10000吨葵花籽深加工建设项目可研报告.doc

第一章 总 论 （一）项目背景 1、项目名称： 长岭吉康粮贸有限公司10000吨葵花籽深加工建设项目 2、建设单位：长岭吉康粮贸有限公司 3、项目负责人：（二）项目概况1、建设地点：长岭吉康粮贸有限公司地处吉林省松原市长岭县太平川镇，位于吉林省、内蒙古、黑龙江三省交汇处，南与双辽市交界，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗邻，北与通榆、乾安、前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻。本项目拟建在长岭县太平川镇，该建设地点交通便利，通让、平齐铁路交叉通过该镇，省道207线、106线通过该建设地。基础设施交好，距原料种植地较近，收购原料方便，产品发送及时。2、建设规模：根据项目区原料供应情况，结合公司的经济实力和项目产品市场供需情况，确定本项目建设规模为年加工优质无公害葵花籽10000吨，主要产品为：成品葵花仁4700吨。副产品：葵花籽碎仁300吨；葵花籽（未成熟）600吨；葵花壳4400吨。第二章 项目建设的可行性与必要性（一）项目建设的可行性首先，本项目所在地区长岭县是吉林省乃至全国的葵花籽主产区，葵花种植面积在100多万亩以上，葵花种植历史悠久，早在80年代就是全国葵花油料生产基地。多年来长岭县一直以生产优质、高产葵花籽而远近闻名。正常年景全县可产10多吨葵花籽，加上周边的内蒙、通榆、前郭等市县的葵花种植，项目区范围内葵花籽原料供应可达到30万吨。长岭县拥有优越的自然条件，丰富的土地资源和水利资源，成熟的栽培技术和技术支撑，充足可靠的原料供应，建设葵花籽生产加工项目切实可行。其次，科技推广力量较强。公司自身拥有技术员5名，对葵花的种植、生产、加工实行常年、全方位的跟踪指导服务；公司对所有全省审定通过的葵花新品种掌握第一手材料，具备项目实施的新品种基础，可为该项目的实施提供很强的科技保障。第三、市场前景广阔。项目公司因生产的优质葵花仁无公害、无污染、营养丰富，在国内国际市场上具有很高的知名度，深受国内外客商的青睐。近几年公司通过广交世界客商，视野不断开阔，销售渠道畅通，很多外商要求直接销售葵花籽加工产品，这给公司的快速发展提供了契机。尤其是保持牢固关系的欧洲一些客商，每年需求都在1万吨以上，并且需求量还在逐年增长。因此可以看出市场容量潜力巨大，前景非常广阔。（二）项目建设的必要性目前，吉林省政府正充分利用省内特有的资源优势，引导农民大力发展多种经营和高效农业，提出在山、水、田、林、路综合治理的基础上，建立适应多种地貌类型的小流域水、土、生物资源治理与高效开发的多类型生态农业模式，并紧紧围绕我省农村经济实现“十五“战略目标，引导农民认清我省地域优势，改变从单一的种植粮食作调整种植结构，种植一些价值高的经济作物，从而增加收入水平，在充分发挥资源优势，调整农村产业结构，向种植、养殖高效型农业过度，实行企业加农户模式，帮助农村内引外联，实行科研、以科技、种植、深加工一体化运行机制，坚持以市场为导向，以效益为中心，以科技为先导，以生态建设为基础，形成合理的农业生态结构布局，为吉林省生态农业产业化发展奠定坚实的基础。项目所有地区耕地面积、草原面积、水资源及光热资源在全省均排前列，但利用率和生产都低于全省平均水平，经济发展比较落后，全市4个县1区，我县是省级贫困县，贫困人口达30多万人。全县农村小康实现程度比全省低20个百分点。农业生产的科技会含量低，科技对农业生产的贡献率只有42%，比全省低5.5个百分点，农业科技成果转化速度慢，致使农产品优质品种少、产量低、质量差，直接影响农业增效和农民增收。近年来，随着市场经济的发展，农产品相对过剩、市场约束力增强，结构矛盾突出，农产品卖难问题日益严峻，致使全县农业仍在数量型低效益下进行。因此，扩大优质葵花籽加工规模，提高农业生产的科技含量，提高农产品的附加值，向科技要效益已成为推动长岭县农业和农村经济发展的首要问题和必然选择。首先，建设优质葵花籽生产加工规模是充分发挥资源优势，发展特色经济和规模经济，实现农业生产可持续发展的需要。本项目所在地长岭县经济欠发达，是省级贫困县之一。由于工业欠发达，工业污染少，耕地多以盐碱地和沙丘地为主，所以很适合油料作物葵花籽的种植和生长，是全国葵花籽主产区，年均种植面积在100万亩以上，占松原市葵花籽种植面积的68%，占全省葵花种植面积的22%；年均葵花籽总产量达10万吨，占松原市葵花产量的50%，占全省葵花籽产量的25%，是长岭县农业的特色农作物之一。