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农畜产品蔬菜基地建设项目可行性研究报告阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地建设项目 XX年7月 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目单位基本情况 单位名称：xxxxx农牧产品开发有限责任公司 法人代表：xxx 所有制形式：有限责任公司 1.1.2项目建设内容 项目名称：xxxxxxxx农畜产品蔬菜基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：xxxxx 建设规模：年产蔬菜2500吨、养殖牲畜1000头只。 建设内容：建温室大棚100座，季节性蔬菜种地700亩，畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，铺设输水管道70000m，购相应的配套节水灌溉设备及附属供暖设备、农机具及拖拉机。 建设期：1年。 1.1.3投资概算及资金来源 项目总投资2800.00万元，其中固定资产投资2570.00万元，流动资金230.00万元； 总投资2800.00万元中，企业自筹1000.00万元，银行贷款500万元，申请国家农业示范项目资金1300.00万元。 1.1.4主要技术经济指标 项目达产后年平均销售收入1960.00万元 投资利润率18.12% 投资利税率24.01% 盈亏平衡作业率：57.73% 财务内部收益率20.35% 财务净现值302.83万元 投资回收期5.XX年 1.2可研报告编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要十一届全国人大四次会议审议通过 2.中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中发20041号 3.中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中发20051号 4.中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见中发20071号 5.中共中央、国务院切实加强农业就基础建设进一步促进农业增收若干意见中发20081号 6.内蒙古自治区党委、*关于进一步推进农牧业产业化经营的意见内党发200324号 7.关于增加农牧民收入若干措施意见锡党发20043号 8.阿巴嘎旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 9. 国家农业综合开发办国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲 国农办2002175号 10.投资项目可行性研究指南 1.3综合评价和论证结论 1.3.1必要性、可行性分析评价 调查分析表明，项目是必要的。第一，有利于大力发展生产，进一步拉伸产业链条，有效增加农民收入，扎实推进社会主义新农村建设；第二，有利于改善生产条件，引进和推广先进技术，积极发展现代农牧业；第三，有利于生态保护和建设，增强农牧业可持续发展能力；第四，发挥示范作用，引导当地各类农牧民走产业化道路。第五，将全面提升蔬菜产业综合生产能力，平抑蔬菜市场价格，丰富老百姓的餐桌。 调查分析同时表明，种蔬菜、养殖项目是可行的。第一，经济合理。种蔬菜，特别是种植温室大棚蔬菜，将使单位面积耕地的产值增加几十倍。基地将使蔬菜种植由一年一茬变为一年三茬，其产品由一季集中上市变为随市场需求四季均衡上市，从而增加产品产量、品种，提高质量、价位，增加农户收入，并能在较短时间内收回投资，做到一次投资，长期受益；第二，技术可靠。内地种温室大棚蔬菜，早已是成熟技术，锡林郭勒盟温室大棚蔬菜种植也已成功；第三，市场广阔。目前当地市场的蔬菜基本从外地运进，项目生产的蔬菜不用长途运输，新鲜而价格相对低廉，有较强的竞争力。蔬菜不仅能够满足本旗供应，更将辐射周边旗县和蒙俄市场，成为锡林郭勒盟北部重要的蔬菜生产、贮藏、销售集散地。另外蔬菜还可以通过蔬菜批发市场打入京、津、沪等内地城市市场；第四，资源丰富。当地土地资源、地下水资源、劳力资源和养殖的动物有机肥料都非常充足；第五，设施完备。蔬菜基地交通便捷。基地 打深机井5眼，并架设了输电线路，水电充足。