塑制饰品生产线项目可行性研究报告.docx

塑制饰品生产线项目可行性研究报告第一章 总 论 1.1项目概况 1、项目名称：年产300万件塑制饰品生产线项目 2、项目总投资： 70万元 3、项目选址：XX县黄宅镇百汇创业园6号A 4、项目建设单位： 5、项目负责人： 联 系 人： 1.2可研编制依据 1、国家发改委2011版产业结构调整指导目录 2、XX县黄宅镇总体规划 3、XX县黄宅镇工业功能区控制性详细规划 4、XX县土地利用总体规划 5、XX县国民经济和社会发展“十二五”规划 6、XX县环境保护规划 1.3可研编制指导思想 贯彻国家有关方针、政策，采用先进成熟的工艺和设备, 力求产品高质量, 增强市场竞争力, 又节约投资, 以取得最大的经济效益和社会效益。 1.4编制范围 本可研报告的研究范围是：新上年产300万件塑制饰品生产线项目，着力提高品种档次、降低消耗，运用国内先进的工艺技术，形成饰品产品系列，增强企业在市场上的占有率和竞争力。 同时本项目将通过调整企业人员结构、产品结构及增加产量，使企业规模更趋于合理、优化。 1.5 建设单位介绍 XXXX饰品厂坐落于XX县黄宅镇工业功能分区，是一家集饰品开发、生产、销售于一体的私营企业，拥有十几年技术经验积累。企业本着“诚实守信”的经营原则和“互惠互利.共创双赢”的合作宗旨，为中外客户提供优质服务。产品生产严把原材料关，严格控制生产过程，并有专业的检测设备，确保产品质量；企业以品质稳定、效果创新、物美价廉、交货及时、诚实守信为发展理念，根据市场的需求变化不断开发新产品，不断追求，断发展。以手工饰品为主导产品，开发了几千种时尚潮流、效果领先的产品以满足广大客户的需求。企业通过不断完善内部管理、外部控制、人力资源组合等方面，使企业规模不断壮大，经济效益稳步增长。 根据企业发展规划和市场情况，企业拟投资70万元，建设年产300万件塑制饰品生产线项目，该项目采用国内先进的设备和工艺技术，项目建成投产后将形成年产塑制饰品300万件的生产能力，年实现销售收入180万元，实现利润总额48万元。 1.6项目建设背景 1、从中国饰品行业发展的历程来看，目前饰品行业处于一个稳定、快速的发展阶段，未来3-5年，随着国民经济的持续快速增长极人们物质文化生活水平的不断提高，饰品行业的消费必将更加大跨步地向前发展。饰品的基本发展趋势具体可总结为如下几点： A.饰品的扩展化。由以往的首饰进而发展到手饰、脚饰、胸饰、包饰、车饰、台饰、床饰和房饰，人们追求生活中的各个方面搭配一致。B.饰品的可爱化和小巧化趋势。其中日韩和美国的卡通文化扮演了重要作用，在饰品中卡通化、可爱化的形象随处可见，也大受欢迎。C、饰品的日常化潮流。节日和个人纪念日的重要性上升，人际关系符号化的发展都使饰品的需求数量和购买频率大幅上升，表现在由星座、情侣为符号代表的相关饰品的热销。 随着全球经济一体化进程的推进,各行业的格局重新进行了一次洗牌式调整,给加工业带来挑战的同时,也带来了相应的机遇。 2、近年来，XX县*根据国家宏观经济政策和XX县实际，提出了以“科学发展观”为指导的发展战略，在科技创新、出口退税、技改投入、名优产品培育等方面出台了一系列鼓励投资、促进工业发展的扶持政策；同时改善了投资的软环境，给企业投资提供了及其优惠的政策和服务环境，企业的投资发展环境越来越好。 3、按照XXXX饰品厂的发展规划，企业拟适时上马年产300万件塑制饰品生产线项目。本项目将采用目前先进的工艺品加工技术和经营理念，项目技术先进、式样时尚、附加值高。项目建成后将为企业高、新、特产品的生产和开发提供强有力的保障，为企业的可持续发展提供良好的基础条件和发展空间。 1.7项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 现有厂房 动态、税后 1 生产规模:年产塑制饰品 2 年销售产值 3 企业已有建筑面积 4 劳动定员 5 年生产天数 6 年耗电 7 年耗水 8 总投资 其中：固定资产投资 9 财务评价指标 1)年创利润总额 2)年创税收 其中：所得税 万件 300 万元 平方米 人 天 万度 吨 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 年 180 5230.5 20 300 24 4000 70 48 48 14 12 51.43 68.57 20 2.7 3)投资利润率 4)投资利税率 5)销售利润率 6)投资回收期 第二章 市场预测与建设规模 2.1市场分析 随时经济和社会的发展，女士们有更多的时间和更自由的经济来装扮自己，这让中国女性时尚饰品市场正日益发展成为一个具有广阔前景的市场，一个具有巨大消费潜力的市场；而富含品牌特色，质优价不贵的中档时尚饰品市场，则是这广阔市场中最年轻、最有生机、最合乎潮流、最引人入胜、充满无数商机的市场。