24 供应商(合作伙伴)反恐评估表.doc

供应商/合作伙伴反恐评估表供应商（合作伙伴）名称地址联系人联系电话传真评估人员评估日期评估类型初次审核 跟进审核 年度审核 突击审核评估项目评估内容结果分值1、记录资料是否所有安全程序都有书面制度？是/否2分是否指定专职的保安？是/否2分是否对安全程序进行定期评估并对不足采取措施？是/否2分2、员工保安是否对应聘人员进行筛查并对现在员工进行定期检查？是/否2分在法律允许的范围内，是否对所有员工进行背景审查？是/否2分员工证的发放是否专门的部门负责？是/否2分新员工的入职培训是否包括安全和危险意识培训？是/否2分是否设有禁区，是否有进入权限的规定？是/否2分是否对所有的新员工培训进行记录？是/否2分是否有相关制度，对所有重点区域是否定期进行突击安全检查？是/否2分3、厂房保安是否有非法进入监测和报警系统？是/否2分是否实施了员工身份认证系统和出入控制？是/否2分所有出入口（门、窗、大门等）都装有完备的锁闭装置吗？ 是/否2分是否有书面的钥匙管理制度？是/否2分建筑物周围是否有完善的围墙或护栏？是/否2分入口、出口、货物装卸和储存区是否有外部泛光照明？是/否2分输入的物品是否用集装箱装载？是/否2分如果是，是否对货物的封条进行查验并记录？是/否2分是否将空的或已装货的集装箱存放在工厂内？是/否2分如果是，集装箱的门是否贴封条或上锁？是/否2分是否有专门的保安力量？是/否2分是否采用CCTV监控工厂内/外部的情况？是/否1分是否采用CCTV监控运输区和集装箱装货区？是/否1分是否储存记录资料？是/否1分是否有访客记录？是/否2分访客、送货司机和运输司机是否需要出示身份证明才能进入工厂？是/否2分集装箱离开工厂前是否要根据运输文件对安全封条的准确性进行验证？是/否2分访客停车区是否与入口和货运区分开？是/否1分是否禁止/防止车辆停在货物运输工具附近？是/否2分是否有相应程序，检查或汇报入厂货物的短缺或超量？是/否2分4、存取信息之控制是否有进入自动系统和查看文件的权限控制？是/否2分自动系统是否有密码控制？是/否2分是否将电脑信息储存于备用系统？是/否1分是否制定了在电脑故障时如何恢复系统数据的计划？是/否1分5、出货资料之控制是否有专人负责向代理商提供准确的信息？是/否2分是否有指定员工已接受了关于出货至美国所需资料的培训？是/否1分6、货物储存及配送存放的集装箱是否装有高安全性锁闭装置或封条？是/否2分是否有指定的人负责提供和加贴封条？是/否2分危险货品(包括有害材料)是否单独存放或标注识别信息？是/否2分集装箱的装运是否由保安或专门的主管监管？是/否2分是否有追踪货物的程序？是/否2分运输是否采用集装箱？是/否2分海运货物是否只采用符合ISO17712高安全性要求的封条？是/否2分是否有集装箱封条加贴、更换、记录和追踪的书面规章制度？是/否2分是否有检查集装箱完好性(7点检验)的程序？是/否2分与将集装箱从工厂运输至港口的运输商之间是否签有书面合同？是/否2分是否有相关程序，规定国内运输商如何向工厂管理层汇报运输过程中违反安全规定的情况？是/否2分7、承包商之控制是否有针对承包商的书面标准和程序？是/否2分是否考虑其保安措施、人员雇佣方法及工厂历史情况等？是/否2分是否考虑期财务稳定性？是/否2分是否向承包商提供书面的保安标准及守则（合同、手册等）？是/否2分是否与承包商签订了具有法律效力的合同？是/否2分在适用的情况下，贵公司是否要求承包商加入C-TPAT？是/否1分8、出口物流-承包商是否会对拼装商、货代、3PL's或承运商的背景进行审查？是/否2分最终得分说明部分1、 以上评估项目为计分制，“是”为满分，“否”为0分2、 评估分数在60以下为不合格供应商、承包商3、 评估分数在61-90分之间为合格供应商、承包商4、 评估分数在91分以上为优秀供应商、承包商5、 评估结果为不合格的供应商、承包商不可采用6、 评估合格者纳入合格供应商、承包商名单中评估结果优秀 合格 不合格 批准人：