（全部资料汇总）某医药公司环境管理体系文件样本.doc

文件名称不符合、纠正与预防措施管理程序文件编码EMS452-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序对公司环境行为、环境体系发生不符合或潜在不符合情况后查明原因及纠正预防措施的判定、执行、跟踪验证予以规定，确保公司的环境行为和环境管理体系符合环境方针的要求。适用于*有限公司科研、生产服务过程中已发生或可能发生不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证和管理。2. 职责2.1*部、内审员负责获取、调查判定、跟踪验证不符合及不符合的纠正措施。2.2各部门负责纠正、预防本部门所产生的不符合环境行为。3. 工作程序3.1 不符合信息的获取l 体系内部审核l 体系外部审核l 相关方投诉l 定期环境监测l 日常检查3.2 调查判定3.2.1*部、内审员依据标准、环境手册、程序文件、环境法律法规和其它审核准则，独立或组织有关部门对发现的不符合现象进行分析判断，填写不符合项报告（见EMS454R02）发至责任部门，制订纠正措施计划和规定完成期限。3.2.2*部对涉及重大环境问题的不符合向环境管理者代表报告，由环境管理者代表亲自或要求公司领导处理，制订纠正预防措施。3.3 制订纠正、预防措施3.3.1各责任部门在接到不符合项报告后，要及时分析原因，在5天内制订和实施纠正预防措施计划。3.3.2各部门在限定期限内完成计划后，将完成落实情况以及预防再次发生不符合的措施填写在不符合项报告的相应栏内报送*部。3.4 跟踪验证3.4.1 *部在限定纠正措施完成期限后的一周内，对实施结果进行跟踪。3.4.2 对已实施并达到预期效果的在不符合项报告中填写验证结果，予以关闭。3.4.3 对于实施纠正预防措施无效的，*部在查清原因后，重新填写不符合项报告要求责任部门重新制订切实可行的纠正预防措施计划，措施实施后由*部验证。如再次无效，则提请管理评审。3.5 记录保存不符合项报告一式两份，*部保存一份，责任部门自留一份。4. 引用文件：EMS443-01环境信息交流管理程序EMS445-01环境文件控制程序EMS451-01监测和测量管理程序EMS453-01环境记录管理程序EMS454-01环境管理体系审核程序5.相关表格：EMS454-01R02环境管理体系不符合项报告文件名称环境法律法规与其他要求管理程序文件编码EMS432-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序对环境法律、法规和其它要求的收集、识别、记录、传达、保存、查询予以规定，以确保公司更好地遵守法律法规及其它要求。适用于*有限公司环境管理体系。2. 职责2.1 *部负责环境法律法规、标准资料的识别、订购收集、登记、保存、更新、传达与提供查询。2.2 各部门负责了解掌握相应的法律法规及其它要求。3. 工作程序3.1 环境法律法规和其它要求包括a) 法律：人大颁布的环境保护及相关法律，如：宪法、刑法、环境保护法和单行法等；b) 法规：国务院和省人大颁布的有关条例和实施细则；c) 规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；d) 标准：国家、省、市颁布的标准；e) 国际公约：有关环境保护及相关的公约；f) 其他要求：国家、省、市等各级政府与环境保护相关的规范性文件、地方要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等。3.2 收集3.2.1以国家、地方政府公文形式下发的环境法律、法规和其他要求由行政部接收登录。3.2.1.2 *部订阅中国环境报并从中国环境报上及时收集环境保护法律法规和其他要求。3.2.1.3 *部每季去市环保局一次，查询、索取最新的环境法律法规和其他要求，填写法律法规登记表。3.3 识别登录*部组织对收集登录的环境法律、法规和其他要求进行符合性识别，并将其摘要登录在适用环境法律法规及其它要求清单中，其文本由*部保管。3.4 传达 *部将登录后的法律法规清单以信息交流的形式传达至各有关部门。各部门及时到*部查询适用的环境法律、法规和其他要求的具体细则，并遵照执行。3.5更新*部应及时更新适用环境法律法规及其它要求清单和具体文本，确保其为最新有效版本。4. 相关文件EMS443-01 信息交流管理程序环境管理手册附录D 适用的环境法律法规及其它要求清单5.