刘杰克营销顾问机构根据产业发展变迁的趋势和消费者的研究分析得出，在接下来的时间里，投身中档时尚饰品市场，你有很大机会成为中国未来饰品行业的大赢家。 饰品行业是从工艺礼品、珠宝首饰行业中分离出来，综合形成的一个新兴产业。饰品作为新经济的增长点，发达国家已逐步走向成熟。各种档次的专卖店、销售点星罗棋布；各种款式、各种层次的产品充分满足了日益增长的市场需求。而在中国内地，这一行业尚处于初期发展阶段。随着社会经济、文化的飞跃发展，人们正从温饱型步入小康型，崇尚人性和时尚，不断塑造个性和魅力，已成为人们的追求。 据我们的行业与市场研究，世界四大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总量近1000亿美元，我国女性饰品人均占有率不足28%，而东京68.2%、新加坡48%、香港54%、韩国68%、马列来西亚为47%, 泰国为68%。 市场经济的飞速发展，女性的生活品味、生活质量，正在发生着质的飞跃。消费者崇尚特色和时尚，希望不断塑造个性和魅力，同时也崇尚文化和风情。 随着国内经济的不断发展和国民收入的高速增长，女性对饰品的需求与日俱增。刘杰克营销顾问机构针对行业的大量调研分析得出，XX年中国的女性饰品占有率将由现在的不足28%增到45%以上。 中国有13亿的人口，6亿多为女性,按每五人每年购买一件饰品计算,每年需要消费1.2亿件。需求旺盛、潜力巨大，极具开发价值。时代的饰品文化显示出强大的发展势头和宽广的市场，从事饰品销售有着良好的利润空间。这一切让阿呀呀，七色花，哎呀呀，安之秀，新翰城，新感觉，我形我秀，哈伊丫等时间相对较久的品牌一直驻留饰品行业，同时也吸引到流星站,韩城名饰,好彩千饰,晶灵水晶,左丽右,佩琪,米恋,芳美亚, 芭比公主，西利亚，巴巴变，小资生活等一大批新的品牌加入其中，使这一行业日益变得丰富和活跃起来。 时尚饰品让女人释放美丽,美丽情结让女人慷慨解囊。街上的女性人流四处寻找着时尚饰品，可是却零零散散，专业时尚消费经济圈仍是一个空白。因而经营品类齐全，个性特色，具有良好性价比的饰品店潜力巨大，女人无奈的叹气声，敲击和触动着商家投资者的神经。女人天性爱美，当拥有了从生存消费向享受型消费转化的条件，她们对美的追求也在升华，审美情趣的时尚化和生活品位的提高，使当代女性对饰品爱不释手，因为有饰品的装点，女人变得更加妩媚动人。饰品所展现的魅力，使女人成为它最大的消费群。近十几年来，十元左右的小饰品专卖店如雨后春笋般开遍神州大地，带来了一抹亮丽的彩虹，饰品店里的新品成为了女孩们竞相追逐的对象。因为小型饰品店投资很小，目标消费群体定位较清晰，因此得以蓬勃发展，一时间成为了投资人热捧的焦点。 每个产业都会经历幼稚期，成长期，成熟期与衰退期。其中幼稚期成长速度最快，也是利润最高，风险最低的时期。例如第一批做网络，第一批搞地产的企业家都是在市场中赚得最多的。在幼稚期中，由于竞争少，蛋糕只有一个人吃。慢慢的，就吸引了跟风者的眼球，新的势力加入，开始影响既定的利润。行业进入了小规模竞争期，市场秩序逐渐确定。期间内由于供应仍小于需求，市场仍可持续盈利。 随着生活水平的提高，独立的思想的具备，现代女孩子已不再盲从于满街都是十元一件的小饰品，而更多的表现为追求唯一，追求个性。但是，中等阶层的收入，又让她们对那些昂贵的高档珠宝饰品望而生畏。什么能让她们与众不同的叛逆心理得到满足？什么能满足她们的扮靓需求？谁将再次重演利润的神话？饰品品牌运营商如果能抓住机会将新兴材料大力引入这个行业，同时在设计上引领潮流，多种产品线给消费者丰富个性以充分的表达，则会在制胜这一充满机遇的市场方面掌握到相当的主导权。如果把握住这一商机，这一切为我们带来一个富有潜力的市场，经过充分市场调研提供符合消费者需求的中档时尚饰品正是我们所要挖掘的机会。从低档小饰品的发展来看，我们深刻领会到的是：要进入一个产业，就要从最初的幼稚期进入，才能在最短的时间赢得最大的利润，最好是在某一既有市场中开拓一个新的领域，这样风险最小，同时利润最大。让我们感到欣慰的是：目前国内中档饰品市场前景向好，正是既有市场中的一个相对较新的领域。