当地电话、移动电话、互联网直通各农户，通讯方便；第六，建设单位有一定实力，聘请经验丰富的蔬菜生产技术人员，项目建成后做到标准化生产、专业化服务、产业化经营；第七，政策支持，*重视。阿巴嘎旗党委、*领导亲自实地查看调研，关心项目的前期工作，支持项目实施。 1.3.2项目辐射带动作用 项目建成投产后，年实现销售收入1960万元 ，阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司，建设大规模的蔬菜生产基地和养殖基地，并引进和推广先进技术，发展优质、高效农业养殖业，将在当地起到很好的示范作用，围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，不仅使草场得到了有效恢复，他们还在生产方式和思想观念的转变中，开始过上更加富庶的生活，实现可持续发展。 1.3.3 主要防范和降低风险对策 一是严格建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；成立项目领导小组和技术小组，采取招标投标形式选择工程设计、建设、监理单位及进行物资采购，切实加强管理，保证工程质量。 二是与有实力的科研院所建立长期、稳定、密切的合作关系，切实加强人员培训，建立内部激励机制和人才引进机制，不断提高队伍素质。 三是做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应优惠政策措施，以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高企业经济实力。 1.3.3论证结论和建议 这是一个当地急需，而又完全符合国家和自治区产业政策的可行性项目；是一个极受农牧民欢迎的富民项目。项目符合国家农畜产品蔬菜基地建设项目要求，是国家示范项目资金扶持的对象，建议尽早批准实施。 第二章 项目背景和必要性 2.1项目背景 阿巴嘎旗，近年积极推行产业结构调整和转变生产经营方式，深入贯彻落实科学发展观，建设养殖业、种植业生产基地，统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设，通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变、创新调控保障机制，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、得到实惠的可持续发展轨道，更好地满足人们生活日益增长的需要。项目建设养殖基地，有机肥料为项目生产绿色蔬菜提供了有力保证。随着蔬菜种植面积的扩大，许多农户在蔬菜生产、销售等方面已经积累了经验；项目建设地点位于旗*所在地，交通、通讯便利，水电充足，又靠近锡林郭勒盟所在地锡林浩特市蔬菜批发市场，蔬菜运销条件较好，不但使养殖业和种植业都有了发展，而且使商业、服务业和农畜产品加工业也繁荣起来。 2.2项目的必要性 1.2.1有利于发展生产，持续增加农民收入，丰富老百姓的菜篮子。 锡盟属于半干旱地区，十年九旱，种植蔬菜较难。加之交通主要 靠汽车长途运输、蔬菜紧缺、价格较高。蔬菜价格高于我盟周边地区。虽然畜牧业大盟，而食肉价格与京津地区持平，本来人均收入就低，高价购臵日日所需，更加加重了农牧民生活负担。 阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地建设项目建设，是阿巴嘎旗推进社会主义新农村建设的具体实施，是增加农民的收入的重要举措，丰富老百姓的菜篮子，促进了经济繁荣发展。当地上这个项目，确实抓住关键。用700亩地建设基地，项目建成达产后形成集约化育苗、标准化生产、商品化处理。 1.2.2有利于改善生态条件，引进和推广先进技术，发展现代农业。 阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地在生产和经营中追求稳定、优质、高效。为此，首先将针对当地风、旱灾害频发的实际，使700亩基地全部实行节水灌溉，同时实行保护地建设，切实改善生产条件。其次，将引进和推广先进技术，实施无公害化操作，并实行集约化经营。这一切，将使靠天吃饭、广种薄收、粗放经营的传统农业成为历史，在发展现代农业的通路上迈出坚实的一步。 1.2.3有利生态保护和建设，增强农业的可持续发展能力。 项目建设，将给退耕还林还草的广大农户找到新的产业依托，蔬菜种植基地、特别是保护地种植，会获得农民持续增收和生态保护双赢的效果。