由于目前长岭县及所在地区松原市乃至吉林省葵花籽加工状况令人担忧，主要问题是：设备老化、科技含量低、加工手段落后、营养损失严重，经济上也造成很大损失。粗放的小作坊加工给产品造成了极大的浪费，与葵花种植业的迅速发展极不适应。本项目单位的加工规模和技术含量在全国名列前茅，产品质量达到出口标准，并取得了自营进出口资格，符合国家产业政策鼓励发展、扩大规模效益的标准条件，本项目的实施将在项目区起到带动作用。(三) 企业概况长岭吉康粮贸有限公司成立于2012年，公司注册资本100万元，主要收购农副产品及深加工。厂区占地20000平方米，建筑1800多平方米，有员工30多人，技术人员5人，公司内设生产科、财会科、质检科、机修及办公室等。实有资产600万元。公司年实现销售收入2000多万元。公司在长岭县太平川镇东，交通便利，省道106线通过该建设地。基础设施交好，距原料种植地较近，收购原料方便，产品发送及时。企业信誉好，是长岭县重点支持的龙头企业。第三章 市场预测（一）市场供需现状吉林省长岭县是我国葵花籽主产区，年均种植面积在100万亩，正常年总产量达10万吨，每公斤价格达到3-4元左右，除一部分满足国内市场外，大部分产品出口到国外地区，已成为当地出口创汇的主要农产品。项目公司2012年销售葵花籽仁产品1000多吨，加工原料3000吨。目前，奥地利、荷兰等国客商大量需求该产品，数量可达10000多吨，产品供不应求。（二）市场供需预测从国内市场看，在一些高收入、高消费的地区或人群中，形成了对优质、绿色食品巨大的现实市场需求，有关部门对北京、上海两大城市的调查表明，80%左右的消费者希望购买优质、绿色食品。在未来5-10年内，只要绿色消费在食品消费总量中达到1%左右，其市场规模就相当可观。据统计，在过去的5年中，欧盟、美国以及日本的绿色食品销售年均增和率25%-30%。预计到2008年，欧盟的绿色食品销售额将增至560亿美元，美国将达470亿美元。有关专家指出发达国家的绿色食品大部分依赖进口，绿色食品市场几年内将达到1000亿美元以上，如果我国能在其中占到1%2%的份额，每年就能增加出口10亿美元。本项目承建单位6000亩葵花种植基地已形成规模，生产的葵花籽优质无污染，可保证本项目生产的葵花籽仁产品纯天然、无污染、无公害，并已取得国际论证组织荷兰SKAL及德国BCS认证，完全符合现代人消费时尚，满足出口优质葵花籽产品和国内外市场的需求。该公司通过近年来不懈的努力，企业规模不断扩大。由于公司对客户始终坚持诚信原则，博得了广大国内外客商的欢迎，与国内外一些知名公司如大连新牛食品有限公司、奥地利汉德尔股份有限公司、荷兰凯勒进口代理有限公司建立了稳定、长期、友好的合作伙伴关系，致使公司的葵花仁产品一直处于供不应求的状态。葵花籽产品作为食用油料和调味食品，营养丰富、增进食欲，得到全国各地及世界各国尤其是欧美地区消费者认可，国内、国际市场需求逐年上升，并出现多样化的消费需求趋势。据美国农业部统计，全球20062007年度向日葵产量为2010万吨，仅占到世界油料总产3.05亿吨的6.78%；中国的葵花籽产量为177万吨，仅占到油料生产总量2954万吨的6%，而目前国内用于压榨的葵花籽的习惯，每年葵花籽的消费量也是世界之最，葵花籽作为一种休闲食品已得广泛普及。因此发展优质葵花籽深加工，其产品具有广阔的国内外市场。第四章 建设规模与产品方案（一）建设规模 根据项目区原料供应情况，结合公司的经济实力和项目产品的市场供需情况，确定本项目建设规模为年加工优质无公害葵花籽10000吨。（二）产品方案主产品：年加工生产葵花籽仁4700吨，副产品：葵花籽（未成熟）600吨，葵花碎仁300吨，葵花壳4400吨。第五章 场址选择（一）地点与地理位置本项目厂址选择在长岭太平川镇，该建设地点交通便利，省道106线通过该公司。基础设施交好，距原料种植地较近。（二）场址土地权属类别及占地面积地址土地权属性质为集体，土地出让时间为30年，厂区占地20000平方米，建筑1800平方米。第六章 技术、设备和工程方案（一）技术方案1、工艺方案确定原则（1）坚持近期与远期发展相结合的原则，工艺和建设布局力争做到适应当前经营的需要，又有利于远期发展。