食品企业办公室表格汇总.doc

食品企业办公室表格汇总签 到 表2年度培训计划4培训实施计划5会议记录6培训小结7受控文件清单8文件更改申请单9管理评审实施计划10内部审核报告11食品安全目标完成情况检查表12车间工人岗位资格确认表13内部审核实施计划14内审检查表15质量记录检查表16文件借阅/复制申请单17作废文件申请单18质量记录销毁申请单19销毁记录20培 训 实 施 计 划21外来文件登记表22年度管理评审计划23不符合项报告242006年 度 管 理 评 审 计 划25质量记录清单26质量记录清单27签 到 表LH/TA-QR-ZH-01序号姓名部门职务序号姓名部门职务12422532642752862973083193210331134123513361437153816391740184119422043214422452346记录人：日期：年度培训计划LH/TA-QR-ZH-02NO：序号培训内容负责部门参加人员培训时间培训部门培训方式培训地点考核方式1车间卫生消毒 品管部品管人员1月份品管部讲授车间接待室提问2体系文件综合部公司管理人员2月上旬HACCP小组组长讲授公司会议室书面考试综合部各厂、员工2月下旬各部主管集中讲授各部办公室口头解答3HACCP培训综合部内审员2月底外部外出培训相关单位证书4HACCP、GMP、SSOP相关知识综合部公司相关部门、加工厂、管理人员3月上旬检验检疫局讲授虹桥宾馆考试5特岗综合部锅炉工、电工、计量员3月外出学习外出培训相关单位取证综合部司磅员、品管员、检验员、关键工序操作工4月内部培训讲授办公室各部公司证书6操作规范生产部各厂操作员工5月份生产部现场培训车间各工序现场操作7营销知识销售部销售全体成员7月份销售部讲授片区会议室讨论8法律法规综合部管理人员、业务部门9月份综合部讲授片区会议室书面考试9业务技能服务中心业务员10月份服务中心讲授片区会议室口头解答10商务英语销售部业务员11月份外部编制： 日期：审核： 日期：批准：日期：培训实施计划LH/TA-QR-ZH-03NO：培训时间培训方式授课人培训地点参加培训人员培训内容考核方式编制人批准人日期 日期会议记录LH/TA-QR-ZH-04 NO:会议时间会议地点主持人参加人员会议内容会议总结记录人： 审核：培训小结LH/TA-QR-ZH-05 NO.培训时间地点培训内容培训小结备注编制： 日期：受控文件清单LH/TA-QR-06NO:文件名称编号版本分发号/份数备注审核： 日期： 编制： 日期：文件更改申请单LH/TA-QR-ZH-09 NO:申请部门日期申请人更改原因：更改要求：1、 更改前描述：2、 更改后内容：备注：批准： 日期： 审核： 日期：管理评审实施计划 LH/TA-QR-ZH-09 NO:评审目的：对公司食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审范围：各受控部门所从事的质量活动及服务。 评审组织：主持 总经理出席 总经理助理、 各部门负责人及内审员等相关人员。 评审内容：1两次审核结果。2顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3过程的业绩和产品的符合性，包括过程及产品的监视和测量结果。4纠正和预防措施的实施情况。5食品安全管理体系的运行状况，包括食品安全方针和目标的适宜性和有效性。6改进的建议。评审方式：采用会议 、分析和总结的方式。评审时间：评审地点：评审要求：1评审前由管理者代表准备食品安全管理体系运行情况总报告。2综合办公室根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求各部门根据评审内容编制本部门的体系运行报告，于 月 日交至综合办公室。编制审核批准日期日期日期PYLH/JL25内部审核报告年 月 日被审核部门审核时间审核人员审核情况描述厂方代表： 审核员： 审核结论 审核员：食品安全目标完成情况检查表LH/TA-QR-ZH-28 NO:检查时间检查部门检查人检查内容检查结果车间工人岗位资格确认表LH/TA-QR-ZH31 车间工序： NO：序号姓名性别评价内容评价意见思想品德文化程度年龄身体状况合格不合格12345678910111213备注： 在合格处打；在不合格处打×。评价人： 日期：内部审核实施计划LH/TA-QR-ZH-13 NO：审核目的改进自身HACCP体系，提高自身安全控制水平。审核范围针对HACCP体系涉及的相关部门的活动及服务。审核依据HACCP体系文件、CAC/RCP1-1969,Rev.(1997)食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则。