养殖业和种植业共同发展形成产业链条，加大农业的可持续发展能力，有效的提高农民收入。 1.2.4发挥示范作用，为当地围封转移农牧民提供新的经营模式，走可持续发展道路。 为了保护草原植被，恢复草原生态环境，锡林郭勒盟实施了以“围封禁牧、收缩转移、集约经营”为主要内容的围封转移战略，转变畜牧业生产经营方式，促进生态恶化地区经济社会可持续发展使牧民的观念、 生产生活方式也随之发生了巨大的变化。阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地发挥示范作用，让围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，不仅使草场得到了有效恢复，他们还在生产方式和思想观念的转变中，开始过上更加富庶的生活，实现可持续发展。 第三章 建 设 条 件 3.1项目区概况 3.1.1地理位臵及范围 东经113°27116°11，北纬43°0445°26 项目区阿巴嘎旗位于锡林郭勒盟中北部，地理座标为东经113°27116°11，北纬43°0445°26，平均海拔1127米。总面积2.75万平方公里。 东邻东乌旗、锡林浩特市，南接正蓝旗，西与苏尼特左旗毗连，北与蒙古国交界。 3.1.2自然资源状况 气候： 项目区气候属温带大陆性气候，年均温3，年降水360mm，年平均风速3.5m/秒，10年积温2500，无霜期110天左右。 地貌： 项目区地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山阶状高平原、台地、丘陵为主体，兼有多种地貌单元组成的地区，没有明显的山脉和沟壑，地势呈平缓波状起伏，坦荡辽阔。 水文： 境内主要河流有高格斯台河和灰腾河，均由南向北注入呼尔查干诺尔。流域面积3425平方公里，年径平均流量4320万立方米。高格斯 台河全长1613公里，灰腾河全长924公里。上游有多处泉水流入河槽，流域面积1 145千方公里，年径流量100万立方米。湖泊138个，泉水83处，水域面积256万亩，最大的呼尔查干诺尔，面积为10993平方公里。 河流水系： 项目区境内水利资源富集。全旗有大小湖泊138个，泉眼83处，境内有自治区四大淡水湖之一的呼尔查干淖尔，面积109.93平方公里，以及由此形成的呼尔查干水系，主要河流有高格斯台河、灰腾河、努格斯河，河流总长419公里，流域面积6380多平方公里。 土壤： 项目区地带性土壤为栗钙土，非地带性土壤有风沙土和草甸土。 植被： 项目区地带性植被为典型草原，非地带性植被主要有草甸和沙生植被，项目核心区主要为沙地植被。水草丰美，是优良的天然放牧场。 3.1.3社会经济概况 阿巴嘎旗是一个以蒙古族为主体，汉、满、回等多民族组成的少数民族聚居区，总面积2.75万平方公里。全旗辖3个苏木、3个镇，人口4.49万人。可利用草场面积2.7万平方公里，经济以畜牧业为基础，XX年存栏畜75.16万头，其中大畜12.01万头，良改畜比重12.9%；工业以电力、采矿、冶炼、建材等为主，工业主导经济增长的格局已基本形成。XX年全旗地区国内生产总值341944万元，第一、二、三产业产值分别为40606万元、250285万元和51053万元，财政收入26054万元；牧民人均纯收入9172元。 3.1.4项目关联产业发展现状 项目区位于阿巴嘎旗所在地别力古台镇101省道南，商业、服务业、运输业相对发达，能为项目建设提供较好服务。本项目种植蔬菜、养殖业，引进推广大棚种植技术棚圈饲养技术，当地与之相应的中介服务组织，如盟农牧科所、旗农牧技推广站等技术力量都较强，能为之提供较好的技术服务。另外，距91公里的锡林郭勒盟所在地锡林浩特市可为项目产品提供稳定的销售渠道。 3.1.5项目建设地点选择 选择别力古台镇101省道南项目建设地点，是因为其有以下优势：一是项目建设地点2公里处是阿巴嘎旗奶牛养殖基地，有机肥料为项目生产绿色蔬菜提供了有力保证。二是近年在产业结构调整中，为适应形势变化、满足城乡居民对“菜篮子”产品日益提高的要求，随着蔬菜种植面积的扩大，许多农户在蔬菜生产、销售等方面已经有些经验；三是项目建设地点该村位于旗*所在地，交通、通讯便利，水电充足，又靠近锡林郭勒盟所在地锡林浩特市蔬菜批发市场，蔬菜运销条件较好。 3.2项目实施的有利条件 3.2.1政策环境 国家和自治区党委、*关于优化农村产业结构，推进产业化经营的政策；锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入的措施和意见；阿巴嘎旗党委、*关于进一步加强农村牧区工作的决定等一系列相关政策都为本项目的实施提供了良 3.2.2资源优势 当地耕地资源丰富。