品牌提供商能够抓住机会，立足长远，做好品牌规划与营销策略，把握产品的品类，设计，价格，品牌建设，加盟体系，经营支持系统等方面的关键竞争要素，并对这些要素进行有机的整合。同时，品牌运营商要根据自身的资源状况找好关键切入点，在某些区域市场精耕细作，逐步培养自己品牌的核心消费人群，形成自己品牌的强大根据地，并依照点线面的原则在条件成熟时进一步推向全国市场，就能在这一高速增长的市场中找到属于自己的稳固立足点，为逐步发展成为整个中国市场的领导者奠定坚实基础。 2.2生产规模 根据市场预测和企业发展规划，企业拟投资70万元上马年产300万件塑制饰品生产线项目，项目建成后，将形成年产饰品系列产品300万件的生产能力。 300万件塑制饰品生产线项目产品方案表 产品种类 规 格 数 量 单 位 万件 万件 平均单价销售额销售方向 0.55 0.7 110 70 180 义乌市场为主 PS材料各种款式 200 发夹 ABS材料各种款式 100 发夹 合计 300 第三章 项目选址与建设条件 3.1场址选择 本项目拟选建设地址为XX县黄宅镇工业功能分区百汇创业园6号AXXXX饰品厂内，该区域环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、社会稳定，是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需要。 3.2社会环境简况 XX县于东汉献帝兴平二年设县治，XX年经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。人均耕地0.479亩。XX县域经济处于工业化初期向中期转型时期。XX人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。群众文化也丰富多彩，有地方剧种“XX乱弹”，其表演和音乐具有粗犷奔放的特色。灯彩种类繁多，制作精良，熔书画、扎制于一炉。民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，XX有“中国水晶之都”美称。郑宅“江南第一家”是全国重点文物保护单位，全国著名人文旅游景点，XX仙华山是省级旅游景点，同时XX是闻名中外的“金华火腿”重要产地之一。 黄宅镇位于XX县东南部，西连XX县城，南与义乌市毗邻，东接郑家坞镇、白马镇，北靠岩头镇和郑宅镇。20、47省道穿镇而过，杭金衢高速公路在此设有互通口，系XX第一大镇，是浙江省小城镇综合改革试点镇，金华市中心镇、市卫生镇、省市教育强镇。交通条件便利，被誉称谓“五叉路口新黄宅”，是XX的交通枢纽，项目建设的地理优势非常明显，成为XX县经济、文化的副中心地位。使得黄宅在更大程度上成为XX的对外窗口，项目投资的有利环境。全镇辖67个行政村，总人口6.8万，流动人口达5万余人。 黄宅镇工业经济发达，全镇共有企业758家，其中县"127"工程企业12家，年销售收入超亿元企业5家，超500万元企业 54家。工业功能分区建设初具集聚效应，开发面积3.2平方公里，引进企业248家，其中中外合资企业13家。全镇已形成纺织服装、工艺品、制锁等主导产业。XX年全镇实现工业销售收入50.4亿元，工业增加值11亿元，自营出口交货值11200万美元。 3.3自然条件 1、地形地貌。XX县境内地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高、东南低。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山的浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落，地貌类型分为 平畈、岗地、丘陵和山地。 2、气象。XX县属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量丰富，光照充足，受地形影响具有明显的盆地气候特征。全县平均气温在13-17之间。全年日照时数为1700-1950 小时，日照率为4045%。 全县多年平均降水量在1457.1mm之间，但时空分布极不均匀。年际变化大，年降水量最多为2101.7mm，最少为856.3mm。浦阳镇风向频率以东南风为主，东南风和东风占全年频率的24%。 3、水系。XX县水系为钱塘江流域的上游，共分两大流域，浦阳江流域和壶源江流域，通常称之为浦阳江盆地和壶源江山丘区。