广西预算绩效管理指库项目支出绩效指.docx

广西预算绩效管理指库项目支出绩效指广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 项目支出绩效管理共性指标 一级 二级 三级 项目是否按照规定的程序申请设立 所提交的文件、资料是否符合相关要求 项目立项的事前是否经过必要的可行性研究 规范性 事前是否经过必要的专家论证 事前是否经过必要的风险评估 事前是否经过必要的集体决策 是否符合国家相关法律、法规 是否符合国民经济规划和党委*决策 项目立项 指标名称 指标解释及评价要点 备注 绩效目标 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 合理性 项目是否为促进事业发展所必需 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 204 投入 水平 是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标 是否构建三级指标体系 绩效指标 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 明确性 是否包括定性指标和定量指标 是否与项目年度任务数或计划数相对应 是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100% 实际到位资金：一定时期内资金落实 资金到位率 实际落实到具体项目的资金 计划投入资金：一定时期内计划投入到具体项目的资金 3 项目支出绩效管理共性指标 一级 二级 三级 到位及时率=*100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项投入 资金落实 到位及时率 目的资金 应到位资金：按照合同或者项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 管理制度 是否已制定或具有业务管理制度 健全性 业务管理制度是否合法、合规、完整 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 项目调整及支出调整手续是否完备 指标名称 指标解释及评价要点 备注 制度执行 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 业务管理 有效性 全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是 否落实到位 项目质量 可控性 过程 管理制度 健全性 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度 的规定 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定 财务管理 资金使用 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 合规性 项目的重大开支是否经过评估认证 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的 控制措施或手段 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 是否制定或具有相应的项目质量要求或标准 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 是否制定或具有相应的监控机制 财务监控 有效性 是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或 手段 4 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 科目科目编码 名称 一级 二级 财政投入效率 指标名称 三级 财政投入 乘数 指标解释及评价要点 备注 项目资金总额/财政投入资金总额*100% 成本节约率 项目实际成本/项目资金总额*100% 行政运行 项目行政运行支出/项目资金总额*100% 行政管理效率 成本 项目管理人员与项目实施总人数之比 基本办公场所建设经费项目管理人员/项目总人数 基本办公场所建设经费/项目总经费*100% 基础设施建设 一般201 公共服务 产出 比重 信息化建设经费比重 信息化建设经费/项目总经费*100% 反映项目主管部门按职责所应承担的项目全面性。计算评价公式：实际承担的覆盖率 项目的全面性 项目/应承担的项目100%,覆盖率达100%的为全面，覆盖率达70-99%的较全面，69%以下的为覆盖率低。 