地下水充足而且较浅，水质优良。项目建设地点紧靠奶牛基地、饲料基地，有取之不尽的动物有机肥料，是发展绿色无公害化蔬菜种植和绿色养殖的得天独厚的资源。 3.2.3市场优势 在当地市场的竞争优势是，无需长途运输，节省运费，因而价格低廉，且蔬菜新鲜；在京、津、沪等外地市场的竞争优势是反季节供应，是来自内蒙古大草原的无公害的放心蔬菜和绿色肉。 3.2.4科技开发能力 项目建设单位的技术依托单位，包括盟农牧业科学研究所、旗农牧技推广站等都具有很强的科技开发能力，其中盟牧农科所现有中级以上技术职称人员几十名。项目建设单位将从各技术依托单位聘请中级以上技术职称人员，组成专家咨询部，进行产品开发，指导生产和质量检验。 3.2.5基础设施条件 项目区地理位臵优越，公路主干线有： 207国道和101省道，均为黑色油路，贯通东西南北，项目建设地距锡林浩特91km，距呼和浩特524km，距口岸城市二连浩特200余km。建设中的锡兰铁路，交通运输极为便利；旗内电信实现了市话交换程控化，长途数字光缆化，并进入国际国内长途直接网，可与全世界179个国家、地区及全国所有进入直拨网的省、市、县直拨通话。移动电话和无线寻呼实现覆盖阿巴嘎旗及周边苏木乡镇，并与全国联网，通讯网络十分发达。 第四章 项目建设单位基本情况 4.1概况 项目建设单位阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司，居阿巴嘎旗旗所在地，位于锡林郭勒盟中北部，地理座标为N43°0445° 26，E 113°27116°11，总面积2.75万平方公里。地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山阶状高平原、台地、丘陵为主体，地势呈平缓波状起伏，坦荡辽阔。项目区气候属温带大陆性气候，年均温3，年降水360mm，年无霜期110天左右，年日照时间为3490小时，平均日照时间为9.56小时。主要河流有高格斯台河和灰腾河，均由南向北注入呼尔查干诺尔。流域面积3425平方公里，年径平均流量4320万立方米，地下水资源丰富，有充足的动物性有机物和农家肥，且无污染，空气质量清洁，是蔬菜种植棚圈养殖的理想场所。 近几年随着人们生活水平的不断提高，蔬菜的消费也随之不断增加。所以，目前国内蔬菜市场看好。尤其是在发展季节性大露种植的前提下，淡季绿叶细菜及名、优、特珍稀高档蔬菜最具发展价值，需求量很大。鉴于此阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司于XX年5月成立，充分借助当地资源优势和区位优势，积极发展特色经济和无公害产业。主要着眼于全面提升蔬菜产业综合生产能力，平抑蔬菜市场价格，丰富市民的菜篮子；养殖业和种植业共同发展形成产业链条，改善生产条件，引进和推广先进技术，积极发展现代农业；大力发展生产，进一步拉伸产业链条，有效增加农民收入，扎实推进社会主义新农村建设；发挥示范带头作用，引导当地各类农牧民走产业化道路。 4.1.1管理机构设臵 为了对基地建设进行有效管理，更好地为蔬菜种植产前产后提供大量的技术指导和服务，成立蔬菜基地建设领导小组，统揽基地建设的组织、协调和服务。实行项目目标实名包抓责任制，建设任务和工程投标要落实到具体责任人，明确责、权、利，保证项目的顺利实施。 4.2.法人代表基本情况 王漠楠，男，汉族，XX年x月x日出生，大学文化。 执行董事：王笑风，男，汉族，XX年x月x日出生，大学文化。 XX年至XX年，从事农田与蔬菜种植技术指导； XX年至XX年，从事蔬菜大棚种植技术指导； XX年取得设施农业技术资格证书。 第五章 市场分析与销售方案 5.1市场分析 5.1.1国际市场概况及发展趋势 据有关资料，国际市场当前蔬菜需求量较大，许多国家从我国进口大量蔬菜，尤其是经济比较发达的周边国家及地区。不过他们在蔬菜的质量和品种方面要求标准较高。近年有些外商到锡盟实地考察，因为当地无工业污染，蔬菜种植施用牛羊粪等有机肥，蔬菜生产无公害化程度高，都愿意签定蔬菜订购合同。但因锡盟目前蔬菜种植仍以露地为主，产品质量、品种还不能完全满足适应市场需求，蔬菜种植形成一定规模，棚圈饲养野猪，其产品完全有把握打入国际市场。 5.1.2国内市场概况及发展趋势 近年国内随着种植结构调整，蔬菜种植面积逐年扩大，产量增加。但人们的生活水平也不断提高，蔬菜的消费也随之不断增加。