合格供方名录建立新增评定与管理程序.docx

合格供方名录建立新增评定与管理程序XXX有限公司 版 次： 第 1 版 标题：合格供方名录建立、新增、评定与管理程序 共 2 页 编号： 状态标识： 1、目的 通过对供方的评定与管理，使物料选用与采购流程工作更加公开透明，形成部门间资源信息共享，促进工作的沟通与协调，保障工程质量、降低采购成本与质量风险，健全和明确各部门职能与权限。 2、适用范围 公司所有供方的选择、评定与管理，合格供方名录的建立同时作为商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。 3、职责 3.1质检部负责每月汇总供方质量情况； 3.2采购部负责每年定期对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单； 3.3技术部负责外协件及外购成套产品的技术沟通和验证，协助采购部搜集潜在供方； 3.4生产部协助采购部做好供方评价工作，协调在供方管理流程执行过程中出现的问题； 3.5商务部根据合格供方名录进行招投标的报价与选型； 4、工作程序 4.1合格供方名录具有约束力，是商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。当需在合格供方名录之外选择供方或原材料供货厂家时，由发起部门据实填写新增供方申请表，原则上需经由各部门负责人共同评估并签署意见后，方可报总经理批准。 4.2新增供方的选定原则： 1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求； 2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高； 4.3新增供方的选定程序 1）依据物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,必要时需组织到现场考察。 2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、质检部负责人签字认可，对较重要物料需分管副总签字认可并报总经理批准。 3）送样品做试验或小批合同试用。 4）试用合格后，经分管副总、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。 4.4供方评定 4.4.1供方应具备的条件： 1）提供符合公司技术标准的产品； 2）质量稳定； 3）按期交货； 4）价格合理，讲究诚信。 4.4.2采购部对合格供方名录中的供方应建立供方情况档案，档案内容包括：供方基本情况，质量问题汇总，供货价格及交货状况等，便于对供方长期考核。 4.4.3质检部对每次送检零部件检查后，如实进行质量记录；装配中发现的不合格零部件情况，由质检部负责整理出供方质量月报表，售后服务部负责整理售后服务质量追溯月报表，质检部整理出供方质量月报表,两种报表都要存放到采购部供方档案中，作为以后供方评定的主要依据。对质量出现重大波动的质检部应及时向供方反馈信息，责成供方采取措施；当供方产品出现重大质量事故时，质检部应及时向分管副总、总经理请示，必要时通知采购部暂停该供方采购。 4.4.4每年组织一次供方评定，由采购部提供供方名单和供方资料，质检部提供供方质量情况资料，经采购部、质检部、技术部会审，确定供方及所供物资的能力级别，由分管副总审核后报总经理批准，作为第二年采购的依据。 4.4.5供方的级别 供方经评定后分为三个级别：合格供方、一般供方、不合格供方。 1）合格供方：质量保证能力强，供货及时、自检情况好、评定期内零部件提出质量反馈比例低于5，服务及时。 2）一般供方：评定期内零部件提出质量反馈比例低于10，反馈后整改效果明显。 3）不合格供方：评定期内零部件经常出现不合格现象，责令整改后无明显效果或存在弄虚作假行为。 4）对合格供方的合格物资优先选用，对一般供方应写出整改报告，经技术、质检负责人认可后方可采购；不合格供方暂停采购整改，经质检、技术等相关部门重新会审，分管副总、总经理批准后方可采购。 5相关文件 物资采购管理规定 新增供方申请表 6质量记录 供方考察报告 供方情况档案 合格供方名单