（2）从实际出发，依靠科技进步，重视生产实践经验，采用先进、成熟、可靠的生产工艺及设备。（3）生产工艺选择和设备选型自动化程度高、耗能低、易于维修。（4）重视环境保护、生产安全和劳动卫生，认真贯彻国家的有关法律、法规的规程。2、技术来源及技术水平（1）技术来源：本项目技术由西安油脂设计院提供。（2）技术水平：设备的自动控制程序可靠性较高，由于采用的工艺技术稳定性高、节省能源、成熟可靠，所以能够保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害。技术水平达到国内领先、国际先进水平。3、技术工艺流程与技术工艺参数（1）、技术工艺流程图原料筛选机12345引 风烘干机 去 石投料仓重力分级提升机引 风料 仓去 石磁选器引 风振动2振动1色 选1去石2去石1引 风去石4去石3色 选2提升机引 风料 仓剥 壳 机123456789碎仁2碎仁1引 风传送带X 光 机引 风引 风料 仓料 仓磁选器 打 包微 波成 品冷 却（2）技术工艺参数（国际标准）1、水分7%2、破碎7%3、纯度99.9%4、有机杂质0.1%5、不成熟3%（二）设备方案本项目在设备选型上力求工艺技术先进、降低生产能源消耗、自动化程度高。主要生产设备一览表序号设备名称型号数量产地价格（万元）备注一预清理3台(套)461预清理筛1台南通82除尘器1台吴江83烘干机6BHG-2.01台青岗30二清理部分26台(套)541投料仓8个42提升机1台上海13料仓1个24磁选4003个石家庄15分级机1台南通66去石机2台南通87去石机Y112M-42台兰州108除尘器3台吴江189料仓1个210绞龙4条2三加工部分10台(套)811脱壳机4套锦州682地下绞龙1条13除尘器1台64去石机Y112M-41台南通35传送带2条待添加的隐藏文字内容126提升机1台上海1四精选部分21台(套)400.81料仓1个42磁选器6台0.83微波1台南京404重力分级机Y132M-41台兰州155除尘器2台126空压机2.3NF1台安庆87色选机RTM12002台美国2408碎仁机Y2L-4-6A2台锦州109去石机Y112M-41台南通510X光机T212台4811提料引风机1台612电子打包称KOL-601台12五配套工具及设施6台(套)81.212吨叉车1台122塑料托盘及木制托盘若干103理化实验室设备1套44微生物实验设备1套105地磅60吨-80吨1台156电子秤120KG1台0.27其他风管及料管20六辅助设备9台(套)76.8150KVA变压器1台22高压配电柜1台1.23低压电柜2台1.64专用运输车4T2台605办公车1台12合计76台(套)740.2(三)工程方案本项目建设包括葵花籽加工车间、原料库、成品库、硬化地面（混凝土凉晒场）等工程（包括辅助生产设施、生活辅助等设施），和与之配套的生产设备、设施等。项 目 组 成序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1精选车间100015001502原料库20005001003葵花籽壳存放处600500304原料清理区600500305籽仁加工区600500306配电室607004.27机修407002.88成品库800800649成品周转区3006001810打包区1208009.611办公用房1200100012012门卫室606003.613车库100800814场区硬化路面10000202015场区围墙4合计7480594第七章 原材料燃料供应（一）主要原材料价格现状及预测1、主要原辅材料品种、规格、需要量及来源序号品咱及规格单位年需要量来源1葵花籽吨10000本地区2包装袋万个20本地区2、主要原材料价格序号名称及规格单价1葵花籽4000元/吨2包装袋1元/个（二）燃料动力供应序号名称单位年耗量来源1煤吨100市场2水吨140公司自备水源3电万度80长岭县供电局第八章 项目总体布置（一）总体布置葵花籽加工建设项目拟建在长岭太平川镇，厂区占地面积20000平方米，总建筑面积7480平方米（不含凉晒场硬化面积）：购置设备76台（套）。