附表法律法规登记表法律法规登记表EMS432-01R01序号地 点时 间经手人内 容备 注文件名称固体废弃物分类收集处理管理程序文件编码EMS446-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1.目的和适用范围 本程序对固体废弃物的分类收集堆放、处置予以规定。 本程序适用于固体废弃物的分类收集、堆放及处置。2.职责2.1*部负责组织本程序的制定、修改并监督实施。2.2各部门负责本部门措施的落实。3.固体废弃物的分类：3.1可回收利用废弃物：3.1.1纸质；3.1.2废玻璃；3.1.3金属边角料、废五金工具、废金属工装夹具；3.1.4废塑料、废橡胶。3.2不可回收利用办公、生活垃圾3.2.1木质垃圾；3.2.2各部门产生的生活垃圾；3.2.3实验用动物的尸体。3.3危险固体废弃物3.3.1电池、蓄电池、墨粉盒、废活性炭；3.3.2日光灯、显示器；3.3.3油漆空桶、漆渣、油泥等；3.3.4废油、废冷却液、含油手套、棉纱、含酒精纱布；3.3.5医用废物、废药等。4.工作程序：4.1公司堆放点标识：4.1.1可回收利用废弃物： 收集堆放点：*车间西边垃圾箱、*房西边垃圾箱。4.1.2不可回收利用办公、生活垃圾： 收集堆放点：*车间西边垃圾箱、*房西边垃圾箱。4.1.3危险固体废弃物： 收集堆放点：二期工地临时堆放点。4.1.4标识：各垃圾堆放点、垃圾箱体上都贴有文字标识。4.2各类废弃物处置办法和处置时间：4.2.1不可回收利用办公、生活垃圾：由各部门在当天工作结束后，组织员工扎紧垃圾袋口送*车间西边或*房西边的垃圾箱内，由*部联系有资质的环卫机构定期/定量处理。4.2.2危险废弃物：产生危险固废的部门（主要是*部），即时将危险废弃物送至二期工地临时堆放点，*部视量请有资质的处理中心及时清运处理。4.2.3可回收利用废弃物：4.2.3.1纸质类由各产生部门在当天工作结束后及时回收利用处置；4.2.3.2金属边角料、废五金工具、工装夹具等由产生部门的员工在当天工作结束后，送至指定的堆放处，由*部视量及时利用、回收、处置；4.2.4清洁工对于包干区内的垃圾桶、垃圾箱。要经常冲洗、擦抹，保持整洁。4.3实验用动物的尸体处理按实验动物管理规程和动物房管理规程的相关内容执行。5.引用文件WS-SOP-TY-00-003废弃物的处理程序WS-SMP-TY-00-007废弃物管理规程ZL-SMP-TY-00-006动物房管理规程ZL-SMP-TY-00-032实验动物管理规程环 境 管 理 手 册版 本 号A发布日期实施日期控制状态编 号*有限公司*有限公司 环境管理手册第 0. 1 章目 录第 1 页共 1 页版本号A 1 目录.12 发布令.23 环境管理者代表任命书.34 环境方针发布令.45 序.56 企业概况.67 环境管理体系手册管理.78 环境管理体系总要求.89 环境方针 .910 环境因素菜.1011 法律与其他要求.1212 目标和指标.1313 环境管理方案.1514 组织结构和职责.1615 培训、意识与能力.2116 信息交流.2217 环境管理体系文件编制.2418 文件控制.2619 运行控制.2720 应急准备和响应.2821 监测和测量.2922 不符合，纠正与预防措施.3023 环境记录.3124 环境管理体系审核.3225 管理评审.3426 附录附录A 环境管理体系程序文件清单.36附录B 环境因素清单.37附录C 重要环境因素清单.41附录D 适用环境法律法规和其他要求清单.42附录E企业平面布置图. 47附录F 企业主要生产工艺流程图.48附录G 危险化学品清单.49附录H 目标、指标及管理方案一览表 54 *有限公司 环境管理手册第 0. 2 章发 布 令第 1 页共 1 页版本号A 依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及实用指南标准并结合公司实际情况编制环境管理手册。环境管理手册简要描述了环境管理体系17个要素的主要内容，是建立和实施环境管理体系的纲领性文件，也是环境管理工作长期遵循的企业标准，现予以发布。 *有限公司的每一位员工，都要将环境管理手册提供的标准和准则贯彻到实际工作中去，做到预防污染、节能降耗，实现环境绩效的持续改进。 *有限公司总经理： 年 月 日 *有限公司 环境管理手册第 0. 