烟卷企业5计划书.doc

企业计划书企业愿景: 1.在原有品牌基础上提高自己的品牌知名度。 2.五年卷烟产销量达到南方区域（江西、湖南、福建、广东）第一。 3 进入南方区域高端市场，开发新产品。外部坏境分析 1、一般环境分析： 政治环境：国家法律法规税收高，严禁利用广告宣传 经济环境：个人收入将会有较大提高，卷烟消费能力也将会提高。加入WTO不仅使外烟的价格优势形成对我国卷烟的巨大压力，而且还将直接冲击我国现行的烟草专卖体制。 社会环境：人口多烟卷市场也越来越大。吸烟有害健康但是还是会有很多人吸烟所以大多数人会选择好烟。 技术环境：科技兴烟战略，加强农业科技推广工作，提高烟叶品质。 2、行业环境分析 行业市场需求现状，卖方市场转为买方市场。市场总量增长空间有限，但结构发展空间较大。 行业供应与竞争状况 周边烟卷制造场会是强有力的竞争对手 加入WTO以后些外烟将会给南烟造成较大的威胁，还有一些假、私、非、超烟占据了部分市场份额。 3、企业内部环境分析 产品体系逐步完善，产品结构逐步合理 生产装备首期技术更新已经基本完成 建立了能够系统开展市场营销工作的销售组织体系 对企业内部员工进行了培训与思想素质教育。 注重采购供应管理与改革经上述总结:Swot分析： 外部优势：国民经济发展行将走出低谷。我国个人收入会有较大提高，烟卷市场将会越来越大 内部优势：企业有一定品牌。企业有一定的市场占有率，抗风险能力强 机会：市场越来越大，潜在顾客越来越多。 外部劣势：加入WTO将使我国烟草行业面临巨大挑战。国家法律法规税收高，严禁利用广告宣传。社会对于“吸烟有害”的宣传日益加强，要求禁烟的呼声日益高涨。预计未来将会有更多的人接受这种观念，其结果将导致烟民群体呈现萎缩的趋势。 内部劣势：职工素质正在改善，但专业人才仍然缺乏。 威胁：同类行业竞争激烈，内部存在不足。内部优势：1：企业有一定品牌知名度。2：企业有一定的市场占有率，抗风险能力强。3：企业有一定的技术研究开发能力。4：有强大的资金后盾。内部劣势：1：职工素质正在改善，但专业人才仍然缺乏。2：管理机制有待提高。外部机会：1：市场越来越大，潜在顾客越来越多。2：国民经济发展行业将走出低谷。3：我国个人收入会有较大提高，烟卷市场将会越来越大。4：“烟文化”发生了新的变化，形成了“吸烟有害”、“吸烟有益”和“折衷”等观念同时并存的新格局。SO战略:1：抓住机遇，扩大市场份额，抓住更多的潜在顾客，更快的提高企业的品牌知名度。2：迅速营销，企业有一定的市场占有率，抗风险能力强，在国民经济走出低谷时快速渗透。3：“科技兴烟”，企业有一定的技术开发能力，提高生产力，降低成本，给企业带来丰厚的利润。4：强大的资金后盾可以给企业的发展提供有效的支持。 WO战略：1：扬长避短，抓住潜在顾客，增加销售额，研发不同产品，满足不同层次群体的需求，有计划的降低卷烟焦油量和降低卷烟的有害成分。加强企业员工的科技教育与培训，培养专业人才，完善管理机制。2：创造条件，使销售渠道更为宽广，争取突破性发展。3：加强“烟文化”理念：“少吸烟，吸好烟”。外部劣势：1：加入WTO将使我国烟草行业面临巨大挑战。2：国家法律法规税收高，严禁利用广告宣传。3：社会对于“吸烟有害”的宣传日益加强，要求禁烟的呼声日益高涨。预计未来将会有更多的人接受这种观念，其结果将导致烟民群体呈现萎缩的趋势。ST战略：1：维持企业正常运转，避免不必要的风险。2：研发新的“吸烟”概念，提倡新的理念。3：利用企业技术研究开发能力，提高烟叶品质，取得较大成果。4：进一步完善质量保证体系，加强企业质量管理工作。WT战略：1：努力改善员工素质，完善管理机制。2：增强价格竞争力。3：收割，转移，进入新的子市场。显然，南方烟草公司共有3个主要威胁，即外部劣势1、2、3，以及多项优势。所以，南方烟草公司的业务为理想业务。业务战略： 一：卷烟产销量达到南方区域第一。 战略方案:加大投入资金，扩大生产厂房，从国外引进先进技术及设备。