考核分期项目的各子目标的进展情况。计算评价公式：分期目标实际完成数/分分期项目的完成率 实际完成率 期目标计划完成数*100%。按期完成90%以上的为优或进展快；按期完成70-89%为良或较快；按期完成69%以下为差或过慢。 考核项目整体按期完结情况。计算评价方式：实际完结数/计划完结数*100%。项目完结率 提前或者按期完结95%的为优，按期完结70-94%的为良，按期完结69%以下或均未按期完结的为差。 5 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 考核项目发挥影响作用的时间早晚及合启动及时性 适程度。评价方式：启动时间切合实际为好，启动时间过早或过迟则为差。 考核项目完结的正确性情况。计算评价完结准确性 完结正确率在70-89%的为良，完结正确时率 率69%以下的为差。 考核项目完结的及时性。计算评公方式：完结时效性 按期完结70-94%的为良，按期完结69%以下或均未按期完结的为差。 设备设施的质量 产出 运行制度的合理完整科质量 达标率 产品的合格学性 考核项目运行过程中新形成的设备设施的质量优劣。评价方式：分优、良、不合格。 考核项目运行过程中为保证质量而设置的制度机制是否合理、完整及科学。评价方式：科学合理性很强为优；一般则为良；不具有科学合理性则为差。 考核项目产出品的合格率、合法合规性）、优秀率 效益 6 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 考核项目的实施带来的税收收入或者促促进税收 增收情况 经济 效益 劳动生产率变动情况 进税收收入起到的作用。促进作用明显，则为好；没起到明显作用的则为一般；明显不利于税收的则为差。 考核项目的实施对促进劳动生产率提高的情况。项目实施后的劳动生产率-项目实施前的劳动生产率。有明显提高，则表明劳动生产率好，无提高或降低，则表明劳动生产率差。 就业率增加情况 人均收入 增长情况 消费增长 情况 居民幸福 指数 管理和服务水平的提高程度 考核项目的实施对就业的影响力。可提高就业率的则为良好，无助于就业率提高的则为差。 考核项目的实施对人均收入增长率情况。能促进人均收入增长率提高的为效益良好，无助于人均收入增长率提高为差。 一般201 公共服务 效益 考核项目的实施促进消费增长率的提高情况。能促进消费增长率提高的为效益良好，无助于消费增长率提高的为差。 考核项目的实施对居民幸福指数的影响。有助于提高居民幸福指数表明效益良好，无助于居民幸福指数的为差。居民幸福指数由抽样调查测量得出。 考核项目相关管理部门的管理和服务水平提高情况。项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好，无助于管理和服务水平提高的为差。 考核项目的实施对生态系统的维持和循生态环境效益 生态系统的维持及良性循环程度 环影响情况。项目实施明显有助于生态系统维持并能改善系统循环的为优，对生态系统能起到基本维持原装的为一般，对生态系统有较为明显的破坏的为差。 考核项目的实施对环境保护的程度。明生态环境效益 环境保护 程度 显有助于对空气、水质、声音等主要环境指标具有良好保护作用的为好，维持原状的为良好，破坏环境的为差。 社会 效益 7 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 考核项目实施过程中形成的设施设备质设施设备的延续利用 情况 量和可持续影响情况。设施设备质量良好，大部分都能延续利用的为优；少部分设施设备质量一般并可延续利用的为一般，大部分设施设备不可在延续利用的为差。 考核项目实施过程中形成的管理制度措实施管理制可持续影响力 一般201 公共服务 效益 度措施的 延续性 施合理科学性及可延续实施程度。具有创新性和有效性，可延续实施性强则为优，无明显的创新性和有效性，可延续实施性一般的，则为一般，管理制度措施有效性较差的，则为差。 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。 考核项目整体可持续影响力。实施制度、标杆效应性 效益等各方面在社会、同行内，具有明显的标杆榜样作用的，则为优。 社会公众或服务对象的满意度 注： 1、考核项目是指公共服务的部门或单位，根据部门工作职责所向社会提供公共服务的项目，如投资项目、法规制度、审批服务、提供服务、服务效益、服务成本等内容。 2、审批服务及时率、正确率。主要包括：重大事项请示报告审批、采购计划的审批、财务预算和决算及财务报表的审批、督查立项的审批、收文批示和发文的签发、廉政制度计划实施和总结审批、信访件批办和办结审批等。投诉率 考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况。