所以，目前国内蔬菜市场看好。尤其是在发展季节性大露种植的前提下，淡季绿叶细菜及名、优、特珍稀高档蔬菜最具发展价值，需求量很大。 南方一些省市近年对锡盟提早或延后种植的西芹需求量很大，价格 在每公斤2.202.30元。但目前种植规模还较小，无法满足这种需求。 另外，不可忽视的是锡盟102.8万的城镇人口、牧区人口，当地只在每年的79月能供应蔬菜，其余时间蔬菜供应都是从外地调运。今后随着人们生活水平不断提高，盟内和国内蔬菜的需求量会更大。这都说明，扩大蔬菜种植，特别是发展保护地蔬菜种植，具有非常广阔的前景。 5.2生产及销售方案 5.2.1生产 阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地在生产在蔬菜生产中做到以下三点：一是明确生产方向，达产后形成集约化育苗、标准化生产、商品化处理。二是根据本盟和外地市场需求,确定种植品种。要选择具有生长周期短、易管理、产量高、销量大、耐寒、耐热等特点的品种，温室种植一年可种23茬，每亩产值要达到3.2万元以上。在此前提下，利用轮作换茬期，根据市场需求，引进种植一些名、特、优蔬菜品种满足不同消费群体的需求，调节市场供应、增加收入，也为打入国际市场创造条件。三是加大无公害化操作和管理力度。要充分发挥靠近牧区，牛羊粪资源丰富的优势，多施有机肥，少施或不使用化肥、农药，实现无公害化生产，棚圈饲养野猪，让产品依靠绿色、无污染占领市场。 5.2.2销售 第一，明确目标市场，不断拓展销售渠道。把主要目标市场定位在盟内及南方各中心城市及京、津等地。同时，要争取与外商签单，开辟国外市场。另外，向太仆寺旗新建的大型蔬菜深加工企业提供原料，也是一个重要销售渠道。 第二，利用好当地蔬菜集散中心，增加销售。一个是距项目地91公里的锡林郭勒盟所在地锡林浩特市菜批发贸易市场，宝昌镇京北蔬菜批 发市场，一个是哈毕日嘎镇的蔬菜批发市场。 第三，组织成立销售队伍，利用现代信息手段，建立网络销售平台，把握市场信息，拓宽销售渠道形成销售网络。 第六章 建 设 方 案 6.1建设任务和规模 6.1.1任务 以党中央、国务院关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的一系列指示精神为指导，充分发挥农民专业合作经济组织的重要作用，不断改善生产条件，大力引进、推广先进技术，建设一个稳定、优质、高效的，能促进农牧民持续增收的，具有较强示范带动作用的，生产规模化标准化、服务社会化专业化、经营集约化产业化的绿色蔬菜、野猪生产基地。 6.1.2规模 总投资2800.00万元，蔬菜种植面积700亩，年产蔬菜2500吨，养殖野猪、鹿1000头只。年销售收入1960.00万元。 6.2规划和布局 首先，基地建设纳入阿巴嘎旗所在地别力古台镇统一规划、统筹安排山、统一布局。 其次，把基地本身的规划搞好，做到电、井、路、管道相配套。700亩节水灌溉蔬菜地，四纵三横切割为4个板块，100座坐北朝南的温室大棚座落其中；灌溉设施按蔬菜地布局安排，打深机井5眼，再规划安装 管道16500m，设计给水柱85个；畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，电力变压器随机电井的需要安装。 6.3种植技术及技术依托 6.3.1坚持做到标准化生产 从蔬菜种植栽培，到田间管理，到病虫害防治，都必须严格按要求规范化操作，产品产量、质量都要统一标准。 6.3.2以市场为导向，安排确定蔬菜种植品种和上市时间 要选择具有生长期短、易管理、产量高、销量大、耐寒、耐热等特点的蔬菜品种种植，温室种植一年可种23茬。在此前提下，利用轮作换茬期，引种一些名、优、特、珍稀品种满足不同消费群体的需求，调节市场供应，同时为打入国际市场创条件。露地生产，要反季节供应，温室生产抓淡季供应，打时间差，获得好效益。 6.3.3实施无公害化操作 要充分利用当地廉价的牛羊猪粪等有机肥料资源丰富的优势，多施有机肥，少使用或不使用化肥、农药，以产品的绿色、无污染占领市场。协会将实施测土配方施肥，并为各户施用肥料和农药制定统一标准。 6.3.4当地主要蔬菜品种栽培技术 6.3.4.1西芹 芹菜喜冷凉，较耐寒。种子发芽适温为1520。生长适宜温度白天为2022，夜间为1318。一般夜间温度保持在50以上才能保证芹菜的正常生长。 芹菜较耐明。栽培上常采用遮阳或增土，使芹菜质地鲜嫩，达到较化之目的。 芹菜喜湿润，忍干燥，对土壤和空气温度均要求较高。