合格供应商管理制度.docx

合格供应商管理制度中达联合控股集团股份有限公司 合格供应商管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据合格供应商入网管理办法的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。 第三条 中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。 第四条 供应商管理坚持以下原则： 荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则； 供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则； 常用供应商必入库原则； 公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。 第五条 合格供应商的入网管理严格按照中达集团合格供应商入网管理办法执行， 合格供应商入网后管理严格按照中达集团合格供应商管理制度执行。 第二章 管理机构和职责分工 第六条 为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室统一由集团总经理负责。 第七条 合格供应商管理职责划分 分公司物资供应部或采购部职责： 1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督； 2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察； 4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督； 5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。 6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理； 7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议； 8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。 合格供应商管理办公室职责： 1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法； 2、办理合格供应商入网，入库、退网； 3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果； 4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。 6、监督中达集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作； 6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作； 7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为； 8、其他相关工作。 第三章 供应商分类 第八条 供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。 合格供应商：经审核通过入网条件的，办理入网手续的供应商； 不合格供应商：经审核未通过入网条件的供应商； 内部供应商：是指与中达集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。 临时供应商：除上述三类以外的能够满足中达集团使用要求的其他供应商，一般情况下等同于合格供应商。 第四章 档案管理 第九条 办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。 第十条 合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。 第十一条 对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情况、对其考核情况等相关信息录入档案库并及时更新。 第十二条 合格供应商入网入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。 第五章 合格供应商日常考核评价 第十三条 对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。 第十四条 采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。 第十五条 对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写中达集团合格供应商违规违约行为记录表见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。 第十六条 对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。 中达集团合格供应商年度评价按合格供应商入网管理办法和合格供应商管理制度要求执行。 中达集团合格供应商年度考核评价程序： 1、办公室发布合格供应商考核评价通知； 2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。 3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情况，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。 第十七条 对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行，评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。 第十八条 合格供应商年度评价等级确认 合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分90分；合格供应商70得分90分；不合格供应商得分70分；临时供应商不参与评价定级。 第六章 供应商退网 第十九条 发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在中达集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自己承担。 (一) 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团合格供应商网络成员资格的； (二) 提供虚假认证材料的； (三) 采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的； (四) 与中达集团子公司或者社会中介机构违规串通的； (五) 中标后无正当理由拒绝签订供货合同的； (六) 擅自变更或者终止供货合同的； (七) 向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的； (八) 向中达集团或各子公司提供产品出现重大质量问题，并造成后果的； (九) 拒绝中达集团有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的； (十) 其他违反法律、法规和规章的。 对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃责任追究。 第二十条 合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。 第七章 附 则 第二十一条 发现在合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。 第二十二条 本办法解释权归中达集团合格供应商管理办公室。 第二十三条 本办法自下发之日起开始执行。 附件： 1.中达集团合格供应商推荐表 2. 中达集团合格供应商考察报告模板 3. 中达集团合格供应商违规违约行为记录表 4. 中达集团合格供应商年度考评内容及评分表