3 章环境管理者代表任命书 第 1 页共 1 页版本号A 兹任命*为公司环境管理者代表，授权如下：1.确保公司按照GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准建立并保持环境管理体系，审查体系的运行情况，及时向总经理汇报体系存在的问题和取得的环境绩效。2.负责重要环境因素的审批。3.负责环境目标、指标的审查和实施。4.负责环境管理手册的审核和程序文件的审批。5.组织环境管理体系的内审，对不符合要求的项目采取纠正措施，跟踪验证。6.负责环境管理评审的准备工作，并组织整改措施的实施及跟踪验证。7.协助总经理配置、调度环境管理体系建立后运行所需的资源和人员。8.负责环境管理体系的对外联络。各部门在环境管理体系活动中必须服从管理者代表的调配。*有限公司 总经理： 日 期：*有限公司 环境管理手册第 0. 4 章环境方针发布第 1 页共 1 页版本号A *有限公司在为用户提供优质产品的同时，致力于把优美的环境提供给社会。为此，我们承诺：l 遵守环境保护的法律、法规和其他要求。l 培养员工具有高度的环境意识。l 努力实现环境管理体系和环境行为的持续改进。l 节能降耗，预防污染，实现资源的充分利用。*有限公司 总经理： 日 期：*有限公司 环境管理手册第 0. 5 章序 第 1 页共 1 页版本号A 1 目的与适用范围1.1. 目的1.1.1本手册为*有限公司环境管理体系的实施和运行提供指导。1.1.2 本手册用于向第二方和第三方证实本公司具备实现污染预防及环境业绩持续改进的能力。1.2. 适用范围本手册适用于*有限公司与环境相关的全部活动。2. 引用标准和术语2.1 引用标准2.1.1 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及实用指南2.1.2 GB/T24004-1996 idt ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.2 术语2.2.1本手册中所涉及的术语如环境方针、环境因素、持续改进等均采用GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及实用指南中的术语。 3总体要求3.1依据GB/T 24001 idt ISO14001标准的要求，结合*有限公司的实际情况，建立并保持公司环境管理体系，规范公司的环境管理工作，提高员工环境保护意识和能力。3.2 依据GB/T 24001 idt ISO14001标准的要求，通过识别环境因素、评价重要环境因素，获取和识别适用的环境法律、法规及其它要求，制订出适用于本公司的环境方针、环境目标、指标和环境管理方案，并建立相应的组织机构。3.3 通过环境管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我监督机制，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证环境方针、目标指标的实现，保持环境管理体系的持续适宜性，达到遵守国家法律法规、持续提高公司环境管理水平和不断改善公司环境状况的目的。3.4 本体系涉及的可施加影响的相关方分为四类：a. 第一类：物料供方/餐饮供方；b. 第二类：货运分承包方；c. 第三类：工程合同方；d. 第四类：废品收购方。*有限公司 环境管理手册第 0. 6 章企业概况第 1 页共 1 页版本号A *有限公司由*、*、*、*、*、*等*方合资组建的高科技企业。公司位于*，按照GMP规范建有高标准的生产厂房和一流的化验检测中心，拥有*、*、*、*等大型综合制剂车间，建设中的江苏省*工程技术研究中心成为促进*技术纵深研究和成果转化的基地。公司设*、*、*、*、*、*、*、*等8个部门，拥有员工*人，其中具有大专以上文化的占60%。一批具有自主知识产权的产品加大市场推广力度，逐步应用于*。公司主导产品*技术达到国际先进水平，拥有国家发明专利和美国、英国专利授权书，并获得2001年国家科技进步二等奖和江苏省科技进步一等奖。公司以“*”为宗旨，以高标准的厂房、先进的设备和生产工艺为基础，以全新的管理理念、高素质的企业人才、完善的销售网络为动力，在为广大用户提供优质产品的同时，积极组织实施ISO14001环境管理体系认证，走出一条科技与生产结合、质量与环保并举，致力于发展我国医药事业的新路。