公司采购管理办法副本.docx

公司采购管理办法 副本有限责任公司 采购管理办法 第一章 总则 第一条为进一步规范公司采购行为，从源头上控制、节约企业运行成本、加强资产监督和管理，参照中华人民共和国*采购法、中华人民共和国招标投标法等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门及各子公司所有生产活动、服务、办公等物品采购或购买。 第二章 采购限额标准程序 第三条 公司各内设部门采购限额标准 1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送主管副总及董事长审批。审批同意后方可实施。 2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，由需求部门提写采购申请，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。 第四条 子公司采购限额标准 1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送子公司总经理及公司主管子公司领导审批。审批同意后方可实施。 2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，20万元以下的。由子公司提写采购申请上报总公司， 由公司主管子公司领导和董事长审批，同意后方可实施。 3.采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司上报公司，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。 第三章 采购方式和要求 第六条 采购方式 1.采购单项金额或采购总金额在50万以下的，可以采取询价、考察的方式进行采购， 2.采购单项金额或采购总金额在50万以上的，在100万以下的，通过邀请招标或竞争性谈判的方式确定供应商。 3.采购单项金额或采购总金额在100万以上的，通过公开招标的方式确定供应商。 第七条 询价、考察方式采购的要求 1.选择询价或考察的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。 2.询价、考察采购须提供至少3家供应商报价。 3.比质比价的原则：同等质量比价格，同等价格比质量。 4.询价完成后，由合同预算部草拟询价报告，询价报告必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期，并推荐一家最优单位。 5.询价报告需公司董事长审批签字后方可和供货商签订合同，子公司由公司主管总经理审批签字后方可和供货商签订合同。 第八条 招标方式采购的要求 1.公司采购的由合同预算部收集整理资料到审批备案。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。 2.各子公司采购物品达到招标限额的由各子公司自行到备案招标。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。 第九条 询价、考察人员组成 1、公司采购物品的由合同预算部、财务部、办公室、购买部门随机抽选各一名科员。 2、各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以下的，由子公司安排人员询价，询价完毕后将采购申请单和询价报告报送公司合同预算部一份，由公司合同预算部审核询价真实性。 3.各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司安排人员询价或招投标，公司合同预算部抽派一名人员全程负责监督询价或招标过程。 第十条 其他货物采购方式 1、粮、油、米、面、蔬菜、肉等可以通过询价、考察的方式确定供应商。 2、办公用品可以通过询价、考察的方式确定供应商。 3、对于其他每次采购量少但全年不间断使用的物品可以通过询价、考察的方式确定供应商。 第四章 法律责任 1、采购部门不得将一次性采购物品分批采购达到避规的目的。 2、考察、询价小组对询价报告的真实性、可靠性负责，如对公司造成经济损失的，应当追究当事人责任，损失特别严重的公司解除当事人劳动合同。情节严重的追究法律责任。