审核日期、地点年 月 日 相关部门办公室审核组长审核员审核活动安排A组B组C组8：008：30首次会议（要求审核组、所有被审核部门负责人及有关人员参加）8：4012：00办公室、采购部生产部品管部13：3015：30原料部、库管部销售部设备部15：3016：00HACCP小组16：0017：00审核组内部会议17：30末次会议审核组分工编制批准日期日期内审检查表LH/TA-QR-ZH-14 NO:受审核部门审核员审核时间审核条款审核内容记录备注质量记录检查表LH/TA-QR-35 NO: 检查部门检查人检查时间陪同人检查情况：部门确认备注 审核： 日期：文件借阅/复制申请单LH/TA-QR-ZH-12NO:时间文件名称编号版本受控状态借阅/复制份数签名归还日期批准人编制： 日期： 审核： 日期：:作废文件申请单LH/TA-QR-ZH-13NO:文件资料名称编号版本份数作废原因：申请部门： 负责人签名： 日期：综合部意见：负责人签名： 日期：审批人意见：签名： 日期：备注：编制： 日期：质量记录销毁申请单LH/TA-QR-ZH-17 NO：质量记录名称编号份数销毁原因：申请部门： 负责人签名： 日期：综合部门意见：负责人签名： 日期：备注：编制： 日期： 审核： 日期 ： 销毁记录LH/TA-QR-ZH-11NO:序号文件名称编号份数备注销毁人： 日期：审核培 训 实 施 计 划QR/ZH -03 NO：序号培训内容培训部门/人员培训时间培训部门培训方式培训地点考核方式1标准要求公司管理人员3月咨询人员讲授片区会议室书面考试2体系文件公司管理人员4月上旬HACCP小组讲授公司会议室书面考试员工4月下旬各部主管集中讲授各部办公室口头解答3作业文件相关人员2006年5月各部学文件、面授各岗位实际操作4特岗锅炉工、电工、计量员2006年6月外部外出学习相关学习单位书面考试实际操作司磅员、品管员、维修工、检验员2006年7月公司培训内部培训办公室各部实际操作5各部相关法律法规销售部、品管部服务中心、生产部2006年8月各部学文件各部办公室书面考试口头解答6公司文化理念、厂规、纪律公司全员2006年9月办公室/各部门讲授/教育会议室/各部办公室口头解答 编制： 日期： 审核： 日期：外来文件登记表LH/TA-QR-ZH-14NO:序号文件名称文号来源份数日期传阅/审阅备注123456789101112131415编制： 日期：年度管理评审计划LH/TA-QR-ZH-18NO:评审目的：对公司是食品安全管理体系进行评审，以确保食品安全体系，食品安全管理目标的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围：食品安全管理体系输入和输出。评审组织主持：总经理出席：管理者代表、副总经理、各部门负责人及内审员等相关人员。评审内容：1、 本年度审核结果。2、 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3、 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量结果。4、 纠正和预防措施的实施情况。5、 食品安全管理体系运行状况，包括食品安全方针和目标的适宜性和有效性。6、 改进的建议。评审方式：采用会议、分析、总结的方式。评审时间：备注：具体执行管理评审计划编制审核批准日期日期日期不符合项报告LH/TA -QR-ZH24 NO：受审部门： 部门负责人：不符合事实陈述：审核员： 部门确认：不符合类型： 一般（ ） 严重（ ）原因分析：责任部门负责人： 日期：纠正措施：部门负责人： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期： 审核组长： 日期：2006年 度 管 理 评 审 计 划LH/TA-QR-ZH-18 NO： 评审目的： 对公司HACCP体系进行评审，以确保HACCP体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审范围：HACCP计划、SSOP和GMP等文件和各部门所从事的质量活动及服务。参加人员：会议主持：总经理参会领导：总经理助理、各部门经理。评审内容： 1、 CCP点确定的科学性；CL值的合理性。2、 顾客的反馈，包括满意度的测量及与顾客沟通的结果。3、 过程的业绩和产品的符合性。4、 纠偏行动的实施情况。5、 HACCP体系适宜性、充分性和有效性。6、 食品安全方针和目标适宜性和有效性。7、 改进的建议。评审方式： 采用会议、分析、总结的方式。评审时间：2006年6月上旬备注：具体执行管理评审实施计划编制审核批准日期日期日期日期日期质量记录清单LH/TA-QR-ZH-15 NO:记录名称记录编号保存期限备注编制： 日期： 审核： 日期：质量记录清单（外部门）QR/ZH-15 NO.序 号记录名称记录编号保存期限备 注1年度培训计划QR/ZH023年综合部2不符合项报告单QR/ZH243年综合部3法律法规清单QR/ZH323年综合部4产品加工订单QR/XS092年销售部5年度管理评审计划QR/ZH183年综合部6年度内审计划QR/ZH213年综合部7质量管理体系内审报告QR/ZH253年综合部8内部审核实施计划QR/ZH223年综合部9雏鸡采购验收记录QR/XT-152年协调部10兽药采购验收记录QR/XT-142年协调部11顾客信息反馈表QR/XS-142年销售部12管理评审报告QR/ZH-202年综合部13管理评审实施计划QR/ZH-192年综合部14鸡苗厂供方名录QR/XT-052年协调部15药厂供方名录QR/XT-252年协调部16药厂合格供方名录QR/XT-072年协调部17苗厂合格供方名录QR/XT-062年协调部18合格供方名录QR/FY-092年放养部编制：日期：