对项目的实施无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。投诉率由抽样调查测量而得。 8 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 科目科目 编码 名称 一级 指标名称 二级 财政投入效率 指标解释及评价要点 三级 备注 财政投入比重 公共安全财政预算 /总预算 行政运行成本 项目行政运行支出/项目资金总额*100% 行政管理项目管理人员人数之比 监控点安装 监控点安装个数。 监控覆盖面 已设信息点个数/应设信息点个数×100% 效率 与项目实施总项目管理人员/项目总人数 基础设施自然灾害监测监测点的覆盖率， 建设 水平 监测设备投入 预案数量 预案体系建设 覆盖面积 公共 安全 安全生产水平 生产风险隐患整改率 产出 食品药品卫生食品药品安全突发事件数量/年 安全服务水平 安全事故的数量较上年增加或减少的百分比 重大工程和活民事纠纷的数量较上年增加或减少的百分比 突发公共事件的数量较上年增加或减少的基本安全事件管理水平 百分比 事务管理 专业技术人员和管理人员的教育和培训人次 公共财政对民生的投入 公共财政对民生的投入 动的突发公共204 警力配置 每千人拥有警察数 收押场所收押率 经办单位送关押人数/场所收押人数×100% 扩线破案数/上级公安部门下达扩线破案数扩线破案完成率 ×100% 9 科目科目 编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 已申领暂住证人数/应申领暂住证人数基本安全暂住证办证率 ×100% 事务管理 难改人员转化率 难改人员转化人数/难改人员总人数×100% 违法犯罪数 灾害事故 受害损失 暴力侵害案件数 +财产侵犯案件数+人身侵犯案件数+骚扰侵犯案件数 交通肇事 +意外爆炸+疫情传播+剧毒污染 +恐怖袭击+拥挤死伤+异常死亡+其他灾害 社会公共财产损失+个人财产损失+危及人民生命安全+精神损失 刑事案件破案率 刑事案件破案数/刑事案件立案数×100% 出警速度 警察接到报案后的反应速度 警察可见度 警察密度 重大案件结审率 重大案件结审/重大案件数×100% 治安案件查处率 治安案件查处数/治安案件受理数×100% 204 公共 安全 产出 公民安全指数 公民所在区域安全的抽样调查 春运期间各大交通场所治安及刑事案件发涉及春运案件 社会治安 案数量。 交通事故发生数 反映管辖范围内发生的交通事故数。 110电话一次接通率 110电话热线满意率 全年接听电话数/全年拨打总数×100% 抽样调查。 检察机关直接检察机关直接立案结案数/检察机关直接立立案结案率 案数×100% 改变原决定的改变原决定的申述案件结案数/申述案件结申述案件率 案数×100% 刑事一审案件刑事一审案件结案数/刑事一审案件受理结案率 改判率 数×100% 数×100% 刑事上诉案件刑事上诉案件改判数/刑事一审案件结案外诊费用降低率 外诊费用下降量/上年外诊费用×100% 204 公共 劳教产出 社会治安 抽样调查。 安全 人员满意率 10 科目科目 编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 服刑人员家属满意率 指标解释及评价要点 备注 抽样调查。 干警满意率 抽样调查。 监门逃脱率 从监门逃脱人数/逃脱总人数×100% 防护栅栏逃脱率 从防护栅栏逃脱人数/逃脱总人数×100% 监舍楼休息用生罪犯实际拥有监舍楼寝室使用面积 活设施达标率 通道实际通行反映单位时间通行量。 能力 是否向残障的公众发出特殊的警示 预警和警示水平 警示覆盖的范围 完成警示的时间 完成快速事态评估的时间 快速事态评估的时间和完备收集的快速事态评估材料的完备程度 程度 根据所获信息，判断事件影响范围 请求的资源最晚到达所分配的需求地点的资源管理 时间 资源是否能满足应对的需求 应急体系建设 在通讯系统受到破坏时，是否能够及时的启动通讯设施使通讯系统可以运转，保证通讯保障 应急响应行动的执行 所有的应对组织和个人配备有有效的通讯器材的覆盖率 设置合理的交通控制点，能够利用警戒线围住事发区域和有潜在危险的区域。 及时清除交通障碍物。 停放地点设置有明显的标志，保证白天和晚上都容易辨认。 交通保障 交通控制人员配备有防护装备，提供的防护装备符合安全要求的情况。 合理指定大型应急交通工具的停放地点 安排未被授权的车辆和人员离开事发地点，减少不必要的拥塞。 