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    审计局廉政风险点及防控措施一览表.docx

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    审计局廉政风险点及防控措施一览表.docx

    审计局廉政风险点及防控措施一览表审计局廉政风险点及防控措施一览表 工作阶段或重要事项 可能存在的风险主要表风险岗位 风险防控措施 现形式 风险等级 责任人 局长 三级 副局长 三级 审计计划方案制定阶段 三级 审计组 副局长 二级 审计实施阶段 各股室 二级 审计实施阶段 审计组 二级 局长 二级 二级 二级 二级 二级 二级 一级 副局长 审计报告阶段 一级 一级 一级 一级 审计组 局长 一级 副局长 审计结果公布与整改检查 一级 审计组 一级 二级 办公室工作 印章管理 文件管理 二级 一级 经费管理 一级 一级 一级 车辆管理 一级

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