*有限公司 环境管理手册第 1 章环境管理体系手册管理第 1 页共 1 页版本号A 1、 手册的管理1.1环境手册由*部编写、评审和修订，环境管理者代表审核，公司总经理签名批准后发布。1.2环境手册可以是书面或电子形式，书面形式原稿由*部负责保存；电子文件存放在C我的文档管理手册，由*部负责维护，设置权限加以控制。1.3本手册书面形式分受控版本和非受控版本，受控版本盖“受控”印章后发给相关部门、人员及有关的认证机构，仅受控版本的持有者可得到最新版本。非受控版本不盖任何印章，仅供宣传和参考，不受更改控制，不保证其有效性。1.4 环境管理手册由*部负责编号和标识。1.5 手册持有者应妥善保管，不得丢失、复制、外传、涂改、拆散手册。1.6*部对环境手册的使用和维护状况进行监督检查。2、 手册的发放2.1书面形式由*部编制分发目录进行登记发放。2.2 电子形式由*部负责将更改后的手册放在C我的文档管理手册中，及时更新。2.3 手册持有人得到最新单页或版本的同时应将作废页或版本交回，并在分发目录上登记。作废页或版本由*部加盖“作废”章后保留一份，其余集中销毁。2.4自新页或版本实施之日起，旧页或版本自动失效。2.4 对外发放环境手册时，应经过*部经理的批准。3、手册的评审及更改3.1环境手册由*部视每年管理评审的结果确定是否需要更改。3.2当出现下列情况时，需对环境手册的内容追加评审及更改：l 法律法规发生变化；l 环境方针更改；l 组织机构变更；l 重要环境因素发生变更。3.3 当由于3.2 原因引起手册变更，其版面内容修改超过1/3或重要内容发生变化时，须版本升级。4、 修订记录手册发放及更改时，行政部必须作好发放及更改记录。*有限公司 环境管理手册第 2 章环境管理体系总要求第 1 页共 1 页版本号A *有限公司按照GB/T 24001 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南的要求建立并保持环境管理体系。 环境管理体系是由环境方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施以及管理评审5个一级要素和17个二级要素构成的一个动态、循环的开放体系。各要素及体系运行模式如图1所示。建立并保持环境管理体系的目的是力求将环境管理工作纳入公司日常的管理工作之中，通过对体系的定期评审，实现公司环境的污染预防和持续改进。同时经全体员工的共同努力，不断提高公司的环境管理水平，增强市场竞争力，寻求经济效益与环境保护的协调发展。本环境管理体系与公司现行的管理制度相兼容。4.4 实施与运行4.3 策划4.2 环境方针4.5 检查与纠正措施4.6 管理评审持续改进4.3 策划 4.4 实施与运行 4.5 检查和纠正措施4.3.1 环境因素 4.4.1组织结构和职责 4.5.1 监测和测量4.3.2 法律与其它要求 4.4.2 培训、意识和能力 4.5.2 不符合，纠正与预防措施4.3.3 目标和指标 4.4.3 信息交流 4.5.3 记录4.3.4 环境管理方案 4.4.4 环境管理体系文件 4.5.4 环境管理体系审核 4.4.5 文件管理 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 图1 环境管理体系运行图*有限公司 环境管理手册第 3 章环境方针第 1 页共 2 页版本号A 1. 目的环境方针是*有限公司环境管理活动的宗旨和方向，是公司在环境方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的环境行为准则。2. 职责2.1. 公司总经理主持环境方针的制定、修订和颁布，环境管理者代表负责监督、实施环境方针。2.2. *部负责将环境方针传达给公司全体工作人员，并检查实施情况。2.3. 各部门贯彻实施环境方针。3.控制要点3.1制定依据l 应遵守的与环境保护相关的法律、法规与其它要求；l 企业的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；l 预防污染和环境行为持续改进的要求；l 为建立和评审环境目标、指标，确定环境管理方案提供框架和依据；l 重要环境因素；l 社区及周边机构和人员关注的环境问题。3.2传达及公布l 环境方针经最高管理层评审通过后以文件形式颁布；l *部将环境方针传达和分发给公司全体员工；l *部通过各种形式将环境方针向公众进行宣传；l 环境方针纳入公司工作人员的培训内容。3.3 实施l 公司总经理根据环境方针确定环境目标与指标。