11 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 12 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 13 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 项目资金总额财政投入乘数 /财政投入资金总额×100% 财政投入适用于所有人均财政投入 财政投入/总人口 效率 项目 城乡财政投入城镇财政投入/农村财政投入 比 行政管理成本 项目行政运行支出/项目资金总额×100% 成本节约率 成本节约率=(预算成本-实际成本)/预算成本×100%； 文化 207 体育 项目 与传 产出 媒 行政效率 用项目成本节约的程度来反映项目实施部实际成本：项目实施单位如期、保质、包门通过改善行量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 政管理提高资金使用效率的结果 预算成本：项目实施单位为完成工作目标适用于所有而计划安排的支出 项目 完成及时率=(计划完成时间-实际完成时完成及时率 间)/计划完成时间×100%； 用项目完成的及时情况来反映项目实施部实际完成时间：项目实施单位完成该项目门通过改善行实际所好用的时间； 政管理提高项目实施效率的结果 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间 变化率=/上年进馆者人均成本×化”和“文者平均成本及100%； 物”款项目其变化率 进馆者人均成本=项目经费中的行政运行支出 支出/进馆总人次 14 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 变化率=/上年图书资料平均成本及其流通平均成本×100%； 适用于“文图书资料流通平均成本=项目经费中的行化”款项目政运行支出/流通册次 支出 图书资料采购变化率=/上年平均时间×100% 及其变化率 变化率 变化率=/适用于“广广播影视节目行政效率 影视节目制作平均成本×100%； 播影视”款制作平均成本上年广播、及其变化率 广播、影视节目制作平均成本=项目经费/项目支出 当年广播影视节目制作时长 /上年每万元培养“优秀运动队”运动育”款项目队”运动员数员数×100%； 变化率 文化 207 体育 与传 媒 项目 产出 每万元培养“优秀运动队”运动员数=“优支出 秀运动队”运动员数/财政投入体育经费 变化率=化”、“文物”人均建筑面积末文体活动设施人均建筑面积×100%； 和“体育”及其变化率 人均建筑面积=文化活动设施总面款项目支出 积/日均参与文体活动人数 基础设施文物库房面积 适用“文物”款项目支出 变化率=/上年人均固定资产×100%； 固定资产及其影视“款项人均固定资产=单位固定资产总额/单位在变化率 目支出 编人数 每千人拥有公增长率=当年千人均馆藏/上年千人均馆藏共图书馆藏书×100%； 册数及其增长千人均馆藏=公共图书馆藏书册数/本地区服务或产率 适用于“文千人数 品的数量持证读者人均化”款项目/上年读者人均图书藏量×100% 支出 其增长率 反映图书馆藏书量当年增长情况。具体公图书馆藏书增式：/长率 上年图书总藏量×100% 15 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 变化率=/上年书刊文献更新率； 率及其变化率 更新率=书刊文献年新购量/藏书总数×100% 文艺节目创作/上年文艺节目创作数量； 率 本年文艺节目创作数量×100% 文化产业规划全区文学类期刊数量、年平均发行量、年编制和文学期平均总收入 刊出版情况 文体下乡活动/上年文体下乡活动次数×100% 化”和“体育”款项目举办群众性文活动总次数；活动参与人数总量 支出 体活动情况 赝品率 /所征集的藏品数量×100% 根据国家文物局标准，馆藏文物分为珍贵适用于“文文物和普通文物。珍贵文物按其所具有的物”款项目历史、艺术、科学研究价值的程度，又分支出 为一二三级文物。 文化 207 体育 与传 媒 项目 产出 服务或产品的数量收藏质量 文物资源及新 本期新开发文物资源和新发现文物数量 和质量 发现文物数量 /上年广播电视节目制作数×广播电视节目100%； 制作数及时长/上年广播电视节目制作时长×100% /上年播影视”款新闻稿采编新闻单位记者采写新闻稿件数量×100%； 量、发稿量增项目支出 /上年媒体刊发新闻稿件数量×100% 新闻网站日均日均更新条数=网站全年更新信息条数/365天； 更新条数及其增长率=/上年日均更新条数×100% 每万元供养专/上年每万元供养专育”款项目化率 职教练员数×100%； 16 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 每万元供养专职教练员数=财政供养专职支出 