实际工料消耗量。10、将工程在施工过程中形成的各种技术资料，及时、如实、完成的整理建档，妥善保管，整理、编写、提供交工验收资料，并做好技术总结。土建工程师81、认真贯彻执行国家建设部各项施工规范，执行省、市下达的各项有关规定。2、负责工程的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。3、指导各专业班组按图纸要求或设计要求，施工规范进行施工。4、配合解决生产施工中遇到的各类问题。5、配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。6、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。7、对工程项目所需检查的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行试验。8、工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。9、定期对施工人员住所进行卫生、安全检查，对不符合安全卫生条件的要坚决予以纠正。10、在编制施工组织设计中，要有针对性的编制栋号卫生、环境安全等方面的技术保障措施。安装工程师4电气工程师岗位职责1、参与工程的初步设计的审定及施工图纸的会审，主要审查电气设计是否符合该项工程的要求及电气设计是否合理。2、参与审查施工组织设计及施工方案，主要审查施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。3、施工过程中抓好质量及工程进度。4、做好交工验收工作：5、做好交房后服务，认真及时解决客户提出的问题。 6、负责由工程部主责的本专业工程的组织施工、安全监督、验收及结算。7、负责指导供电计量、节约用电的技术管理，努力降低用电损耗。8、负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。 9、配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。10、负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。11、在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。12、完成公司领导及部门经理交办的其它任务。水暖工程师岗位职责1、配合公司领导对工程的规划、设计进行论证，确保室内外管网布置经济、合理。2、 施工过程中，仔细审核图纸，审核施工过程施工组织设计，对于图纸的错误或不合理，要根据我方要求及客户要求及时出具变更、技术核定通知。3、 参与到施工现场管理、监督中去，确保管道的安装质量，以保证使用过程中的质量，避免漏水等事故的发生。4、严格监督施工方管材、管件的质量， 配合公司领导对工程的规划、设计进行论证，确保室内外管网布置经济、合理。5、 除产品价格控制外，对于管道的外观、安装后的观感及安装进度也要控制，节约公司成本，创造利润。6、 协调施工过程中的各种关系，协调水专业方面公司对外事务。7、 水专业应配合其他专业，确保工程整体的质量、效果。8、 配合物业、售房工作，做好服务，对买房客户进行技术问题的解释工作。9、 配合预、决算人员的工作，从公司的利益出发，严格控制现场签证及其发生量。伪劣产品坚决杜绝进入施工现场。测量员11、会同施工单位、监理单位对红线桩测量控制点进行实地校核（标高和坐标）。2、与设计、施工等方面密切配合，事先做好充分的准备工作，制定与施工同步的测量放线方案。3、负责制订项目测量方案和执行测量、量测的管理实施办法。4、负责开工前的交接桩复测、形成测量成果，施工期间的控制网布设、施工放样、测量技术资料交底等技术审核工作，保证工程项目正常施工。5、负责贯通测量、竣工交接测量等；纠正施工期间的测量偏差，参与测量事故分析。6、做好测量结果的整理；测量图的绘制；测量资料的汇总、整理、递交、保管等工作，确保各个数据资料准确无误。7、检测建筑物的沉降和位移观测工作，记录整理观测结果（形成书面数据和曲线图表）。8、负责指导项目的测量技术工作和解决疑难测点及转点的测量工作。 9、做好上级交办的其他工作。景观工程师11、在项目经理的直接领导下实施对项目工程现场管理工作，直接对项目经理负责。2、负责协调处理有关园林工程方面的工程管理事宜，参与规划设计 及扩初方案中有关总体规划、绿化工程方面的方案论证工作。