开发新的市场。满足不同消费层次的需要。从而达到产量的提高。 加大市场投入拓宽销售渠道，培养专业销售人才，让销售量上升。 二：在原有品牌基础上提高自己的品牌知名度。 战略方案:研发新的产品，开发子市场。加大营销投入，提高原品牌市场占有率。打造品牌核心竞争力，从而提高品牌知名度。 三：进入南方区域高端市场，开发新产品。 战略方案:研发新的产品，开发子市场。 研发适合商务人群的不同口味不同外包装的卷烟，女士香烟 提出新的健康香烟理念，限量版香烟。为了达到南方区域销量第一，我们将把五年分为三个阶段。第一年我们将在四省（江西、湖南、福建、广东）省会城市进行第一阶段计划，第二年第三年我们将在四省地市级开展第二阶段计划，第四第五年四省全面开展第三阶段计划。职能层战略：第一阶段：公司加大投入资金拿出年纯利润的20%，其中5%在原有厂房周围扩大生产厂房。由财务部门进行融资与预算。由公关部门去接洽外国企业，技术部门学习其先进技术，财务部预算拿出10%的年利润购买设备。人力资源部门在人才市场进行大型人才招聘，聘请专业的人士对各部门的新员工进行为期三个月的专业培训。加强企业原有员工的科技教育与素质培训，将培训出的优秀员工派往各个部门，聘请强大的管理团队完善管理机制。（财务部门将预支2%）营销部门派遣四个调查小组分别去四个省会城市进行市场调查预测与分析，进行调查汇总，得出结论，进行数据分析，总结出当地市场需求。（由财务部门预算拿出1%进行市场调研）市场推广部门派遣推广人员向四个省会城市消费者加大力度推出我们原有的产品，提高原有品牌知名度。找当地的名烟名酒专卖店做代理销售，向各地的烟草公司推荐本公司产品，同时派遣专业销售人才辅助销售。即市场占有率达到烟卷市场占有率的30%，产品知名度也有所提高。（财务部门将预支2%）。第二阶段由财务部门预算出年利润的8%进行第二阶段的发展。第二年营销部门派遣四个调查小组再次分别去四个省会城市进行市场调查预测与分析，进行调查汇总，得出结论，进行数据分析，调查出不同层次人群对卷烟的不同需要。从而进行产品细分：针对年轻女士，产品部门设计出外包装小巧、精致、高雅、富有南方特色的高档香烟。味道清淡、 并具备各种口味，如绿色薄荷型、淡粉莲花型、艳丽玫瑰型等。 女性品牌香烟的子市场标志为性感的红唇“”，品牌名称为ESSE（爱喜）。针对商务男士，产品部门设计了低调、稳重、大气、奢华等独特外包装香烟，同时推出我们新理念“要吸就吸我们的健康烟”，同比市场上现有的同等价格的香烟我们品牌的香烟焦油量占有比例较低，对人体的危害较低。男性品牌香烟的子市场的品牌名称为“宝聖”。技术部门将用引进的国外先进技术研发我们的新产品，营销部门将新产品在四个省会城市进行试点销售。第三年上半年 营销部门再进行试点销售区域的市场调查，进行市场分析。如有不良评价，公司的技术部门对该产品再进行改进，以确保试点销售成功。第三年下半年 营销部门将开发的新产品大力推广到地市、县级区域销售。派出本公司培养的专业营销人才，深入到各个销售区域指导销售，传授销售经验。参加一些中小型活动的赞助商，增加企业的知名度。第三阶段由财务部门预算出年利润的4%进行第三阶段的发展。营销部门对四省同步进行全方位调查，调查汇总，对出现的问题加以改进。前期投入后本公司厂房扩大生产量大大提高，产品研发部门也研发出独具特色的新产品。推广人员加大了推广力度，各大烟酒专卖店都有销售本公司的烟卷产品，而且销售业绩也大幅度提升。从而加大了新产品市场占有份额，并保持了原有品牌的市场占有率。为了稳定高端市场，本公司将定期每五年推出不同概念限量版男士、纪念版女士香烟。纪念版女士香烟外包装具有40年代上海复古风格，外壳的材质也由纸质改为金属材质，每盒香烟配备两个过滤嘴。过滤嘴具有独特的上海滩风格，有一定的收藏价值。限量版男士香烟每年限量发行，每个盒子上有编号，香烟盒可以自行DIY。每盒限量版香烟配备一个玉质过滤嘴。本公司将所有产品在四省内全面覆盖，再次加大投入和推销力度，提高销售量，扩大产量，抢占市场份额，实现区域销售量第一的目标。