教练员数/财政投入体育经费 运动员占用场馆天数/365天×100% 日均群众使用体育场馆人数=全年群众使项目 产出 服务或产品的数量和质量 用体育场馆人数/365 体育设施利用日均群众使用体育场馆人数变化率=/上年日均群众使用体育场馆人数 从业人员队伍从业人员职称、学历的提高和外出培训次适用于所有的整体素质提数 项目 升情况 /年初人从业人员体育队伍稳定率 数×100% 队伍建设 适用于“体向上级运动队/上年向国支出 员人数增长率 家队输送优秀运动员人数×100% 适用于“文/化”和“广数据库访问量增长率 上年数据库访问量×100% 播影视”款项目支出 群众对群众性抽样中知情人数/抽样人数×100% 化”和“体解程度 育”款项目文体设施农民文体下乡抽样中农民满意人数/抽样人数×100% 支出 活动满意率 使用效率公共图书馆排反映该图书馆在全国、全省、全市同类图及其社会名 书馆中的综合排名情况。 影响力的图书馆提升 100% 使用率 适用于“文图书馆全年出借图书量/藏书总数×100% 资料利用率 支出 /前三年平借阅人数增长率 均借阅人数×100% 持证读者数增当年有效持证读者数-上年有效持证读者长率 数）/前三年平均有效持证读者数×100% 文化 207 体育 与传 媒 17 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 图书外借通册/前三年平均图书外借通册数×100% 博物馆参观人/次增长率 上年参观人次×100% 对全民文物及文物保护意识提高的影响程度，即通过文物本体保护维修工程、文物适用于“文安全设施建物”款项目设、博物馆免抽样调查民众对文物和文物保护常识的了支出 费开放、环境解情况：抽样中知情人数/抽样人数×100% 整治工程、考古遗址公园建设，全面提高公众文物保护意识，扩大文物保护的社会影响力。 文体设施文艺和广播影获奖情况； 视创作水平 使用效率通过作品获奖效果 及其社会情况、影响力，影响力的以及对文化和广播影视产业广告费收入总量及其增长率 提升 的拉动作用等，反映作品创作水平。 电视节目收视/上年电视节目平均收视率 新闻网站点击/上年访问量×增长率 100% 日均点击量=网站首页全年被点击次数/365适用于“广新闻网站日均天； 播影视”款点击量及其增增长率=/上年日均点击量×100% 报刊销售量和增长率=当年报刊销售量-上年销售额及其增报刊销售量/ 上年报刊销售量长率 ×100% 竞技体育综合1.世界大赛前三名统计；2.全国重要比赛前适用于“体成绩 三名统计 文化 207 体育 与传 媒 适用于“文化”和“广播影视”款项目支出 18 科目 科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 群众享用项目抽样中享用建设项目人数/抽样人数×育”款项目建设成果的情100% 支出 况 群众对项目设抽样中满意人数/抽样人数×100% 意情况 文化 207 体育 与传 媒 文体设施项目设施帮助群众提升人文抽样中受益人数/抽样人数×100% 效果 及其社会受益情况 影响力的群众认为项目抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样社会效果可持人数×100% 提升 续性的情况 群众对项目建抽样人数中认可人数/抽样人数×100% 的认可情况 19 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 可再细分到社会保险的具体项目、财政投入 项目资金总额财政投入乘数 社会救助、社会福效率 /财政投入资金总额×100% 利、就业等的财政投入乘数。 享受各类社会按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。 社会保险保险人数 人员覆盖享受各类社会按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险面 保险人数增长 等分项反映。 产出 率 享受社会保险按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。 社会保险单位数 社会 保障 208 与就 业 单位覆盖照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等享受社会保险面 分项反映。具体公式：实际参保单位数/应 的单位覆盖面 参保单位数×100% 社会保险基金当期实际缴费收入总额/当期应征缴费总 社会保险征缴率 额×100% 经办管理实际社会化发放人数/实际享受待遇人数效率 社会化发放率 ×100% 该指标反映了参加社会保险的职工的负担社会保险的负效果 社会效益 程度。