3、全面熟悉总平、景观施工图，核查现场已建建筑与景观交接部位是否吻合，核查现场准建、在建、已建雨污水等室外管网是否有调整、是否与图纸上景观小品等相冲突，及时反馈研发并组织安排图纸会审。4、全面监管有关园林绿化工程方面的现场施工管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反馈。5、处理工程进行过程所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工的关系，有效控制其对项目进度的影响。6、配合总平水、电、气、讯相关工程施工进度，对相总平景观工程的施工质量、施工进度进行监控，跟进项目的节点进度。7、参与相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作。8、负责园林的施工与设计及总平水、电、气、讯相关施工单位的协调工作。 9、负责协调项目总包、分包之间关系，协调在项目进程中土建同其它专业工程师的关系。10、审核相关专业有关甲供材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作。11、监控工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时反馈。12、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理。13、参加工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案。14、完成部门经理交办其他工作。装修工程师11、负责工程项目中有关精装修方面的工程管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反馈。2、处理工程进行过程中所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工及监理方面的关系，有效控制其对项目进度的影响。3、配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控，跟进项目的节点进度。4、参与相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作。5、负责精装修的施工与设计、监理的协调，审核土建、装饰施工工程量，协助审核工程款。6、协调项目总包、分包与监理的关系；协调在项目进程中本专业同其它专业工程师的关系。7、审核相关专业有关甲供材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作。8、监控工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时反馈。9、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理。10、参加每周的现场工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案。11、列出整个土建项目的详细进度，并每月、每周提供调整计划。12、完成部门经理交办其他工作。资料员21、竣工资料的管理依据国家建筑档案管理规定和公司的程序文件以及部门管理要求，配合各项目施工单位的档案验收，并负责移交档案给公司档案管理员，以保障档案验收的合格与完整。2、资料的传递依据公司文件管理流程及本部门经理的具体要求，负责请示单、工作联系函、各项目图纸或其他文件的登记、传递、存档工作，以确保各项文件传递的及时性、安全性。3、项目文件管理依据公司文件管理的要求及本部门经理的具体要求，对本项目与各施工单位的往来文件、图纸资料、音像资料进行分类、归档管理，以确保项目内各项文件资料的完整和安全。4、 各项目信息的整理、提供依据项目部工作开展的需要，负责接收外部机构输入的传真及电子文件，并传递至相关责任人；负责将部门需输出的传真及电子文件传递至相关外部机构，并跟踪确认其接收情况。根据归档的资料对各种信息进行整理，为项目运作提供需要的信息支持。5、 工程部财产保管依据公司相关管理制度，对部门的所有资产进行分类登记、保管，以确保公司财产的安全并合理运用。6、 工程部书刊杂志的管理依据公司图书管理办法，做好项目部人员书刊杂志的借阅工作，以管理好公司财产。7、完成领导临时交办的工作。水电工11、施工准备阶段：1）配合自来水公司、供电公司基建用水用电施工，并做好标示标记。2）配合监督项目部做好基建用水打井及临建水电施工。2、施工阶段1）配合自来水公司、供电公司每月一次的现场抄表，做好记录，及时到上述部门取缴费单，督促财务交费后及时取回发票。