厂区总平面布置的基本原则主要是根据生产的工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区建筑物、露天堆场、运输线路工艺管网及绿化美化设施，使厂区的原料及成品运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高产品的生产效率和降低运输成本，同时使工厂的整体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相互协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。（ 二）公用辅助工程1、给水本项目无生产用水，只有生活用水，用水量不大，自备水源可满足本项目实施要求。2、排水本项目的生产无污水产生，只有生活污水，通过化粪池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到镇区排水管网统一处理。 3、供电电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属III类负荷，可采用单电源供电，低压供电系统采用三相五线式系统，电压为380/220V。第九章 环境影响评价本项目拟建厂址位于长岭县太平川镇，厂区地理条件优越，环境优美，四周无污染源。1、建设项目对环境的影响及治理措施（1） 主要污染源及污染物 废气：本项目在生产中无需蒸汽动力配置，因此没有废气污染。 废水：本项目无生产用水，只有少许生活用水，通过地下排水管道排了厂上，因此无废水污染。 噪音：来源于生产车间的筛选机、去石机等加工机械及锅炉房的噪音。（2） 设计采用的标准污水排放执行污水综合排放标准GB8978-96二级标准烟尘排放执行锅炉烟气排放标准GWPB3-1999噪声控制执行工业三废（废渣）排放标准（3） 治理措施本项目只须考虑噪音的治理：噪音治理：生产过程中对噪音较大的机械设备可安装降噪减震装置和消音器，以减少噪音对周围环境的影响。2、绿化项目建设地厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化，以美化厂区、净化空气。种植的树木、花草要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木、花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第十章 节能节水一.编制依据公共建筑节能设计标准 GB50189-2005热量单位符号与换算 GB2586-81综合能耗计算通则 GB2589-81采暖通风与安全调节设计规范 GB350019-2003二.用能分析项目建筑物及设施在运营中将产生一定的能耗，具体情况如下：项目综合指标能耗表序号耗能种类年耗量单位折标煤系数折标煤量（）1电80万kw.h0.1229kg/kw.h98.322煤100T/t0.7143 T/t71.433水140T0.2429kg/t0.034油10T1.4571kg/t14.57184.35项目年水电综合能耗量为：184.35吨标煤。项目年耗水量为140m3。三.节能、节水措施1.建筑节能1）墙体保温车间外围护结构为300mm厚陶粒空心砌块外粘贴100厚聚苯乙烯（EPS)保温板节能墙体，墙体已满足公共建筑节能设计标准节能达到65%的要求。2）外窗设计车间门窗采用气密、水密、隔声、保温、隔热系数较高的塑钢窗，气密性达到工II级，保温性能要求达到传热系数2. 5W./M. K以下，满足节能设计要求。 2.给排水设计 管材采用PP-R管材热融连接，无结垢和漏水，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。在卫生间等处均采用节水型洁具设备，减少不必要的流失。3.电力节能项目照明用具的选择在满足国家规定的照度的基础上，采用节能灯具，同时动力设备采用节能型设备以节约电能。供电系统均选用节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数保持在90以上，在条件允许情况下，尽量选择节能型电机，对大小有同等级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。第十一章 工程招标按照中华人民共和国招投标法和原国家计划委员会发布的工程建设项目招投标范围和规定的规定，对项目的实施进行招标。本项目涉及的勘察设计、工程施工、设备采购、工程监理等相关工作将按规定进行招标。具体招标形式有两种：公开招标和邀请招标。