浦阳江发源于XX县西部的天灵岩南麓，干流于萧山境内汇入钱塘江。壶源江发源于天灵岩西麓，干流由桐庐县至富阳汇入富春江。 4、地质状况。XX县在区域性地质构造上位于浙江江山绍兴断裂带西侧，属华夏古陆南岭准地槽钱塘江凹陷带。 3.4供水、供电、供气情况 为营造良好的环境，黄宅镇工业功能分区大力抓好道路、供电、供水、电信、排污等基础设施建设。水：区内自来水管网供水充足，为企业生产、生活提供了保证。供电：区旁建有11万伏变电所一座，为入区企业提供了用电保证。较好的满足了区内企业生产经营和广大群众的生活需要，园区现已成为我县基础设施配套较为完善并能完全满足投资者需求的投资区域。 第四章 建设内容与建设方案 4.1建设内容 根据生产规模和工艺要求，项目将采用现代饰品生产技术，总投资70万元，其中固定资产投资48万元，铺底流动资金22万元。新增伺服节能注塑机等设备5台，企业利用已有厂房，无土建工程。项目建成后将形成年产塑制饰品300万件的生产能力，年可实现销售产值180万元，实现利润总额48万元，增创税收14万元。 4.2总图运输 4.2.1 总图布置原则 1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。 2、在满足饰品加工工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。 3、建筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。 4.2.2 总平面布置 主入口设在主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9米，不仅满足场内生产运输上的要求，而且保证消防车在场内畅通，并实行人货分流。 4.2.3 总图主要技术经济指标 项目利用原有厂房建筑总面积5230.5平方米，占地5775平方米。不需新增工业用地和新建厂房。 4.3 公用工程 4.3.1 给排水 1、 给水系统 项目所在地黄宅镇，常年雨水充沛，水源极为丰富。工业区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。 本项目的生产、生活用水4000吨/年，每吨水价2.5元，共计水费1万元/年。 2、 排水系统 本项目生产用水为循环用水，项目污水主要为生活用水。 厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水和废水两个系统。 生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。本项目的生产污水主要是设备冷却水，采取循环利用的方式，不需排放。 4.3.2 电力 本项目生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为24万KWH。每KWH平均按1.0元计算，年电费总计为24万元/年。本项目利用厂区原有的250KVA变压器，不需新增电源。 4.3.3 通信 在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话2门，重要部门设置直线电话；设置宽带网络接口5个。 4.4原辅材料供应 4.4.1项目原辅材料 本项目产品为饰品，年产量为300万只，项目主要原材料为PS(聚苯乙烯)、ABS(丁二烯-丙烯腈-苯乙烯的三元共聚物)等。由于供应地在市内，且交通、通信便利，加之多年供货关系，为企业提供了 准确、及时的市场信息和产品信息。 4.4.2材料用量分析 为了保证生产出高质量的产品，本企业按照ISO-9000标准选择原材料厂商。根据本项目的产品方案测算,项目年需原辅材料用量见以下项目 原辅材料耗用估算表： 原材料名称 数量 单单价 金额 进货地 位 吨 吨 0.8 1.4 8 7 1 16 义乌、上海、江苏 PS ABS 其他 合计 10 5 15 4.4.3主要原辅材料质量要求 本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户施工等级要求，以确保最终成品的质量。 4.4.4原辅材料的来源 为节约成本，本项目涉及的原辅材料大部分采用国内原料，主要在义乌、上海、江苏等地采购。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应非常充足，能满足项目生产需要。 