已享受社会保险待遇人数/已参加社 担系数 会保险人员人数 享受免费职业按照实际发生人数填写。 介绍就业人数 社会 保障 208 与就 业 社会效益 享受社保补贴产出 就业 按照实际发生人数填写。 人数 支出 享受岗位补贴按照实际发生人数填写。 人数 享受小额担保贷款人数和贴按照实际发生人数填写。 息人数 社会效益 享受农民工培产出 就业 按照实际发生人数填写。 训补助人数 支出 享受职业技能按照实际发生人数填写。 鉴定补贴人数 20 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 就业培训率 实际培训人数/城镇新增就业人数×100% 就业培训合格培训后取得资格证书的人数/培训总人数率 ×100% 就业培训就业培训后实现就业人数/培训总人数×100% 率 单位投入就业项目提供就业岗位数/投入数额 岗位增加量 再就业后收入/就业前收入×提高程度 100% 职业介绍就业实际介绍人数/城镇新增就业人数×100% 率 职业介绍成功介绍后就业人数/享受免费职业介绍人数率 ×100% 职业技能鉴定享受职业技能鉴定补贴人数/参加职业技覆盖率 能鉴定就业困难人员数×100% 就业困难人员就业困难人员安置数量/公益性岗位人员安置比率 数量×100% 就业困难人员就业困难人员就业人数/就业困难人员总就业比率 数×100% 培训对学生就反映实训内容对大学生创业、就业所起的业或创业的作 作用。 用 高校毕业生就高校毕业生就业人数/高校毕业生总人数业率 ×100% 当期通过就业补助政策实现就业人数×就业资金投入/投入的就业资金 每投入万元增城镇新增就业人数/实际就业支出总额 加就业人数 创业带动就业创业企业雇佣人数/创业者人数 -1 倍数 劳动力市场建反映劳动力市场建设情况。 设 效果 社会 保障 208 与就 业 社会效益 反映农村劳动力转移培训就业情况。具体转移培训就业就业 公式：农村劳动力转移就业人数/参加农村 率 劳动力转移就业培训人数×100% 效果 支出 目标群体的满根据满意度调查 意度 社会效益烈士和牺牲、产出 优抚支病故人员家属 享受抚恤金的人员占该类人员的百分比 出 享受抚恤金情满意度 21 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 况 指标解释及评价要点 三级 备注 伤残人员享受抚恤金和各种享受抚恤金和的人员占该类人员的百分比 补助情况 在乡退伍、复员军人享受生享受生活补助的人员占该类人员的百分比 活补助情况 义务兵享受优享受优待的人员占该类人员的百分比 待情况 退伍军人享受享受建房补助和安置费的人员占该类人员建房补助和安 的百分比 置费情况 军队移交*离退休人员安安置人员占该类人员的百分比 置情况 抚恤水平 退役士兵就业实际安置人数/退役士兵应享受就业安置安置率 人数×100% 自谋职业培训实际培训人数/退役士兵自谋职业人数×覆盖面 100% 退役士兵养老实际享受人数/应享受人数×100% 保险覆盖率 享受儿童福利享受儿童福利的有多少人 人数 儿童福利院义福利院学龄儿童入学人数/福利院学龄儿务教育入学率 童总数×100% 社会效益享受老年人福 老年人福利机构在册人数 社会福利人数 利支出 慰问实际发放金额/实际拨付金额×100% 金等发放率 慰问对象数增/上年度慰问对象人数×100% 社会效益残疾人参加康实际使用康复服务残疾人数/有康复需求残疾人 复比率 残疾人数×100% 事业支出 残疾人享受职业介绍、培训享受职业介绍、培训和扶贫资助的多少人 和扶贫资助人社会效益数 产出 残疾人 就业残疾人数/残疾人数*100% 事业支出 残疾人就业率 残疾人体育设新增残疾人体育设施多少元； 施及体育活动体育活动开展情况采用描述性评价。 社会 保障 208 与就 业 22 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 开展情况 指标解释及评价要点 备注 残疾人享受就残疾人享受就业保障金有多少人 业保障金人数 残疾人享受就业保障金覆盖残疾人享受就业保障金覆盖的百分比 面 城镇居民最低未按规定程序审批保障人数/保障总人数社会效益生活保障规范 ×100% 城市居审批率 民最低保受益困难群众反映受益困难群众生活质量水平改善情障支出 生活情况 况。 