生鲜现金采购管理流程副本.docx

生鲜现金采购管理流程 副本生鲜采购管理流程 1 适用范围 1.1.1 凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。 2 编码使用要求 2.1 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码； 2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。 2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、 第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。 3 要货流程 3.1 要货五原则： 3.1.1 参考上周同一天(节假日除外)销售； 3.1.2 参考昨日销售； 3.1.3 参考当日销售及当日库存情况； 3.1.4 市场上商品的品相； 3.1.5 商品价格的市场竞争力。 3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 3.2 订单流程 3.2.1 蔬果采购制作两联采购订单，蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。交采购员一份、门店收货部一份。 4 采购流程 4.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。 4.2 采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形1 成科学有效的采买制度。 4.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。 4.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为： 精品货：通过特别精选的商品。 优质货：通过简单精选的商品。 统装货：没有经过任何精选的商品。 4.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。 4.6 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。 4.7 采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金。 4.8 装车时采购员人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。 4.9 对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。 4.10 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚5元。 5 收货流程 5.1 收货时间：从凌晨6点开始，货车到达指定收货地点后，采购员、付款员、 2 生鲜部收货人员依照采购订单进行收货。 5.2 收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。 5.3 收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量。过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员共同签字确认，一联交付收货人，另一联交蔬果课长进行入库流程。 5.4 蔬果课长按照采购单制作手工入库单、交收货部负责人签、处长签字，交信息部输入鸿商系统，打印三联入库单，交采购员结算。 5.5 采购员凭打印入库单、采购订单、手工入库一起，在财务结算。 5.6 收货标准； 5.6.1 采购员必须按照计划单采购，差距在5%以上必须先通知部门处长可。 5.6.2 采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅。 5.6.3 处长对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。 5.6.4 验收后商品质量由处长负责，超过损耗标准追处长责任。 5.7 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚10元。 5.8 流程图： 门店 课长检查、处长审核签字 销售 门店采购写订单 采购员、付款员照单采货 加工 收货部收货 运输 不合格退回 收货员、采购员、防损员收货签字 财务结算 信息部入库 课长制入库单 3