战略实施：一 战略发起阶段：1.制定年度目标项目纯利润年份19992000200120022003集团200亿350亿500亿750亿1000亿金聖200亿160亿200亿300亿300亿ESSE -80亿130亿200亿260亿宝聖 -110亿170亿250亿300亿纪念版女士 - - - -65亿限量版男士 - - - -75亿2. 部门管理和业务策略： 财务部门：财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。将人员分配为两个分组，分别为第一小组和第二小组。第一小组进行其它个部门的预算开销，合计总开支。第二小组根据第一小组的预算报告进行预算的拨款。每年都将划拨年利润的2%分配给人力资源部门，进行人才招聘和人才培养，给公关部门划拨8%进行设备的购买和技术的学习，划拨10%给技术部门学习和研发新产品，划拨2%给市场推广部门进行新老产品的推广，给营销部门划拨1%进行市场调研与分析。（财务人员在办理会计事务中必须坚持原则，照章办事）人力资源部门:在人才市场进行大型各项人才招聘，总招聘人员数目为500人。将招聘人数进行人员分配。聘请专业的人士对各部门的新员工进行为期三个月的专业培训。将培训出的优秀员工派往各个部门。将有熟练经验的老员工带领新员工快速熟悉工作环境。人员分布如下：部门公关部门市场推广部门技术部门营销部门所分配数目60人160人110人170人公关部门：在与国外烟卷技术、设备公司接洽之前，对这所公司进行全面的了解，准备充足的资料，以用来商务谈判。购买我们公司所需要的设备。根据市场调研得出的市场需求，购买80台新设备，用于提高生产量，并满足新产品设备的需要。技术部门：派遣部门的精英与公关部门一同前往国外公司进行技术的学习，学习新设备的运用。回国研发新产品。将技术部门人员分为三个小组，第一组负责构思新产品的外包装和概念。第二小组负责新产品的构思第一年生产金聖50万箱。第二年生产金聖45万箱，ESSE18万箱，宝聖35万箱。第三年生产金聖50万箱，ESSE30万箱，宝聖的产量为45万箱。第四年金聖产量为60万箱，ESSE产出50万箱。宝聖产60万箱。第五年金聖产量为60万箱，ESSE60万箱，宝聖产量为70万箱，纪念版女士为15万箱，限量版男士16万箱。 市场推广部门：推广部主任将部门成员分成五个小组。第一小组被派往江西进行新老产品的推广着力推广新产品，使新老顾客和潜在顾客对我们的新产品有一定的了解和并大力支持我们的新产品。第二小组在湖南、第三小组在福建、第四小组在广东分别进行相同工作。第五小组驻守本部，对其它被派往四省的各小组进行信息汇总，汇报给上级。第二年推广部门将两种新产品的各40%在四个省会城市进行试点销售。 营销部门：营销部门经理将部门成员分成五个小组。第一小组被派往江西先进行市场调研，准确的了解烟卷消费者对烟卷产品的喜好和购买需求，再将调研结果分析发往总部。小组成员对每个代理商进行销售指导，以更好的提高销售量。第二小组在湖南、第三小组在福建、第四小组在广东分别有效的进行相同工作。第五小组驻守本部，将其它四个小组调研的结果分析进行整理，提取有效信息，汇报上级。第一年金聖原定产量50万箱平均每省12.5万箱。第二年金聖原定产量45万箱平均每省11.25万箱，ESSE原定产量18万箱每省4.5万箱，宝聖原产量35万箱平均每省8.75万箱。第三年金聖原定产量50万箱平均每省12.5万箱。ESSE原定产量30万箱每省7.5万箱。宝聖原定产量45万箱每省11.25万箱。第四年金聖原定产量60万箱每省15万箱，ESSE原定产量50万箱每省12.5万箱。宝聖原定产量60万箱每省15万箱。第五年金聖原定产量60万箱每省15万箱，ESSE原定产量60万箱每省15万箱，宝聖原定产量70万箱每省17.5万箱。纪念版女士原定产量15万箱每省3.75万箱，限量版男士原定产量16万箱每省4万箱。