钢材判定入库及出厂产品质量证明书管理办法（暂行） .doc

抚顺新钢铁有限责任公司制度编号：W2109制度页数：共10 页钢材判定入库及出厂产品质量证明书管理办法（暂行)编 制 人：蔡建元审 核 人：韩建林批 准 人：万如铁主办单位：技术处发布日期：2010年7月1日生效日期：2010年7月1日 第一章 总 则第一条 为进一步完善公司钢材判定入库及出厂产品质量证明书的管理，保证质量体系的有效运行，特制定本办法。第二条 本办法中的钢材包括公司生产的螺纹钢、线材。第三条 本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各相关生产单位及处室。第二章 职 责第四条 各轧钢厂负责钢材取样、送样工作；负责钢材入库票据的传递。第五条 技术处负责检验、判定及出具钢材产品质量证明书。第六条 供应处负责钢材检斤及出具检斤票据。第七条 销售处负责出具装车申请单及传递产品质量证明书。第三章 钢材判定入库及产品质量证明书管理第八条 钢材判定入库管理1、各轧钢厂负责钢材的取制样并应符合检验试验计划要求。2、各轧钢厂送样工在送样时将质量保证转序卡（附件一）一起送到技术处物理检验室，物理检验室将试样和质量保证转序卡一一对照，发现漏取及时通知生产厂补取。检验结束后，由技术处物理检验室判定员判定。3、技术处物理检验室成品检查员每天9：00时前把成品检查的数据汇总并上报给生产厂工序员及技术处物理检验室判定员。4、技术处物理检验室判定员依据表面检查和机械性能检验结果，对钢材进行判定，如有不合产品，形成钢材检验不合通知单并通知相关轧钢厂的工序员和技术处物理检验室成品检查员，由检查员在实物上做出标记。5、生产厂工序员根据生产传递票据把从供应处物资计量室检斤员处取回的检斤票据和成品检查数据填入钢材入库判定单中，并经技术处物理检验室成品检查员（或组长）签字（盖章）确认。6、生产厂工序员持填好的钢材入库判定单由检斤员（或组长）确认入库产品重量是否正确，如正确进行签字（盖章），如不正确由生产厂工序员进行更正。7、生产厂工序员持经物理检验室成品检查员、供应处物资计量室检斤员确认的钢材入库判定单到技术处物理检验室，由物理检验室判定员根据性能报告单、化学成份分析报告等进行综合判定，不合格炉号标注后，进行签字（盖章）确认。8、经综合判定合格后，生产厂工序员方可持钢材入库单办理入库手续。9、对于表面质量不合的钢材，如有顾客同意让步接收，顾客和技术处检查站人员在销售合同上注明意见并签字后，销售处发运室发运员方可放行，否则追究发运员责任。10、钢材判定入库管理流程见附件三。第九条 产品质量证明书管理1、技术处物理检验室判定员接销售处发运室出具的装车申请单，依据炉号检查化学成份单、物理性能检验单、表面验收记录、质量保证转序卡等相关数据，对照标准符合要求后填写产品质量证明书（附件二），填写完毕后，加盖技术处物理检验室判定员章传递给技术处物理检验室审核员。 2、审核员接装车申请书、检斤单和判定员开具的产品质量证明书后，核对成品传递票据与产品质量证明书是否相符，并检查检验数据是否符合要求。准确无误后加盖审核员章及质量专用章。3、自提钢材由顾客直接到审核员处领取产品质量证明书并签字；铁路发货钢材由销售处销售业务室销售员到审核员处领取并签字，再由销售员传递到顾客。自提钢材的产品质量证明书要求当日完成；铁路发货钢材的产品质量证明书要求三日内完成。4、每份产品质量证明书都有不同的编号，已开具的产品质量证明书以电子文本的形式存档保存，储存期限为十年。5、如顾客不慎将产品产品质量证明书丢失需要补领的，顾客需持介绍信、情况说明，经销售处处长、技术处处长签字同意后，由判定员核对顾客名称、原产品质量证明书编号、产品名称及规格后方可补领，并在产品质量证明书上加盖补领章，相关材料存档备查。6、发出的产品质量证明书发现错误需要更改时，由销售员持错误的产品质量证明书到归口管理部门（所在室），经室主任查实存在错误后，收回错误的产品质量证明书存档（备查和考核），并通知开具产品质量证明书人员更正错误重新出具产品质量证明书。7、产品质量证明书管理流程见附件四。第四章 附 则第十条 本办法自下发之日起施行。原2006年5月17日发布的废次材处理管理制度（试行）（编号为XGT/WJJS134-2006）、2006年8月3日发布的产品质量证明书管理规定（试行）（编号为XFG/WJ KJ138-2006）、2006年9月1日发布的钢材检验判定管理规定（试行）（编号为XFG/WJ KJ140-2006）及2007年8月28日发布的螺纹钢送样及发运管理规定（编号为XGT/ WJJ157-2007）同时废止。第十一条 本办法经总经理核定后发布，修订时亦同。附件一：质量保证转序卡质 量 保 证 转 序 卡炉号： 牌号： 班次： 值班作业长： 年 月 日炼钢厂装入量，t开 吹时 间终点温度，终点化学成分，%补吹时间秒吹氩时间秒吹氩后温度，吹氩后时间镇静时间分记 事责 任 人铁水废钢CSP冶炼班长时 分.0.0.时 分检 查 员钢水量，t机号定尺长度，m合格坯量，支分坯结束时间成品钢化学成分，%仲裁化学成分，%机 长CSiMnPS检 查 员时 分.0.0抽 查 员生产日期： 年 月 日 生产序号： 班次： 值班作业长： 规格（mm）： 定尺长度（m）： 轧钢厂来 料 验 收装 出 炉钢 坯 加 热钢坯轧制、钢材结捆钢材取送样性能结果序号sMPabMPa5%冷弯反弯来料日期入炉时间加热温度开轧温度，取样时间1来料时间 时 分入炉支数终轧温度，取样数量2合格支数装炉人员热废支数取样人员记 事不合格支数出炉时间 时 分检 查 员送样时间日 时不合格原因出完时间 时 分掉队支数结捆件数送样数量验 收 员出炉人员烧 火 工结 捆 人送样人员总调度室入库验收发货日期合 同 号车 号钢 材 去 向件 数发 货 员记 事附件二：产品质量证明书附件三：钢材判定入库管理流程图附件四：出厂产品质量证明书管理流程图