物料采购流程采购合同评审流程[流程审计用资料采购].doc

1. 目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。2. 适用范围适用于公司所有经采购部购买的物料。适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求流 程开 始采购需求 供应商送样确认供应商报价供应商报价 签合同签合同 起草合同 填写合同审核表 确 认 N Y审 批 N Y批准性准 N Y合同盖章、存档、分发职 责?采购部/开发中心开发中心 采购部采购部?采购部/供应商?采购部主管副总?管理中心总经理 ?行政人事部/采购部工作要求 ?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。?按“样品确认流程”送样确认。按“价格审批流程”报审批价格。?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。填写好合同审核表中的基本内容。须附上供应商的营业执照。采购部主管填写合同审核表中“技术可行性”和“经济可行性”。?在合同审核表中的“副总经理意见” 一栏签意见.。?在合同审核表中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。在合同审核表中的“总经理批准”一栏中填写意见。?行政人事部在合同上签章。 采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。相关文件/记录?新物料申请表/订购单新物料确认流程。?物料价格审批表。?合同审批表。 流 程下订购单将订购单传真给供应商 供应商确认按订单交货 N 跟催供应商按期交货 物料检验 N 入 库结 束职 责?计划部 采购部?供应商采购部? IQC 工作要求按“物料采购审批表”要求下订购。确认订单清晰地传真给供应商。确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。根据订单的交期要求供应商按期交货。按检验标准对物料进行检验。相关文件/记录物料采购审批表。“订购单”?IQC“材料检验标准”编制：审核：批准：