公司进行适当的奖惩制度：对业务能力好的表现优秀的员工进行表彰与一些奖金激励，对业务能力不理想，违反公司规章制度的员工进行适当的惩罚。公司每季度都会评出最佳销售员，最佳技术人员，最佳生产员工，加以表彰。战略控制： 董事会 总经理招聘人才合理分配员工提高效率提升产量与外界有关机构接洽进行资金预算和财务管理推广公司产品提高影响力进行市场调研与销售营销部财务部市场推广部公关部技术部人力资源部 监 事 会：用人部门提出增人申请人力资源部招聘流程：人力资源部审核总经理批准内部招聘人力资源部负责招聘发布招聘信息下发人员调动通知书存入人才库，备用对应聘者进行筛选 不合格面试相关人员移交工作审批岗位培训人员分配总经理各部门部长组长顾问员工月工资2000015000800050003500年度奖金1000005000020000100005000加班奖金每小时500元每小时300元每小时200元每小时100元每小时50元薪金分配流程： 调整原有计划的资金分配超出原计划10%财务部门：有可能在新产品开发时出现资金不足，如果没有超过预算的10%误差在可以接受的范围内，财务部会从公司活动资金中拿出一部分的资金加以支援。如果超过预算的10%以上将对原计划进行调整把原资金分配方案重新分配将更多的资金分配到产品研发中去。资金问题公司活动资金拿出一部分进行支援未超出原计划10%公关部门：在与国外的企业接洽中失败，因为在谈判中设备价格双方无法达成共识使得本公司无法购买先进设备，公关部门应该调整谈判策略最终达成共识。如果是由于资金不足在可接受范围内（原预算的8%）公司财务部将进行支援，如果超出接受范围内将需找其它拥有设备技术的国外企业进行洽谈。技术部门技术部门：在研发新产品的过程中可能会出现研发的问题，技术人员会加班加点对问题进行攻克，公司将对加班加点的员工进行鼓励与支持。技术人员还会对新设备进行保养。新产品的研发时间超出预算时间，公司以奖金的形式激励技术人员，让技术人员在规定时间内完成新产品的研发。新产品的构思 （复查构思）构思的核实构思的筛选产品的研发未按时完成研发 职位技术总监技术顾问技术人员奖金200/h100/h80/h技术人员加班完成市场推广部门：在推广新产品的过程中，出现代理商的拒绝和烟草专营店上柜量低等问题，如果是推广人员中的失误，将进行人员更换。将失误人员召回本部，如问题严重，公司将进行严厉处分，如果是市场需求的问题，我们将对原计划中的预计生产销量进行缩减产量。营销部门：由于每个省份的消费结构与水平的差异，对四省划拨的产品数量不准确，导致有些省份产品供不应求，有些省份的产品却是滞销的状态，公司将滞销的产品进行调配。在供不应求的省份提供更多的产品，加以满足市场需要。如果每年的销售量没有达到预计销售量的80%，将进行问题的分析和整合，如果误差在10%以内，可以接受。如果是销售人员的问题，我们将更换销售人员，重新派遣。如果是市场不景气，我们将调整原有预定计划缩减预定生产量和销售量。市场情况营销部门调查失误未超过预计的10%分析得出问题，视为正常失误超过预计的10%市场问题不景气人员工作问题修改预定销售计划给与警告，严重人员直接撤换 外部环境的变化:人文因素，在现代社会，大家都以倡导健康生活为主，大多数烟民会收到来自家庭或者外界因素的影响，从而减少吸烟的次数和数量。而且每年的5月31日都是全球无烟日，提倡烟民为了自身健康和环境的保护少吸或尽量不吸，减少了需求，从而减少销售量。竞争对手的实力日益成熟，给我们企业造成的威胁逐渐增大。政府对烟卷公司的政策的调整。由不可抗力的环境因素造成的烟叶产量调整内容：生产出更健康更能让消费者接受的产品，将烟卷中的焦油量最低化，提高过滤嘴的质量，适当的对产品的生产量进行缩减，减少公司的损失。增强自身企业的实力，和竞争对手抗衡。 2.内部环境的变化 企业领导层的人员的更换，对本公司的具体运行情况的不了解，发布了错误指令，导致战略实施的失误，监事会将会对其进行监督调查，汇报到董事会进行处理。 11