4.4.5仓储 原材料的采购与储存原则上以1030天的用量为基数，用纸板箱包装，储存于原料仓库。包装材料的储存量为0.5-1个月的用量，储存于包装材料仓库。产品的储存量为15天生产量，用纸板箱包装，储存于成品仓库。备品备件、机物料、劳动杂品储存量为3个月。 库房做到通风干燥，严格执行仓储管理制度，建立原始台帐，库房内物料做到帐、卡、物、一致。实行规范管理，做好消防工作，做到防患于未然，确保安全。 4.5项目运输 企业全年运输量约为50吨，运输主要依托XX、义乌发达的托运体系及企业自备货车。 第五章 工艺技术与设备选项 5.1 工艺设计理念 1、在主体材料上精挑细选，大部分产品材料从厂家直接订制，确保产品的独特，在产品材质的挑选、款式和用料挑选、材料的搭配都凝结设计师的设计精髓。 2、在产品的质量控制上，企业有严格的质量管理体系和相关管理规定，不放过每一个细节，每件产品，我们都精益求精，良好的工艺确保产品质量，给每个消费者体贴入微的感觉。 3、在生产成本控制上，我们精益求精地控制各个环节的成本，从产品设计开始，包括原料采购、加工、包装、运输等各个环节，都实现全程监控和统计分析，不断优化生产过程的各个环节，力争为消费者提供具有良好性价比的产品和服务。 5.2工艺技术控制 本项目采用国内先进的工艺技术和设备生产制造工艺品，主要生产设备选用伺服节能注塑机等，同时配套高效节能的其他辅助设备，生产高品质的饰品产品。 1、生产工艺及设备选型从投资经济型和设备先进性两方面进行综合考虑，所采用的设备具有生产效益高、性能稳定可靠等特点。 2、所选设备具有一定的超前性，以适应不断发展的市场需求，并满足企业多品种的需要。 3、生产技术和装备水平在国内同行业中处于领先地位。 4、采用的工艺技术及选用的设备应具备充分的环保性，以满足环境保护要求。 5、本项目拟用工艺寿命期为5年，该工艺融合了国内成熟技术。项目主要原材料来自国内，辅助材料来自当地周边地区，供应稳定可靠，产品内外销结合。 5.3工艺流程图 根据工艺品行业的特点，本项目充分体现工艺技术的先进性、生产设备的稳定性，以及循环经济、节能降耗、减少环境污染的目标。 制作工艺流程图如下： 饰品设计开发-碎料-注塑-组装 -上色 -检验-包 装-入 库 5.4 新增主要设备 本项目设备从先进性、可靠性及投资经济性等方面综合考虑，全部采用国内先进生产设备。新建饰品生产线1条，主要购置伺服节能注塑机及其他辅助设备。项目新增主要设备5台，设备清单见下表： 项目主要设备一览表 数设备名称 伺服节能注塑机 30HP静音破碎机 合计 产地 单位 量 广州 深圳 台 台 3 2 5 14 0.6 42 1.2 43.2 单价 金额 伺服节能注塑机：该机特点立式开模、立式射出，适合用于鑲件成型。直压子母锁模缸高計，快速合模、低压安全锁模、异常自动开模，多重压力控制，安全性高，提高模具使用寿命。不仅可以节约资源、降低成本，还能提升品质、改善工况，然而在注塑产品的成本的构成中，电费占了相当的比例，依据注塑机设备工艺的需求，传统的注塑机油泵马达耗电占整个设备耗电量比例高达80%-90%。运用伺服节能技术，比普通定量泵注塑机节能最高可达80%，比变量泵节能最高可达50%，同时，提高生产效率10%以上。 30HP静音破碎机：全机钢制之机体结构，稳固耐用。长期使用不因粉碎物质影响机械性能。性能卓越，具爪式刀具及平式刀具。 重荷型轴承及油封装置，并有防音隔板，能有效防止震动和噪音，确保加工物不受油脂污染。 耗电省，粉碎效果佳，底座附滑轮，移动迅速，体积精巧不占空间。 触控式操作,清料容易,进料口径大，可快速粉碎进料。 第六章 环境保护、消防和安全生产 6.1环境保护 本项目严格执行国家建设项目环境保护管理办法，项目建设贯彻经济效益，社会效益和环境效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则。 6.1.1环保依据： GB3096-1996 环境空气质量标准； GB162971996 大气污染物综合排放标准； GB1234890 工业企业厂界噪声标准； GB309693 城市区域环境噪声标准； GB89781996 污水综合排放标准； GB38382002 地面水环境质量标准； 执行建设项目环境保护管理条例国务院令第253号文件。 6.1.2环境污染源及防治对策 根据资料调研及生产工艺分析，现有污染主要包括废水、和固体废弃物等。 