烟草专卖烟叶种植收购合同签订内部监督管理检查方案.doc

xx市烟草专卖局烟叶种植收购合同签订内部监督管理检查方案按照xx局（公司）关于加强对烟叶站烤烟生产收购合同签订内部监督检查的要求，切实加强对楚雄市各烟叶站年度烤烟种植收购合同签订情况进行内部监督管理，特制定此方案一、检查对象及范围 1、检查对象。对xx市烟草分公司所辖15个烟叶站进行检查。 2、检查范围。重点对xx市年烟叶生产收购合同签订及落实情况进行逐站检查。 二、检查形式及时间 1、本次检查工作在xx市烟草专卖局统一领导下进行，由专卖管理科牵头，内管办及烟叶站配合完成此项工作。此次检查本着自查与检查相结合的原则。 2、本次检查历时14天，年4月1日开始至201年4月11日结束。4月13日检查组整理汇总形成书面材料。 三、检查内容及方法烟叶合同签订结束后，检查合同签订是否规范执行相关合同管理办法。查看合同签订是否按xx州烤烟合同实施细则规定的程序进行。即：烟农申请资格审核合同签订合同公示。查看所有签订合同是否已全部录入烟叶生产系统，是否在规定时限内上报；查找烟叶生产管理系统中合同签订量最大、最小的农户，合同亩产量最大、最小的农户，对这些农户进行实地走访。通过烟叶生产管理系统查找是否存在单产异常情况，约定单产下浮不得超过州下达各县市分公司平均单产的5%，上浮不高于州下达各县市平均单产的20%。是否存在平均签订下达单产情况。核实农户手中的合同内容与计算机中的合同信息及烟站保管的合同本的内容是否相符。以上内容必须一致。四、检查要求 1、检查人员要按照规定的检查事项，逐项进行检查，必要时可延伸农户进行现场检查，认真填写工作底稿和各项检查表，切实保证检查工作质量，对检查发现的违规问题要准确认定。 2、检查结束后，对检查记录、工作底稿以及检查出的问题进行分类汇总和分析，在检查结束5日内根据检查内容和记录形成检查报告上交市局。