若水分不足，则生长受阻，品质也受影响。 芹菜适宜肥沃的壤土或粘壤土，缺水缺肥土导致叶柄早发生空心。芹菜种植密度大，根系浅，吸收力弱，需施足底肥，并以N肥为主追肥。 生产中应切实注意以下技术要点： 选择品种。当前栽培的品种有中国芹菜和西洋芹两种，按照叶柄充实与否可分为实心和空心两种。日光温室多用实心芹菜。 培育壮苗。经过催种催芽的种子，稀疏地播于床面上，以防因过密而徒长或造成秧菌细弱。按每平方米10克左右种籽的播量播种。 定植后管理。定植前整地平畦，施足底肥，以农家肥为主，每亩不小少于7000kg。定植时先栽苗后灌水，水灌足。挖穴栽苗，株行距为810cm，每穴栽13株，栽苗时注意不可埋幼心叶。亩保苗80009000株。 采收。可根据茬口按排和市场等情况采用一次性采收或多次擗收。擗收法可延长采收时期和抓住市场行情。 病虫害防治要本着预防为主，防治并重，发现紧治，避免为害的原则进行。 6.3.4.2结球甘蓝 保护地栽培结球甘蓝具有增温、防冻、保墒、防风、护苗早发等作用，而且投资少，收益大，可在一年中多茬种植。上市时间可比落地提早一个月以上，增产效果是露地的13倍，也可露天种植。 生产中应抓好以下环节： 一是育苗方法。浸种催牙在播前2天用50水浸10分钟，再用200倍KH2PO4溶液泡24小时，捞出包好臵于2025处催芽。菌床配营养土可用40%肥沃的园田土、40%的腐熟马粪、20%优质腐熟人粪或鸡粪配成。每20苗床施复合肥1.5kg，或Ca23000k加 2CO0.5kg。二是定植与管理。定植前将地块耕源30cm以上，施足农家肥，亩施量应在5000kg左右，令肥50kg，做到地平土碎无坷粒，并结合整地沟施2CO5kg，作为提苗肥，株行距30×40cm为宜，每亩0.450.5万株左右。三是收获。收获前七天应停止落灌水。当叶球发黄发这、叶球紧实，最外层叶上部外翻，外叶下坡，应及时收获。 6.3.4聘请技术依托单位的专家，做好技术指导和技术培训 做到标准化生产，关键在协会必须做到技术服务，特别是要跟踪服务。为此，要请盟农牧科所、旗农牧技推广站的专家做指导、搞培训。培训要有点有面，面上针对所有生产人员，点上则要培养出协会自己的技术员、农艺师。 6.3.5通过微机搞技术信息 项目单位要与技术依托单位联网，与有关的科研单位、大专院校联网，与当地和内地的蔬菜批发市场联网，随时获得技术和市场信息，并根据获得的信息安排和调整生产。 6.4建设内容和标准 6.4.1建设内容 1、建设钢架无柱高效节能日光温室100座：1亩×100(座)=100亩； 2、季节性蔬菜种地700亩， 3、畜类养殖棚圈50座 4、输电线路1条800米； 5、移动给水设施：在温室、大棚群里，新打机电井、建大型贮水池，贮水池的出水口与温室，大棚保持1 0米落差，通过移动给水管线，将水引入各座温室、大棚内进行常规灌溉和滴灌。 6、配备农用机械804施拉机一台及配套农机具一套。 6.4.2建设标准 建设“三位一体”生态农业模式。即以土地资源为基础，以太阳能为动力，将日光温室、畜禽养殖和蔬菜种植有机结合构成的能源生态综 合利用系统。 钢架无柱日光温室: 宽860, 高点369。 基础(61*50)-墙体(60*225)-通风口-板箱(160)-苯板-草苫-护涤-水泥砂浆-角钢-骨架上弦-骨架下弦-拉花-拉筋-地基(详见附图) 。 温室最佳方位的确定：高效节能型日光温室是靠日光为其能源，所以它的建造方位非常重要。除选择向阳、避风、地势平坦高噪，土壤肥沃、水源充足、排灌方便、水质好，前面看树木和建筑物等避阴的地方外，根据阿巴嘎旗的自然气候特点，偏西南角不大于10°，以58°为定。实践证明，北方不加温的日光温室在严寒的冬季，不能过早揭开草苫等保温覆盖场，否则室内温度不仅不会升高，反而会下降。实际上太阳出来一段时间后才能揭开草苫。因而，方向还是偏西一些，延长下午室内光照时间，有利于夜间保持室内较高温度。 日光温室内的光强，既与室外光强有关，又和温室结构有关，还和落膜的透光能力及其污染，老化程度有关。只有采取合程的的建造方位，尽量减少骨架荫，屋面角度设计合理，选用防尘、无，耐老化、透光率高的优质薄膜，就能实现曝光温室较好的地利用光热源。 温室间距的确定：计算间距应从温室墙的外沿算起，一般前后前隔1015m，属面应留有10m左右的空间。 6.5项目实施进度安排 6.5.1 XX年5月XX年6月，完成项目建议书、项目评估、批复、编写可行性研究报告、评审与呈报工作。 6.5.2 XX年7月XX年8月，通过项目审报报告、落实资金，完成高效节能型日光温室和土建工程图纸设计、设备购臵计划，项目预算与投资。 