烟草专卖局烟叶收购专卖内部监管专项检查方案.doc

*烟草专卖局烟叶收购专卖内部监管专项检查方案根据*烟草专卖局关于加强*年烟叶收购内部监管工作的通知(*烟办 * 号)和市局 * 年烟叶工作会精神，为切实加强对烟叶收购工作的监督检查，做到职责明确，突出重点，增强内部监管的针对性，提高监管效率，保证烟叶收购政策、工作纪律落实到位，特制定烟叶收购期间内部专卖管理监督检查实施方案: 一、 指导思想 烟叶收购内部专卖管理监督是落实行业内部监管的具体措施之一。引导干部职工牢固树立切实维护国家利益和烟农利益的自觉意识，严格贯彻落实国家局烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”，严肃收购纪律，规范烟叶收购，确保我市烟叶收购工作依法依规顺利进行。二、组织监管 为加强烟叶收购监管工作的组织领导，经市局领导研究决定，成立烟叶收购工作监管小组，专卖内管人员为成员的监管工作小组。三、监督检查的主要内容 1.烟叶种植面积与烟叶收购合同是否相符; 2.是否有超合同收购、无合同收购、跨区域收购; 3.是否执行烟叶价格政策; 4.烟叶有无提级上调，调运手续是否齐全; 四、监督检查的主要方法烟叶收购监督检查的内容较多，涉及烟叶收购调拨的全 过程，经市局研究决定，烟叶收购期间实行专卖管理员驻站 管理制度，加强对烟叶收购环节管理监督，专卖内管驻站员采取现场查看、核对帐、单、微机等多种方法或相互结合的方法进行核查，并将核查结果填入烟叶收购监督工作日志。市局将组织人员定期或不定期对各烟站烟叶收购情况进行检查，重点检查产购合同的执行情况，并从手工输入、手工开票等异常现象中发现问题和线索，查处违法违纪案件，并对专卖驻站员工作进行检查。五、专卖驻站员权限 1.发现违规收购烟叶的，有权提出初步处理意见，并在发现后24小时内报告市局专卖内管队; 2.发现其他违法违规经营烟叶案件，有权按照国家局 烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”,提出处理意见; 3.检查收购合同，是否坚持入户预验、约时定点、轮流交售、封闭收购、密码验级，合同烟农基础数据是否进入微机收购系统，如有违法违规现象，有权提出处理意见;六、对监督检查工作的要求 1.专卖驻站员脱离岗位，工作敷衍应付的，视其情节轻重给予行政警告以上处分。 2.专卖驻站员执法犯法，徇私舞弊的，视其情节轻重给予行政记大过以上处分。 对发现内部人员违法违规行为的，将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。