2）及时查询和掌握停电停水信息，通知综合部做好停电停水应急工作。3）及时巡查供电、供水设备运行情况，发现安全隐患及故障迅速上报并处理。4）配合项目部对进场的施工班组合理确定用水用电接入点，并负责跟踪施工班组的安全用水用电工作。需要加装分表的做好记录。5）负责检查各部门节约用水用电和安全用水用电情况，并及时汇报。6）及时完成领导安排的临时任务。三、生产部总控计划（一）工程总控计划表工程总控计划表序号对应总控标识阶段事项内容计划模版完成标准责任人关联部门前置部门开始日期周期完成日期162前期准备阶段完成三通一平1.垃圾清理 2.现场平面布置的实施开工前30天30开工前1天具备现场施工条件生产部经理审计部、外联部外联部263完成定位放线验线1.工程控制桩或方格网的施测 2.规划局验线开工前30天30开工前1天现场具备向施工单位移交条件生产部经理审计部、外联部外联部364主体阶段施工土方开挖1.开挖方案的制作与审批 2.合同的签订与队伍的进场 3.现场控制桩的移交 4.土方开挖中的边坡稳定控制 5.地基验槽 开工第1天15开工第15天符合工期质量安全要求生产部标段经理审计部、设计部、技术部外联部464桩基施工1.打桩队伍和方案的确定 2.现场控制桩与桩基队伍的移交 3.桩基施工中的质量安全控制 4.桩间土开挖、截桩及地基验槽 5.CFG桩基检测开工第16天45开工第60天具备基础结构施工条件生产部标段经理审计部、设计部、技术部565地下室（含基础）施工1.防水施工 2.基础筏板施工 3.负一层结构施工 4.基础结构验收 5.室外防水施工 6.室外回填土施工开工第61天50开工第110天具备上部结构施工条件生产部标段经理设计部、技术部666主体施工至五层达到预售条件1.钢筋工程 2.模板工程 3.砼工程 4.外保温 5.外架搭设 6.水电预埋开工第111天38开工第148天主体五层砼浇筑完成生产部标段经理767六层至主体封顶1.钢筋工程 2.模板工程 3.砼工程 4.外保温 5.外架搭设 6.水电预埋开工第149天172开工第320天屋顶造型砼浇筑完成生产部标段经理868二次结构施工1.排烟道安装 2.墙体砌筑 3.构造柱圈梁、过梁施工 4.水电二次配管、线盒箱安装 5.主体结构验收开工第207天165开工第371天取得主体结构验收报告生产部标段经理设计部、技术部9屋面工程1.找坡找平层施工 2.屋面防水施工 3.屋面防水保护层施工 4.上人屋面施工开工第432天30开工第461天上人屋面施工全部完成生产部标段经理10107主体装饰装修阶段施工室内装修标准施工1.内墙基层施工 2.内墙面抹灰施工 3.门窗口抹灰施工 4.地面清理 5.水电预埋 6.地面细石砼施工 7.进户门、防火门安装开工第281天197开工第477天进户门、防火门安装完毕生产部标段经理设计部、技术部11109室内公共部分装修1.楼梯间墙面与踏步抹灰施工 2.电梯前室及走廊墙面施工 3.地面施工 4.吊顶施工 5.门窗口施工开工第458天50开工第507天电梯进户门口施工完毕生产部标段经理设计部、技术部设计部12108外立面装修1.结构验收 2.外墙面抹灰施工 3.外立面门窗口抹灰施工 4.外墙面面砖施工 5.外立面门窗口面砖施工 6.外墙保温 7.门窗安装 8.栏杆施工开工第331天178开工第508天门窗栏杆安装完毕生产部标段经理设计部、技术部设计部13外架拆除1.拆除方案的报批 2.拆除施工开工第509天40开工第548天外架拆除完毕生产部标段经理技术部14112施工电梯拆除1.施工电梯拆除 2.施工电梯部位外墙施工开工第549天60开工第608天施工电梯拆除完毕生产部标段经理技术部15113裙房地下室装修裙房外立面装修1.外墙抹灰 2.外墙面砖 3.门窗安装 4.铝单板安装 5.幕墙施工 6.幕墙验收开工第429天120开工第548天所有工序完成生产部标段经理设计部、技术部设计部16114裙房室内装修1.砌体施工 2.抹灰施工 3.地坪施工 4.公共部分及地下部分施工 开工第412天120开工第531天公共部分装修完成生产部标段经理设计部、技术部设计部17115地下车库标准线施工地下车库标准线施工开工第639天30开工第668天施工完毕生产部标段经理设计部18安装工程水电安装工程1.水电预埋工程 2.二次配管、线盒箱安装工程 3.管道施工 4.设备、线缆安装 5.设备调试开工第58天504开工第561天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部19124消防工程1.消防预埋工程 2.二次配管工程 3.管道施工 4.