6.5.3 XX年9月项目进入建设期。 6.5.4 XX年2月，投入生产。 第七章 投资估算与资金筹措 7.1投资估算依据 7.1.1本项目投资估算依据国家农业产业化财政专项资金项目有关法律、法规和农业部关于XX年部分农业项目前期工作安排意见的通知等项目编制有关规定。 7.1.2工程建筑费用：依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区工程概预算定额标准，并参照现有同类型建筑实际造价情况估算。 7.1.3设备购臵费用：按近期设备厂家询问的安装到位价格估算。 7.1.4其他各项费用：按国家和地方有关规定和实际需要估算。 7.2投资估算 7.2.1固定资产投资估算 项目固定资产估算为2570.00万元，其中：工程建设2526.00万元；其他费用44.00万元。 7.2.2流动资金估算 根据项目实际经营成本和流动周转次数，项目流动资金采用分项估算法估算。项目流动资金投资估算为230.00万元。 7.2.3项目总投资估算 项目总投资估算为2800.00万元，其中，固定资产投资2570.00万元，流动资金投资230.00万元，投资及构成分析见下表： 项目建设投资构成分析表 单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 2 费用名称 建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备购臵安装费 基本预备费 其他费用 建设投资动态部分 流动资金 合 计 投资额 2570.00 2570.00 2526.00 14.00 30.00 230.00 2800.00 占总投资比例 91.8 91.8 90.2 0.5 1.1 8.2 100 说明 7.3资金筹措 项目建设投资2800.00万元： 7.3.1；申请国家农业示范项目资金1300.00万元。 7.3.2企业自筹1000.00万元 7.3.3银行贷款500.00万元 7.4资金使用和管理 7.4.1资金使用计划 项目建设总投资2800.00万元，其中国家农业示范项目资金1300.00万元，第一年建设期全部到位。资金主要用于项目土建工程、设备购臵、建设期利息、前期工作费用；银行贷款500.00万元，全部用于项目工程建设；自筹资金1000.00万元，其中1070.00万元用于项目土建工程、设备购臵，230.00万元用于正常生产所需的流动资金。 项目建设期为1年，根据建设进度安排拟定资金使用计划。土建工程第一年完成100%的工程量；设备购臵款计划在第一年设备安装调试完毕后付清；流动资金根据生产负荷分年逐步投入。 7.4.2项目资金使用和管理 7.4.2.1国家资金使用和管理。资金主要用于建温室大棚100座，畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，建输水管道70000m项目前期工作费。项目法人在资金管理使用上负总责，严格进行管理。 7.4.2.2自筹资金使用和管理。自筹资金主要用于工程建设、设备购臵和项目流动资金。在管理上要严格执行农业产业化项目资金管理制度。 7.4.2.3项目资金在管理模式上要严格按照“三专一封闭”的模式进行管理，严禁截留、滞留、挤占挪用项目资金。 7.4.2.4银行贷款要严格执行项目贷款的有关规定。 第八章 财 务 评 价 8.1财务评价依据 依据国家农业产业化项目投资指南及农业部关于加强农业财政专项资金管理的通知等有关法律、法规和建设项目评价方法和参数第三版所规定的参数和方法进行评价。 8.1.1财务价格 产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场及国内同类产品价格，确定该项目产品的销售价格。 8.1.2项目计算期 项目计算期为XX年，其中建设期1年，生产期XX年。 8.1.3生产负荷 根据行业经验，结合本项目具体情况，生产负荷确定为项目计算期第二年50%，第3XX年为100%。 第八章 财 务 评 价 8.1.4财务基准收益率10% 8.1.5贷款利率银行现行基准贷款利率6.3%/年。 8.1.6财务制度执行现行企业财务制度；税收政策执行现行国家及地方税收政策。 8.1.7其他计算参数 固定资产折旧：工程建设折旧年限XX年、残值率5%，设备折旧年限XX年、残值率5%，均采用平均年限法计提。 工资及福利费用：人均每月按1500元计算。 修理费用：固定资产的3%计算。 