本项目产生的废水主要来自职工生活废水。生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。本项目的生产污水主要是设备冷却水，采取循环利用的方式，不需排放。 (2)本项目产生的固废主要是少量生活垃圾。生产过程中的大部分固体废物能回收利用，其他固废同生活垃圾一起由环卫部门每天上门清运，集中处理，可防止环境污染。 饰品生产装置电机功率较小，产生的噪音小，本项目不做特别噪声防护。 所排污染物经过处理后，均能达标排放，对环境的影响轻微。 本项目运营后的项目附近地表水环境的各项污染指标达到GB3838-2002地表水环境质量标准III类标准；周围环境空气质量能保持三类功能区水平；声环境能满足GB3096-93城市区域环境噪声标准3类标准。 6.2消防 本项目按国家建筑灭火器配置规范进行配置灭火器。项目设计、施工将严格按照国家消防规范要求布置。 本项目中火灾危险点在原材料仓库、生产车间及成品仓库。项实施中利用原有消防设施，并按消防要求配置来灭火器具、防火设施，做到人流、物流畅通，功能分区明确，建立消防预案，防止事故发生。 本项目生产车间建筑耐火等级为二级。建筑物的安全距离、消防通道均符合消防要求。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按建筑灭火器配置规范配置灭火器，各车间、仓库间案不大于30米间距设置SN65室内消防栓，生活区按建筑灭火器配置规范进行配置灭火器。项目设计、施工将按照严格按照国家消防规范要求进行。建筑物设置防雷接地保护措施。 6.3节能 6.3.1标准依据 1、国家经委企业能源计量器具配备和管理通则 2、国家经委、财政部、机电部及中国工商银行联合颁发经机1986360号文件“关于颁发鼓励推广节能机电产品和停止生产淘汰落后产品的暂行规定的通知”。 3、原机械工业部关于“淘汰产品和节能产品汇编”。 6.3.2节能措施 1、节能重点 本项目的能耗主要是电。因此，在设计方案的选择和建成后生产运行管理等方面，将以节约用电作为主要环节来抓。 2、主要节能措施 按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下： 1）生产设备尽可能选用高效率、智能化、环保型、能耗少、成本低的先进设备。在技术先进、报价合理的基础上同时比照节能效果，以降低能耗； 2）合理安排工艺布局，在满足生产工艺要求的前提下，以就近使用为原则，尽量减少线路损耗和管路损失。变压器选用低损高效节能型变压器。 3）合理选用各通用设备及其驱动电机与控制方案。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，以减少某些设备的无负荷或低负荷运行，合理安排生产各工段的作业班次。 4）加强厂区能源消耗管理，各工序分别安装水、电等计量装置，实行分段考核；对能耗较大的设备单独设置计量装置，做好公用设施的养护工作，最大限度的节约能源。 5）车间照明采用节能型灯具，以节约用电。 6）采取有效保温措施，尽量减少冷热损失。 7）在生产过程中，尽可能少用新鲜水。设备冷却水可采用循环使用，提高水的重复利用率，以节约用水。 6.4 安全生产 生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工作设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备急附件完好率，确保用电安全。 在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备转动装置和机械危险部位加设防护罩。增加职工用电安全常识，用电设施安装符合国家标准。 6.5 劳动保护 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应确保工程投产后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。 第七章 企业组织与劳动定员 7.1 管理体制 本项目是企业通过市场调查，为满足市场需求而实施的。项目完成后，将沿用企业现有管理制度，实行厂长负责制的管理体制。 根据功能布局和设备情况，配置机台操作人员及辅助工。企业组织管理机构如下图示。 