中石化沧州分公司企业标准管理评审.doc

沧州分公司企业标准管理评审控制程序QG/SHCZ 02·003-2008 (A/0)1 范围本标准规定了本企业管理评审的职责、要求和工作程序。 本标准适用于本企业管理评审。2 职责和权限2.1 办公室是管理评审控制程序的归口管理部门，负责组织实施本标准，编制管理评审计划和管理评审报告汇集管理评审所需资料，对实施改进效果进行跟踪验证。2.2 经理负责主持管理评审活动，按规定的时间间隔对体系的持续适宜性、充分性和总体有效性进行全面检查、评价、审定并签署管理评审计划、评审报告。2.3 管理者代表协助经理组织实施管理评审活动，向经理报告管理体系运行情况。2.4 各职能部门向办公室提供管理评审所需资料，并根据评审报告编制和实施纠正和预防措施，实施本部门的整改，对纠正和预防措施的有效性负责。2.5 各基层单位按职能部门确定的纠正和预防措施负责本单位的具体实施，对纠正和预防措施的有效性负责。3 管理内容与控制要求3.1 管理评审的频次和时机3.1.1 管理评审一般每年至少进行一次，通常在内部审核后一至两个月或外审前一个月进行，两次评审间隔时间不超过12个月。3.1.2 当发生重大质量事故、环境、职业健康安全事故或连续发生一般性事故；企业组织机构、外部环境发生重大变化；产品结构发生重大调整等情况时，体系必须做出适应性变化，经理应及时组织管理评审。3.2 管理评审的输入a) 领导承诺的实现程度；b) 方针、目标及管理方案实施情况及适宜性；c) 过程业绩和产品的符合性；d) 资源配置与实施情况；e) 以往管理评审所确定的措施实施情况和改进后的结果；f) 应急预案、风险管理措施和事故预防措施的有效性及重要环境因素和风险因素的控制情况；g) 预防和纠正措施实施情况；h) 管理体系文件与实际管理活动的适宜性、充分性和有效性；i) 法律法规及其他要求的变化情况及符合性；j) 顾客及其他相关方所反馈的信息，包括投诉、建议及其要求；k) 审核的结果，包括内审、外审及相关方审核情况；l) 持续改进方面的建议。3.3 评审人员3.3.1 管理评审由经理主持，管理者代表协助。参加管理评审的人员一般有企业领导、副总、各职能部门负责人及相关人员。3.3.2 必要时由经理决定是否需要增加参加评审的人员。3.3.3 在管理评审计划中具体规定参加管理评审的人员。3.4 管理评审的准备3.4.1 评审计划的准备办公室编制管理评审计划。计划内容包括：评审目的、评审范围、内容、参加人员、时间、地点、方法及步骤。评审计划由管理者代表审核，经理批准后，由办公室提前两周分发给参加评审人员。3.4.2 评审材料的准备各职能部门提供主管的各过程运行情况报告，包括涉及本部门评审内容的报告和持续改进建议，在评审召开前一周交办公室。办公室将各职能部门提交的报告整理后交管理者代表，管理者代表在此基础上形成体系运行情况报告提交管理评审。办公室负责会议的各项准备工作。3.5 评审的实施3.5.1 评审一般采取会议的方式进行。会议由经理主持，管理者代表协助，并汇报体系运行情况，提出需要解决的问题。办公室负责会议的准备，并保留会议记录。3.5.2 评审人员就评审问题逐条展开讨论和分析，提出评审意见和整改措施建议，并进行原因分析，落实责任部门。3.6 管理评审的输出3.6.1 管理评审的输出应包含以下几方面的内容：a)管理体系过程及其有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)环境的改进和职业健康、安全情况的改善；d)资源需求。3.6.2 管理评审结束后，办公室根据评审结果编制管理评审报告，内容包括：评审时间、参加评审的部门和人员、内容、评审综述、评审结论、存在问题和改进意见等。管理评审报告由管理者代表审核，经理批准后由办公室一周内发给参加评审的人员。3.7 持续改进3.7.1 责任部门根据管理评审报告中提出的整改措施建议制定详细的改进措施计划，填写纠正措施审批实施计划和预防措施审批实施计划报主管副经理审批后实施。3.7.2 在整改措施实施过程中，由办公室进行跟踪，协助责任部门解决问题。整改措施实施完成后，经责任部门负责人对实施效果予以确认，办公室验证。3.7.3 对验证不符和要求的重新执行本标准的有关规定和纠正和预防措施控制程序。3.7.4 办公室负责将整改实施情况形成管理评审整改措施完成情况报告，向下一次管理评审提交。3.7.5 办公室和相关责任部门负责按记录控制程序的有关规定收集、保存管理评审记录。4 检查与考核4.1 体系正常运行时，不按要求及时做管理评审扣主管部门100元。4.2 管理评审形成的决议（或措施）没有落实，一项扣责任部门100元，监督部门50元。5 相关支持性文件5.1 记录控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序6 形成的文件和记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告6.3 纠正措施审批实施计划6.4 预防措施审批实施计划7 附则7.1 本标准解释权归经理办公室。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由经理办公室负责起草。本标准主要起草人：戚中虎管理评审控制程序流程图计划未通过审批编制管理评审计划（经理办）审核管理评审计划（管理者代表）审批管理评审计划（经理）发放管理评审计划（经理办）准备管理评审汇报材料（各职能处室）组织实施管理评审（经理）总会计师汇报：资金支付过程中发现的违规行为和纠正情况、采购产品符合规定的采购要求的情况。技术副经理汇报：质量目标完成情况。经营副经理汇报：顾客反馈意见的收集、分析及处理情况。管理者代表汇报：体系运行情况，体系内审和外审结果。职工代表：提出职业健康安全方面的意见和建议。生产副经理汇报：HSE目标完成、有关法律法规变化、相关方的反馈意见、重大危险源、重要环境因素控制情况及效果；装置生产运行等情况。设备运行及管理情况其他各单位提出其他改进建议。跟踪验证并记录纠正预防措施实施情况及效果（经理办）未通过审批编制管理评审报告（经理办）审核管理评审报告（管理者代表）制定并实施纠正预防措施（相关单位）发放管理评审报告（经理办）审批管理评审报告（总经理）