l 环境管理者代表确定旨在实现环境目标、指标的环境管理方案，定期或根据需要评审环境目标、指标及环境管理方案，以此保证公司的环境行为满足环境方针的要求并实现持续改进。l 公司各部门根据环境方针的要求、遵守相关环境法律法规及其它的要求，在公司辖区内依法实施环境管理。l 公司员工在从事日常工作时，要认真执行各项环境管理体系文件的规定，落实环境方针的要求。3.4评审修订管理评审的重要内容之一是对环境方针的适宜性进行评审。当环境法律法规与其他要求、重要环境因素、组织的活动、产品或服务发生变化、社会关注的问题和公司组织机构与职能发生较大变化时，应对环境方针进行及时评审修订并重新颁布。4.环境方针 见第0.4章。*有限公司 环境管理手册第 4 章环境因素 第 1 页共 2 页版本号A 1. 目的环境因素的识别与评价是环境管理体系建立的基础，是体系策划过程中极为重要的部分，是制定环境方针、目标指标和环境管理方案的重要依据。2. 职责2.1. *部负责组织环境因素识别、评价和更新工作。2.2. 各部门负责提供环境因素识别资料，开展本部门环境因素的识别工作。2.3. *部负责对各部门的环境因素进行确认和汇总。2.4. 环境管理者代表负责审批重要环境因素。3. 控制要点3.1建立并保持环境因素识别、评价与更新程序，规范环境因素识别、评价与更新工作。3.2环境因素识别过程3.2.1各部门根据自身作业活动中环境行为的特点，识别出本部门内部的环境因素。3.2.2各部门将识别的环境因素填写在环境因素调查登记表上，传递到*部。3.2.3*部对各部门环境因素进行确认，汇总编制成环境因素登记汇总表。3.2.4识别时应注意：l 识别范围：应包括公司所有活动、产品、服务以及可施加影响的主要 相关方。l 三种时态：现在、过去（遗留的）、将来（潜在的）。l 三种状态：正常、异常（启动；停机；检修）、紧急（事故；火灾）。l 六种类型：废水排放；废气排放；噪声污染；固体废弃物排放；对社区的影响；原材料和自然资源的使用。3.2.5环境因素识别方法：l 产品生命周期分析法；l 工艺流程分析法（物料衡算法）；l 问卷评审法；l 现场评审法。3.3. 重要环境因素评价3.3.1重要环境因素评价依据包括：l 环境影响规模、发生频次、经济损失；l 环境法律法规要求；l 组织实际情况；l 相关方要求。3.3.2*部采用是否违法评判及分项打分法，对公司内、外环境因素进行评价，形成重要环境因素清单，报环境管理者代表审批。*有限公司 环境管理手册第 4 章环境因素 第 2 页共 2 页版本号A 3.4. 环境因素更新*部每年定期组织各部门对环境因素进行重新识别、更新评价，并在下列情况时及时对环境因素清单进行更新。l 有关环境法律、法规及其它要求修改或废止时；l 公司生产经营和产品发生较大变化时；l 相关方有严重的信访投诉时；l 内部审核中发现环境因素识别有遗漏时；l 新改扩建项目新增环境因素时；l 管理评审要求时。3.5. 重要环境因素管理：l 制定环境目标、指标和环境管理方案；l 制定、实施运行控制程序或应急准备和响应程序。4. 相关文件 EMS431-01环境因素识别、评价和更新程序*有限公司 环境管理手册第 5 章法律与其他要求第 1 页共 1 页版本号A 1. 目的建立*有限公司获取法律、法规和其它要求的渠道，确定适用性，并予跟踪以便及时更新。为制定环境方针、目标指标和程序文件提供法律依据。2. 职责2.1. *部负责获取、识别、更新、汇总、宣传适用的环境管理法律、法规和其他要求。2.2. *部负责环境管理法律、法规和其他要求目录清单的网上维护。2.3. 公司各部门负责了解、掌握适用于本部门环境因素及活动的法律、法规和其他要求。3. 控制要点3.1. 建立并保持环境法律法规及其他要求管理程序。3.2. 获取内容包括环境法律、 行政法规及地方性法规、部门规章及地方规章、环境标准、国际公约以及相关的其他要求等 。 3.3. 获取途径l 选摘法律、法规和标准汇编。l 向地方环保局定期查询。l 通过国际互联网查询。l 订阅环境报刊、杂志、标准等。l 收集上级部门的文件。3.4识别与交流 *部对获取的法律、法规及其它要求进行识别，适用的汇总编制成*有限公司适用环境法律、法规和其他要求清单，并及时传递给相关部门。3.5更新为保证所获取的法律和其它要求保持最新状态，*部需及时更新这方面信息，并传达到有关部门。4. 相关文件 EMS432-01环境法律法规与其他要求管理程序*有限公司 环境管理手册第 6 章目标和指标第 1 页共 2 页版本号A 1. 