加工车间总成车间生产设备采购销售出纳会计行政后勤保安厂 长 生产部 质检部 销售部 财务部 办公室 7.2 工作制度与劳动定员 本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，生产工人实行三班轮换运转，辅助工为两班制，24小时连续生产，少数工种为日班制，全年工作日为300天。本项目定员20人，其中：生产车间为15人，公用工程及其它管理人员5人。 7.3 人员培训 本项目批准实施后，由于本项目实行的是先进的工艺和设备，生产人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。生产人员的工艺操作、设备维护等技术培训均由企业负责。 培训的主要内容有： 1、产品质量标准和检测方法； 2、生产工艺和技术要求 3、设备技术性能，安全操作与保养； 4、生产全过程质量控制与管理。 第八章 项目实施进度安排 所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后解密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。本项目建设期为6个月，分前期项目审批、项目施工、设备安装调试、试运行、投产运行等阶段实施。 具体进度计划安排如下： XX年10月11月编制可行性研究报告，报批备案等 项目前期审批工作； XX年12月XX年1月 设备订购； XX年2月3月 进行设备安装调试； XX年3月 进入试运行； XX年4月 投产运行。 第九章 投资估算与资金筹措 9.1 总投资估算 9.1.1 编制说明 本项目投资主要涉及新增设备以及辅助生产配套设施等。本项目的各项投资额根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。 1、建筑工程费用根据定额费率及当地材料价格并参照近期同类工程造价分类估算。 2、设备价格按设备生产厂家的报价。设备的安装费按设备价格的6%计取。 3、安装工程费用按照现行有关规定，参照近期同类工程并结合项目特点进行估算。 4、无形资产和递延资产费用按照有关规定并结合项目的实际情况进行估算。 5、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的2%计取。 6、工程建设其他费用按工程费用的4计取。 7、土建部分利用原有厂房。 9、公用工程依附企业原有设施，不新增。 10、本项目建设期为6个月，不考虑涨价预备费。 11、工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、设计费、联合试运转费、基本预备费等，参照中国工业总会及省有关规定编制。 9.1.2 固定资产投资估算 项目固定资产投资估算为48万元，主要为设备购置费用。 9.1.3 流动资金估算 流动资金参照行业指标水平，并结合企业管理的特点进行估算，经测算，项目所需铺底流动资金为22万元。 9.1.4 总投资构成 以上合计，报批项目总投资估算为70万元。见下表投资构成分析： 项目 费用 48 0 43.2 2.4 1.4 1 0 48 22 70 1、工程费用 1.1建筑工程费用 1.2设备购置费 建设投资 1.3设备安装费 2、工程建设其他费用 3、预备费 建设期利息 项目固定资产投资合计 铺底流动资金 项目动态总投资 9.2 资金筹措 XXXX饰品厂年产300万件塑制饰品项目总投资70万元。建设资金全部由建设单位自行筹措解决。 第十章 效益评价 10.1成本测算 10.1.1成本估算基础数据说明 本项目生产成本由原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费用、管理费用等构成。 1、原辅材料、动力费用，根据产品消耗及现行市场价格测算。 2、水电费按当地工业用水价格计算。 3、工资及福利按人均3.5万元/年计算。 4、 固定资产原值48万元,按平均年限法计算折旧,折旧年限XX年,残值率10%。 5、年修理费按折旧的10%计算。 6、管理费用按销售收入的1.0计提。 9、销售费用按销售收入的1.2计提。 10、财务费用按销售收入的1.1计提。 11、年销售税金按国家规定计取, 产品缴纳增值税税率为17%；城市维建设税和教育附加按增值税的10%计取。经测算正常年份项目销售税金及附加为2万元。 10.1.2项目总成本测算 根据上述成本测算说明，经测算，项目年总成本为130万元。