合同评审控制程序0109.doc

1 目的 确保将要签定的合同(包括研制任务书、技术协议书以下相同)合理、明确，评价本企业具备满足合同的能力，以保证按要求完成合同。2 适用范围 适用于本企业产品的所有销售合同、订单、技术协议的评审。3 职责 3.1 经理负责审批特殊合同评审结果、综合办负责审批常规合同评审结果。3.2 综合办是合同评审的归口管理部门。负责合同评审的准备、协调，并管理合同评审的记录。3.3 技术开发部负责满足合同要求工艺文件及技术问题的评审。3.4 生产供应部负责满足合同要求的原材料供应能力及生产能力的评审。3.5 质管部负责满足合同要求的质量管理的评审。4 工作程序4.1 综合办销售人员根据市场信息与用户洽谈、落实合同草案。4.2 合同评审主要内容4.2.1 合同满足中华人民共和国合同法。4.2.2 分析、理解合同中每项条款的要求及内涵，全部条款中的条文必须明确，对条文涵义的理解同使用方应一致4.2.3 合同中各条款必须体现本公司的利益。4.2.4 评估本企业完成合同的能力。4.2.5 与使用方约定的其他事项。4.3 常规合同和特殊合同4.3.1 常规合同： 经生产定型后，正常生产的产品，并且使用方没有在合同中提出额外要求的产品合同4.3.2 特殊合同： 常规合同以外的合同。4.4 合同评审和审批4.4.1 合同评审必须在合同生效前进行。4.4.2 常规合同，由授权的销售人员，根据合同要求和公司能力可直接在合同签约处评审。4.4.3 特殊合同，采用会议评审，由经理主持，综合办组织技术开发部、质管部、生产供应部召开评审会议，对合同草案的每项要求逐项审查、评估，在“合同评审表” 中填写满足合同要求能力的意见，必要时技术开发部制定相应的质量计划，会议由综合办记录并保存。4.4.4 在以口头方式接到订单，而对合同要求没有书面说明的情况下，接洽人填写“口头电话/传真合同记录”表，即是完成合同评审。4.4.5 特殊合同由经理审批。经理在特殊合同的会议评审后，应综合各部门意见，在“合同评审表”中签署合同能否签订的意见。4.5 合同签订后应分送(合同复印件)合同执行部门。4.6 合同的修订4.6.1 在合同履行过程中如需修订，综合办应及时与客户沟通、协商，并按照44条中有关程序重新评审，使修订内容得到双方共同确认。4.6.2 对修订合同应填写“合同登记表，而且要及时、正确地传递到各相关部门4.7 评审记录4.7.1 合同评审过程中形成的记录，由综合办负责与评审合格的合同文本统一整理归档，并妥善保存。4.7.2 综合办负责与使用方联络和处理有关合同具体事宜。5 相关文件 中华人民共和国合同法6 质量记录 合同评审表 合同登记表 口头电话/传真合同记录