烟叶种植收购合同签订监管工作管理程序.doc

烟叶种植收购合同签订监管工作管理程序1 范围本标准规定了×××烟草专卖局县级局内管部门对烟叶种植收购合同签订的监督管理，确保烟叶种植收购合同签订工作的顺利开展并符合国家的相关法律法规及内管工作要求。本标准适用于×××烟草专卖局、公司县级局内管部门对烟叶种植收购合同签订监管工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 术语与定义3.1 烟叶种植收购合同指×××烟草公司与种植烟叶（指生产烟草制品所需的烤烟）的农户签订的、明确双方权利义务的书面形式合同。4 职责4.1 分管领导负责审批烟叶种植收购合同签订监督检查计划；4.2 专卖监督管理股4.2.1 根据烟叶种植收购合同签订计划制定烟叶种植收购合同签订工作的监督检查计划；4.2.2 对专卖各中队现场抽查的合同签订情况进行汇总，分析是否存在异常情况；4.2.3 将监督检查情况进行汇总整理，上报市局专卖办；4.3 市管中队4.3.1 按照专卖监督管理股下达的烟叶种植收购合同签订工作的监督检查计划实地进行抽查；4.3.2 对抽查情况进行汇总整理，上报专卖监督管理股；4.4 基层烟站4.4.1 按照烟叶生产技术股下达的烟叶种植收购合同签订工作计划组织此项工作；4.4.2 将合同签订工作情况报同级监管的市管中队。4.5 烟叶生产技术股制定烟叶种植收购合同签订工作计划，下达给各基层烟站，并报送同级监管部门专卖监督管理股。5 工作程序5.1 烟叶种植收购合同签订工作的管理5.1.1 烟叶种植收购合同签订计划的编制烟叶生产技术股根据市局烟叶生产管理部下发的种植收购计划，制定总站的年度烟叶种植收购合同签订计划，下达给各基层烟站，并上报同级监管部门专卖监督管理股。5.1.2 烟叶种植收购合同签订工作的监督管理与上报专卖监督管理股接到烟叶种植收购合同签订工作计划后，制定监督检查计划，报分管领导审批后，组织各市管中队按照内管工作要求，对各基层烟站的合同签订工作进行20%的实地抽查，市管中队对合同签订工作进行实地抽查，发现异常情况及时上报专卖监督管理股，并将监管情况总结上报，专卖监督管理股根据上报的情况进行分析整理，并将材料汇总，上报市局专卖办。6 相关文件×××烟草专卖局内部专卖管理监督实施办法7 附录7.1 附录A1烟叶种植收购合同签订监管工作流程7.2 附录B1烟叶种植收购合同签订监管工作节点说明7.3 附录C1烟叶种植收购合同监管表附录A1（规范性附录）烟叶种植收购合同签订监管工作流程A1烟叶种植收购合同监管工作流程附录B1（规范性附录）烟叶种植收购合同签订工作流程节点B1烟叶种植收购合同签订工作节点001：烟叶种植收购合同签订监管工作节点说明流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料计划阶段A1烟叶生产技术股向内管股报送烟叶种植收购合同签订工作计划合同签订之前主要阐明各基层烟站应签定的面积、收购量、亩产标准以及具体签订时间流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料审核阶段D2专卖股制定烟叶种植收购合同签订监管工作计划主要阐明合同签订的时间及股室、中队监管工作任务分配情况E2分管局长对监管计划进行审批主要审核计划制定是否合理流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料签订阶段B3按总站工作计划开展合同签订工作，同时报送同级内管部门合同签订之时主要报送合同签订标准以及草签合同烟农名单基层烟站草签合同明细表C3对合同签订工作进行现场核实合同签订之时 检查处理各烟站存在的违规签订合同问题合同签订情况监管表D3分析现场抽查监管合同签订工作是否存在异常合同签订之时如果存在异常转入烟叶异常情况处理监管工作流程，没有异常则将材料收集备查流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料分析阶段B4对合同签订情况汇总后报同级内管部门合同签订结束2日内主要报送合同签订明细表，总体签订的面积、收购量，平均亩产量，最高亩产量合同签订明细表；阶段性工作总结C4对烟叶种植收购合同签订情况进行分析合同签订结束5日内 查阅各烟站报送的合同签订的总体情况，作出合同签订汇总监管表合同签订汇总监管表；阶段性工作总结D4对合同签订的汇总情况进行分析合同签订结束7日内如果存在异常转入烟叶异常情况处理监管工作流程，没有异常则将材料收集备查流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料总结阶段D5对该阶段所有监管情况进行总结该阶段监管结束之后10日内将该阶段监管情况上报市局烟叶种植收购合同签订监管情况工作总结流程阶段节点节点描述时限标准要求有关资料归档阶段D6将该阶段所有监管工作底稿归档该阶段监管结束之后10日内将工作底稿、影像资料装订完整烟叶种植收购合同签订监管痕迹化资料附录C1 （资料性附录）烟叶种植收购合同监管表 单位：亩、担、盘烟农姓名地 址合同号合同种植亩数约定收购数量领苗数量烟农签字内管股长： 烟站负责人： 辖区市管中队：