双山医院 医院廉政风险点风险防范流程图.docx

双山医院 医院廉政风险点风险防范流程图鞍山市双山医院医务科廉洁风险防控流程图 医疗质量检查中存在 讲人情、走后门 医疗事故处理、病残 鉴定过程中不按程 序，避重就轻，不坚持原则 在医务人员信息管理中，不坚持原则和规 定，擅自更改基本信息，医务人员信息管 理混乱，发生信息丢 失、遗漏 职称晋升、医务人员三基操作考核中审核把关不严，政策执行不到位 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查 检查医疗评定相关政策的落实情况，做好各类信息的收集、整理工作，加强督导 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查 加强医务工作程序教育，增强防范意识 风险点 防范措施 鞍山市双山医院药械科廉洁风险防控流程图 不认真执行有关法规 制度 风险点 防范措施 加强学习教育及督察力度 在招标采购过程中， 接受吃请、礼品、现 金及有价证券 药品入库把握不严，造成药品质量事件， 或在药品调配过程中不认真执行操作规范 及规程，引起医患纠 纷 处方点评及药品超常预警制度不完善造成药物滥用 严格工作程序，加强督办管理，经常性开展廉洁教育及警示教育，提高自律意识 注重实效，认真排查，认真抓好质量管理和考评工作，做到措施具体，效果明显，做好绩效考评体系 严格落实院内处方点评及预警各项工作制度、指标和文件，加强监督检查 鞍山市双山医院办公室廉洁风险防控流程图 文件保管不善导致丢 失、遗失 风险点 防范措施 设立专人专柜管理，实行收发文签名制 不坚持用章规定，为 不符合用印条件的单 位和个人加盖印章，导致不良后果 公务接待中违规操作，在公用经费报销 中以权谋私 违规使用车辆，对车辆维修把关不严，造成公有资产浪费 建立车辆管理制度，车辆使用、维修须经主管领导审批后才能实施 接待费由院长审批，实行一支笔审批制，定时通过院务公开栏予以公示 印章及介绍信必须由分管领导审批后才能签章，对外公文院长审批后签发