其他费用：按销售收入的5.6%计算。 8.2销售收入销售税金及附加估算 8.2.1销售收入 根据市场同类产品目前的销售水平确定的销售价格。经计算，项目达产年份销售收入为1960.00万元。产品销售收入、销售税金及附加估算表见附表。 8.2.2销售税金及附加 依据免征农业税的规定免征。 8.3总成本及经营成本估算 8.3.1生产总成本估算 经估算产品达产后年均总成本为1288.00万元。年平均可变成本为370.00万元。经估算年平均固定成本为918.00万元。 8.4财务效益分析 8.4.1财务盈利能力分析 财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部 收益率、投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下： 财务盈利能力分析 财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下： 财务内部收益率20.35% 财务净现值302.83万元 静态投资回收期5.XX年 全部投资净利润率18% 8.4.2清偿能力分析 从现金流量表中可以看出，到第三年当年现金净流量为85.44万元，第4年及以后各年为97.44万元，计算期各年现金净流量均大于零，即可用于归还项目贷款本息，预计可在4.XX年内归还全部银行贷款本息。 8.5不确定性分析 8.5.1盈亏平衡分析 项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入、变动成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为57.73%，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的57.73%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能力。 1960 成本 1200 1000 800 600 400 200 0 销售收入0% 生产能力利用率 50%100%销售 收入 成本 8.5.2敏感性分析 本项目计算中，分别将项目的固定资产投资、经营成本和销售收入提高和降低5%，计算税后内部收益率。 敏 感 性 分 析 表 不确定因素 固定资产投资 经营成本 销售收入 变化率 5% 24.33% 18.67% 23.2% 基本方案 0% 20.35% 20.35% 20.35% 变化率 -5% 16.47% 22.04% 17.5% 敏 感 性 分 析 图 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 0.00% 10% 内部收益率 5% 0% 变化率 -5% -10% 固定资 产投资 经营成 本 销售收 入 经分析：销售收入减少对项目影响最为敏感，经营成本增加对项目影响居第二位，固定资产投资增加对项目影响最小。无论哪个因素单独变化，都不可能从根本上改变项目的经济有效性，充分表明该项目对风险具有较强的抵抗能力。 8.6财务评价结论 综合上述分析认为：项目建成后，达产年每年可增产值1960.00万元，利润503.98万元；投资利润率为18%。项目财务内部收益率20.35%大于10%的行业基准收益率，财务净现值302.83万元,远大于零，说明项目盈利能力较强；敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目抗风险能力较强，投资安全程度较高；项目投资回收期5.XX年较适当，项目在财务上是可行的。 第九章 环境影响评价 本项目对周围环境不会造成污染，无不利的环境影响，由于以下两方面的原因，反而对当地生态环境的保护和建设非常有利。 一是减少白色污染。一方面，蔬菜保护地种植，再不用像露地种植 那样大量覆盖地膜，以致秋后破碎的塑料薄膜满天飞舞，给人畜带来危害；一方面，实施无公害化操作和管理，再无化肥、农药对土壤和水源造成污染的弊端；二是有利于顺利开展退耕还林还草，恢复生态平衡。土地退耕还林后，农牧民要有新的产业作依托，开辟新的生产和增收渠道，否则会减少收入。让围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，是能够做到持续增收和生态保护双赢的产业依托。 第十章 产业化、农民增收及社会效益评价 10.1农业产业化经营 10.1.1壮大主导产业和促进结构