通风排烟、烟道及设备安装 5.线缆及报警设备安装 6.调试及验收开工第64天636开工第699天验收完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部20124供配电工程1.接地系统安装 2.配电房开闭所线缆、封闭母线及设备安装 3.照明系统安装 4.调试及验收开工第460天210开工第669天验收完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部外联部21121燃气工程1.楼内管道放线及打洞 2.楼内管道安装 3.燃气表及阀门安装 4.室外管网施工 5.室外设备安装 6.综合调试开工第435天240开工第674天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部外联部22121供水工程1.二次供水水箱、设备安装 2.部分管道施工 3.外管网及阀门井施工 4.各种水表安装 5.管道清洗 6.外管网市政对接 开工第475天200开工第674天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部外联部23121热力工程1.热交换站内设备安装 2.热交换站管道安装 3.外热力管网管道及阀门井施工 4.总表及分户表安装 5.外管网市政对接 6.综合调试开工第475天200开工第674天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部外联部24景观照明工程1.线管预埋及穿线 2.明装线管敷设 3.灯具安装及调试 开工第562天150开工第711天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部设计部25电梯安装工程1.井道脚手架搭设 2.井道照明安装 3.轨道设备安装 4.线缆安装 5.调试及验收开工第372天100开工第471天验收完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部采购部26124电信、有线电视工程1.楼内线缆及设备安装 2.机房设备安装 3.综合调试开工第350天320开工第669天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部外联部27124安防及对讲工程1.楼内线缆及设备安装 2.机房线缆及设备安装 3.外部线缆及设备安装 4.综合调试开工第430天240开工第669天调试完毕生产部主管安装工程师设计部、技术部、外联部审计部28125外网与道路施工室外道路施工1.场地平整 2.放线验线 3.道路地基施工 4.道路面层施工 5.路沿石安装开工第622天90开工第711天验收完毕生产部标段经理审计部、外联部设计部29126室外景观施工1.放线验线 2.土建结构施工 3.土方整理 4.花木移栽 5.道路与饰面施工 6.室外景观验收开工第622天90开工第711天验收完毕生产部标段经理审计部设计部（二）生产部施工总控图（见附件）四、生产部主要工作事项作业流程（一）施工组织设计及方案审批流程流程周期15天总负责人项目部技术负责人责任人工作内容相关部门表单/合同项目部技术负责人监理单位生产部经理技术质量部经理技术部资料员项目部上报施工组织设计（方案）开工前7天 合 格监理单位审阅4天不 合 格生产部审阅4天合格合 格技术质量部审阅4天分发合 格项目部生产部技术部监理公司施工组织设计（方案）报审表施工组织设计1-1-1（二）施工放线流程流程周期12天总负责人生产部测量员责任人工作内容相关部门表单/合同外联部经理外联部经理生产部测量工程师项目部技术负责人、施工员生产部测量工程师项目部技术负责人、施工员生产部测量工程师外联部项目部施工员项目部施工员技术部质检员工程开工前28天提供测量控制点（平面和标高）规划现场交底（1天） 生产部对项目进行书面交底（1天）每10层技术部进行复核项目部楼层放线（1天）签认工程测量记录表（1天）通知规划部门放线并取得验线报告（3天）生产部、技术部、监理现场复核（1天）项目部单位工程±0.00以下放线（2天）技术部、生产部、监理现场复核测量控制点并检查报验资料（1天）工程开工前10天项目部引测规划控制点（2天） 不 合 格 合 格外联部设计部、监理部、外联部技术部、监理技术部、监理外联部施工测量放线报验单工程定位测量及复核记录工程定位测量及复核记录建筑物垂直度、标高、全高检查记录（三）检验批及验收及分部分项验收流程流程周期1天总负责人项目部质检员责任人工作内容相关部门表单/合同项目部质检员项目部质检员监理、生产部工程师技术部质检员项目部质检员质量自评合格，保证资料齐全、合格 