医院廉政风险防控图.docx

医院廉政风险防控图××医院办公室廉政风险防控图 文件发放登记-传阅-印发-归档 二级 风险 风险： 文件遗失，文件泄密。 防控： 专人负责，做好文件传阅登记。及时收回，专柜上锁保存。 档案管理 归档流程：登登记-输录-保存 查询流程：-申请-批示-查询-重新保存 二级 风险 风险： 文件遗失，文件泄密。 防控： 按期归档，按规定程序查询。 形成初稿-初步审核-领制发文件 导审核-修改-印发 三级 风险 风险： 起草、审核、印发文件不及时。 防控： 1、提前着手、超前准备、提高工作主动性 2、实行“首问负责”、强化责任追究 登记-领导批示-开展调查信访投诉 -领导批示-答复 三级 风险 风险： 未及时处理、答复。 防控： 1、实行专人负责制定，加大责任追究力度。 2、所有投诉在规定时限内办结。 意见建议 登记-传阅-领导审核-答复-按答复意见督促办理 三级 风险 风险： 未及时答复、处理。 防控： 专人负责，加大责任追究力度。 办公室 工作督办 督促各科室落实党支部、院务会决定事项及其他工作 三级 风险 风险： 未及时回报科室工作进展情况。 防控： 定期督办，定期汇报情况，及时报院领导。 车辆管理 对行车人进行教育，及时维修车辆 二级 风险 风险： 发生行车事故；修车费用与报销费用不符。 防控： 车辆定期维养，及时维修，对驾驶员定期进行安全教育；车辆维修，须在检修前申请，实际检修费用不得超过申请费用。 安全保卫加强对值班人员、安保人员的教育、监督；消除安全隐患 三级 风险 风险： 发生安全事故。 防控： 1、加强值班、安保、防火等制度落实，不定期抽查； 2、定期进行安全隐患排查。 后勤服务及时购买办公用品，维修登记-传阅-印发-归档 房屋水电等设备和危机、医用设备 三级 风险 风险： 办公用品不足；各种维修不及时。 防控： 专人负责，早安排、早部署、提高效率。 卫生管理文件发加强对保洁服务管理,做到环境整洁、美观 三级 风险 风险： 医疗废物收集转运不规范；环境卫生脏乱差。 防控： 定期检查、不定期抽查，发现问题及时解决。