具体成本构成见下表： 项目成本测算表 金额单位:万元 成本项目 序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 原辅材料 外购动力 水 外加工上色 工资及附加 折旧费用 管理费用 销售费用 财务费用 总成本费用 平均单价 年耗用量 可变成本 16 24 1 8.7 49.7 固定成本 70 4.3 1.8 2.2 2 80.3 合计 16 24 1 8.7 70 4.3 1.8 2.2 2 130 1.0元/度 24万度 2.5元/吨 4000吨 3.5万元/人*年 20人 10.2销售预测 本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，正常年销售收入测算为180万元。 10.3利润总额及分配计算 正常年的利润总额为180130248万元， 所得税根据国家规定按利润总额的25%计取为12万元， 税后利润481236万元。 10.4财务盈利能力分析 项目投资利润率=51.43 项目投资利税率=68.57% 项目动态投资回收期=2.7年。 10.5项目敏感性分析： 10.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响：无不良影响。 10.5.2国民经济评价： 本项目投咨额中等，建成周期较短，产值、利税额较大，对拉动当地国民经济发展有一定的促进作用。 10.5.3社会效益和社会影响分析： 本项目属无污染、无公害项目，同时产工艺中对废旧塑料的消解和再利用在一定程序上起到了保护环境的作用，社会效益较好。 10.5.4项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性：适应。 10.5.5项目与当地基础设施发展水平的相互适应性：适应。 10.5.6项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适密性：适应。 10.5.7项目对合理利用自然资源的影响： 本项目占用自然资源较小，无不良影响。 10.5.8项目的国防效益或影响：无不良影响。 10.5.9对保护环境和生态平衡的影响：不破坏环境，不影响生态平衡。 第十一章 结论与建议 11.1 简要结论 1、本项目为饰品加工生产项目，符合国家产业政策要求，环保污染较小，项目实施较为迫切；同时，项目可以得到各方的大力支持。 2、本项目技术先进，工业设备选择从投资经济型和设备先进性两方面进行综合考虑，所采用的设备具有生产效益高、性能稳定可靠等特点。 3、本项目水、电、原材料等能得到保障，经济效益明显，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力，有助于促进当地经济结构调整和产业升级。 4、企业为具有较大发展潜力的成长型企业；项目的实施将为企业带来可观的经济效益，带动周边致富，产业带动效应明显，也为*提供一定税收，达到企业、社会、*多赢。 5、项目总投资为70万元，固定资产投资48万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入180万元，利润总额48万元，年创税收14万元，投资利润率51.43，投资回收期2.7年。项目经济效益好，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力。 综上所述，项目技术先进，经济效益和社会效益明显。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等都能得到保障，项目建设对XX经济和社会发展有着积极意义，项目建设是可行的。 11.2 几点建议 1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到先进、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选用国内已经能够生产的、质量可靠的设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。 2、由于本项目具有较好的经济效益和建设条件，原辅材料落实，建议抓紧项目前期工作，以早日动工建设，实现早日投产，满足市场的需求。 3、由于本项目实施对XX经济和社会发展具有积极意义，因此希望能得到*的大力支持，使项目能尽快实施，尽早发挥应有的效益。 损 益 表