享受退职老弱残职工救济人享受退职老弱残职工救济多少人 数 流浪乞讨人员实际救助人数/求助人员人数×100% 救助率 救助管理经费当期救助管理经费实际使用数/当年财政使用率 下达指标数×100% 流入民政部门/上期流入的流浪精神病 人数×100% 人增长率 社会效益流浪未成年人当期流浪未成年人返乡人数/当期救助流 浪未成年人数×100% 其他城返乡率 市生活救流浪未成年人/上期返乡 助支出 返乡增长率 人数×100% 三无精神病人三无精神病人协助送返人数/当期三无精协助护送返乡 神病人救助人数×100% 率 三无精神病人协助护送返乡 /上期接回人数×100% 增长率 受助人员护送受助人员护送返乡人数/当期受助人员总返乡率 数×100% 受助人员护送/上期返乡返乡增长率 人数×100% 受助儿童受教受助儿童接受教育人数/受助儿童人数×育率 100% 社会效益流浪危重病人/本期流浪人其他城 产出 救治救助率 数×100% 市生活救处理经抢救无助支出 /上期尸体数×效死亡的无名 100% 尸体增长率 社会 保障 208 与就 业 23 科目科目编码 名称 一级 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 专业技术人员 持证上岗的专业技术人员/专业技术人员持证上岗率 总数*100% 社会效益农村居民最低农村最未按规定程序审批保障人数/保障总人数生活保障规范 低生活保×100% 审批率 障支出 福利机构新增实际新增床位数。 床位 福利设施改造项目实施阶段福利设施改造多少平米 面积 福利设施新增项目实施阶段福利设施新增建筑多少平米 建筑面积 福利机构文体 项目实施阶段福利机构文体设施新增建设施新增建筑 筑面积多少平米 面积 社会效益其他集中供养人员/报告期初集中供养人数×100% 农村生活增长率 救助支出 福利机构文体设施活动人次文体活动日平均人次数。 数 集中供养对象人均伙食费标 多少元/人/天 准 享受农村“五享受农村“五保供养”多少人 保供养”人数 享受农村特困享受农村特困生活救济多少人 生活救济人数 24 广西预算绩效管理指标库项目支出绩效指标 第二部分产出指标、效果指标 科目 科目编码 名称 一级 二级 三级 指标名称 指标解释及评价要点 备注 财政投入 项目资金总额财政投入乘数 效率 /财政投入资金总额×100% 行政运营成本行政运 占项目总支出项目行政运营支出/项目总支出*100% 营成本 的% 新建医院数量 项目新建医院多少所 新建社区卫生项目新建社区卫生所多少所 所数量 新建农村医疗卫生院/所/站项目新建农村医疗卫生院/所/站多少所 数量 新建医用场所项目新建医用场所面积 2面积 基础设施 新建门诊场所项目新建门诊场所面积 2建设 面积 住院床均建筑项目新增住院床均建筑面积 面积 医用冷库建设项目新增医用冷库建设面积 产出 面积 210 医疗卫生 医院绿化覆盖反映医院的绿化覆盖面。具体公式：绿化率 面积/占地面积 新增重点实验第二周期实际建设的重点实验室数/计划建室建设率 设的重点实验室数×100% 每职工年门诊年门诊人次/年职工平均人数 人次 每职工年住院年住院人次/年职工平均人数 人次 每医生年门诊年门诊人次/年医生平均人数 人次 接诊能力 每医生年住院年住院人次/年医生平均人数 发展水平 人次 病床使用率 实际占用总床日数/实际开放床位数×360天×100% 病人建档数 项目实施后病人建档数 出院人员平均出院者占用床日数/年出院总人数 住院日 210 医疗 产出 接诊能力 治愈率 治愈人数/出院病人数×100% 25 科目 科目编码 名称 一级 卫生 指标名称 二级 三级 指标解释及评价要点 备注 发展水平 入院三日确诊反映医院诊断水平。具体公式：入院三日率 内确诊人数/年出院总人数×100% 出院与入院诊反映医院诊断水平。具体公式：出院诊断断符合率 符合人数/年出院总人数×100% 危重病人抢救危重病人抢救成功次数/危重病人抢救总次成功率 数×100% 从数量上反映医院医疗质量控制水平。通过调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结差错事故数 论和医院医疗机构纠纷统计数据库资料反映。 医疗赔款额占医疗赔款额/医院业务收入*100% 业务收入比重 三四类手术比三四类手术数/手术总例数 率 基础护理合格基础护理考核合格患者数/基础护理考核率 患者总数×100 院内感染发生同期新发生医院感染例数÷同期住院病人率 数×100 均次门诊医药门诊医药费/门诊人次 费 均次住院医药住院医药费/住院人次 费 药品占业务收反映药品费占患者总支出的比重。具体公入百分比 式：药品收入/业务总收入 百元医疗收入反映医院卫生材料消耗的控制水平。具体消耗卫生材料 公式：卫生材料支出/医疗收入 支出 百元固定资产反映医院固定资产的创收能力。具体公式：业务收入 业务收入/年平均固定资产 每百床高级卫反映医院人力资源配置水平。具体公式：生技术人员比 高级卫生技术人员/床位数 医技发展例 水平 医疗设备利用反映医疗设备的使用情况。具体公式：医率 疗设备检查人次/ 反映职工创收能力。具体公式：业务收入/人均业务收入 年平均职工人数 反映总资产的负债水平。具体公式：总负