目的为确定公司环境管理活动在预定期内应达到的水平，根据环境方针要求、相关的环境法律法规及其它要求、重要环境因素控制需要和公司实际情况制定环境目标、指标，并分解落实到各部门，以实现对污染的预防，取得环境绩效。2. 职责2.1. *部负责根据重要环境因素提出环境目标、指标，并报管理者代表审核。2.2. 环境管理者代表负责组织实施环境目标、指标并进行评审、修订，定期上报。2.3. 最高管理者批准环境目标、指标，并为目标、指标实现提供必要的资源保证。2.4. 各有关部门负责实施与本部门相关的环境目标和指标。3. 控制要点3.1 制定3.1.1制定依据l 公司的环境方针；l 环境法律、法规及其它要求；l 公司的重要环境因素；l 可行的技术方案；l 财政能力、运行要求；l 相关方的要求。3.1.2 环境目标、指标应尽可能量化，并设定可进行客观评估的测量参数逐层分解。3.1.3 环境目标、指标应设定时限值。3.2 实施3.2.1各相关部门根据与本部门职能相关的环境目标、指标，制定详细的环境管理方案。3.2.2各相关部门配备足够的资源以保证环境目标、指标的实现。3.2.3*部按监测测量管理程序对目标、指标实施状况进行监督检查。3.3 评审修订3.3.1 目标、指标评审（适宜性及实现程度）包含在管理评审中。3.3.2 当3.1.1项发生变化时，*部组织各有关部门对目标、指标进行评审。3.3.3 环境目标、指标的评审、修订需报最高管理者批准。4 相关文件和记录环境目标 附6-1重要环境因素清单 附录C目标、指标及管理方案一览表 附录H环境方针 第0.4章监测和测量管理程序 EMS451-01*有限公司 环境管理手册第 6 章目标和指标第 2 页共 2 页版本号A 附6-1 环境目标l 固体废弃物分类收集处理；l 到*年*月*日前取消锅炉使用；l 用*完全替代*；l 换热设备冷却水循环使用。*有限公司 环境管理手册第 7 章环境管理方案第 1 页共 1 页版本号A 1. 目的环境管理方案的有效实施是实现环境目标、指标的保障手段之一，各有关部门根据自身的实际情况制订环境管理方案，并落实职责分工、资源配置和完成期限，按进度实施各项措施，以确保环境目标、指标的实现。2. 职责2.1. *部组织各有关部门制定相关的环境管理方案，并监督检查实施情况。2.2. 环境管理者代表负责环境管理方案的审核、修订。2.3. 总经理批准公司的环境管理方案。3. 控制要点3.1. 制定要求3.1.1 各有关部门根据与本部门相关的环境目标和指标，制定相应的环境管理方案。3.1.2 环境管理方案的内容至少包括方案措施、执行部门、责任人、资金、启动日期和完成日期等。3.1.3 各有关部门制定的环境管理方案须经部门经理审定签字，送交*部。3.1.4 *部根据各部门提供的环境管理方案，汇总编制目标、指标及环境管理方案一览表。3.2. 实施3.2.1 各有关部门负责实施与本部门相关的环境管理方案。3.2.2 总经理对实施环境管理方案所需的资源（人力、物力、财力）予以保证。3.2.3 *部按监测测量管理程序对环境管理方案的实施状况进行监督检查。3.3. 评审、修订3.3.1当公司环境方针、环境目标、指标发生变化或由于其它客观条件的变化；工艺技术改造，人员或产品发生重大变化时；当由于管理评审或内部审核要求时；环境管理方案的实施效果达不到预期要求时，*部组织有关部门对管理方案进行评审、修订。3.3.2方案的修订由具体责任部门提出，送交*部，由*部报管理者代表审核后报总经理批准实施。4. 相关文件 目标、指标及管理方案一览表 附录H监测和测量管理程序 EMS451-01*有限公司 环境管理手册第 8 章组织结构和职责第 1 页共 5 页版本号A 1 目 的 ：建立和健全本公司有效的环境管理组织结构，明确和协调各级管理层及各部门纵向和横向的职责、权限和利益关系，并以文件形式发布。2 控制要点 总经理是环境管理组织机构的最高管理者，全面负责公司环境保护管理工作，由*担任的环境管理者代表直接领导环境管理工作，下设*部、*部、*部、*部、*部、*部、*部、*部，分别从硬件上和软件上进行环境管理。其组织结构可参见附8-1。3职责：3.1总经理职责：l 任命环境管理者代表；l 主持制定公司环境方针并批准、发布；l 批准公司环境管理手册；l 批准公司环境目标及指标及环境管理方案；l 负责公司环境管理体系评审工作（主持公司管理评审工作）；l 负责体系建立和有效