项目部填“工程报验单”报监理部（1天）不 监理会同标段经理验收（当天）合格合 格技术部抽检（当天） 不合格签认检验批验收单，项目部进入下一道工序（当天） 发质量/安全整改通知书 合 格材料管理部技术部分部工程质量验收记录表质量验收记录表报验申请表质量/安全整改通知书（四）隐蔽工程验收流程流程周期1天总负责人项目部质检员责任人工作内容相关部门表单/合同项目部质检员项目部质检员监理、生产部工程师技术部质检员项目部质检员项目部完成隐蔽工程施工，自检合格 项目部填“工程隐蔽单通知单”报监理部（1天）不 监理会同标段经理验收（当天）合格合 格技术部进行抽检（当天） 不合格签发工程质量/安全整改通知签认隐蔽工程验收单（当天） 合 格材料管理部技术部隐蔽工程通知单隐蔽工程验收单（五）内业资料检查流程流程周期4天总负责人标段经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部施工员生产部标段经理技术部质检员项目部质检员项目部内业资料员项目部内业资料员施工准备阶段资料检查 工程开工后每半月进行一次检查不 合 格 技术部进行抽检（当天） 不合格签发整改通知单1（天）及时登记台账并上报生产部经理会同监理签发资料核查记录（1天） 合 格材料管理部技术部技术部质量控制资料核查记录工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（六）结构（地基与基础及主体）工程验收流程流程周期3天总负责人项目部生产经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部质检员项目部质检员监理工程师监理工程师项目部质检员项目部检查质量保证资料齐全、合格，隐蔽验收记录签认完成，工程质量自评合格，评定完成 不项目部罚处单位工程验收联系单报监理部（1天） 合 格 监理会同生产部、技术部共同验收（1天） 不合格签发工程质量/安全整改通知单1（天） 做好结构工程验收记录签认结构工程验收报告（1天） 合 格材料管理部技术部结构验收联系单结构工程验收报告，结构工程验收记录（七）分户验收流程流程周期10天总负责人项目经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部质检员项目部质检员标段经理监理工程师分户验收质量保证资料齐全、合格、实体质量自评合格 不项目部报监理要求进行分户验收（1天） 合 格 监理工程会同生产部、技术部、物业部进行验收（7天） 不合格签发分户验收整改通知单和分户验收记录表（1天） 签发分户验收记录表，确定单元观感、质量等级（1天） 合 格监理部、技术部、物业部结构分户验收记录表室内尺寸偏差实测记录表电气及智能分户验收质量表给水排水采暖分户验收质量表分户验收汇总表（八）工程竣工验收流程流程周期7天总负责人生产部经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部生产经理项目经理项目经理生产部经理项目经理生产部组织五方责任主体和质监站参加验收（1天）生产部组织有关部门进行初步验收（1天）项目部完成合同约定内容，自检合格，现场清理完毕项目部组织对工程及资料进行自检 不工程竣工资料（含竣工图、质量签证文件、工程计量资料全完成、项目部填写单位工程竣工验收单 合 格 不合格项目部组织整改（1天） 各方主体提交竣工验收报告（3天） 合 格设计部、监理部、技术部、物业部工程竣工报验单竣工报告工程质量评估报告工程竣工验收意见表工程竣工验收报告（九）安全专项方案检查流程流程周期3天总负责人项目部生产经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部安全员项目部上报各种专项安全方案监理审批（1天） 不合格 合 格生产部审批（1天） 合 格技术部审批（1天）归档 监理部 生产部 技术部专项施工组织设计（方案）审批表（十）工序交接班流程流程周期6天总负责人标段经理责任人工作内容相关部门表单/合同项目部工程师标段经理生产部经理审计部工程师施工班组提出申请项目部对工序的的质量（含轴线、标高、垂直度、平整度、阴阳角等等）文明施工、产品保护进行检查，并签发补充协议执行情况表（3天） 不合 合 格标段经理对工序进行复查（2天）格 合 格标段经理签发补充协议执行情况表（1天） 合 格生产部经理签发补充协议执行情况表报审计部做为总合同结算依据 合 格监理部 审计部生产部补充协议执行情况表