本项目按规定对工程施工进行公开招标，对普通设备实行政府采购。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。工程招标基本情况表建设项目：长岭吉康粮贸有限公司葵花籽加工建设项目范围方式 内容招标范围招标组织形式招标方法招标项目金额估算（万元）全部 招标部分 招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计20工程施工1444工程监理7.41、本项目建筑规模7480平方米，主要是加工车间及库房。2、工期控制为一年。3、用地面积为20000平方米。第十二章 组织机构与人力资源配置项目建成后企业实行总经理负责制。公司定员50人，设总经理1人、副总经理2人。下设经营管理机构；生产部3人、业务部3人、质检部8人、财务部4人、办公室3人、加工厂20人、辅助工作6人。组织机构图采 购总经理办公室质检部业务部生产部董事长财务部销 售行 政后 勤第十三章 项目实施进度（一）、建设工期：1年（二）项目实施进度安排2013年3月-5月编制项目建议书、可行性研究报告及备案、勘察设计、施工图设计；2013年6月-10月土建工程施工。2013年11月设备安装调试和试生产；2013年12月正式生产运行第十四章 投资估算与资金筹措（一） 投资估算1、 投资估算依据项目建设内容主要为土建工程、设备购置等。建设投资估算依据中国轻工总会（1996）颁发轻工建设项目投资估算办法和中国轻工总会（1993）颁发轻工业工程设计概算编制办法及吉林省工程建设投资估算指标进行编制。2、 取费说明（1） 建设单位管理费按建筑工程费用1%计取；（2） 设计费按工程费用3. 8%计取;(3) 监理费按建筑工程费的1%计取;(4) 招标费按差额定率累进法计算费用为6万元;(5) 环保评估费按国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）文件的要求计算，费用为6万元；(6)项目建议书编制费按3万元计取;(7)基本预备费按建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用之和的10%计取。3、项目投资： 该项目总投资1973.2万元，其中土建投资594.2万元，设备及安装投资850.2万元，其他198.8万元。流动资金300万元。 投 资 估 算 表序号项目名称单位数量金额（万元）备注一建筑工程740.2二设备购置费5941设备安装费110三其他费用72.81建设单位管理费7.42设计费203监理费7.44项目建议书编制费35环保评估费66工程招标费67土地征用费108生产职工培训费59办公及生活家俱购置费8五基本预备费126六流动资金330总投资1973.2（二）资金筹措该项目所需1973.2万元资金，公司计划自筹资金1593.2万元；争取银行贷款330万元；申请全省乡镇企业发展专项资金50万元。第十五章 财务评价（一） 评价依据1、 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；2、 现行的财税制度和有关规定。（二） 基础数据1、 建设期：1年；2、 计算期：17年（含建设期1年）；3、 固定资产折旧房屋折旧按20年考虑，残值率为5%；机械设备按10年考虑，残值率为5%。4、 摊销递延资产按5年摊销。5、 税率增值税税率为17%；城市维护建设税税率为5%教育费附加为3%；所得税税率为33%；法定盈余公积金为10%公益金为5%；（三）财务分析1、 销售收入预测经测算，本项目正常生产经营期年销售收入5859.2万元。2、 总成本费用经测算，本项目总成本为4826.2万元。3、 流动资金经测算，本项目需流动资金330万元。4、 利润本项目利润总额为656.8万元，税后利润为440.1万元。第十六章 经济效益分析（一）计算依据1、销售收入=5859.2万元人民币。2、项目成本=4826.2万元，其中固定成本370万元，可变成本4456.2万元。3、税金及附加=24.6万元。4、增值税=351.6万元。 5、利润总额=656.8万元。 （二）效益分析 利润 656.81投资利润率=X100%=X100%=33.3% 总投资 1973.2利润+税金 656.2+351.62投资利税率=X100%=X100%=51.1% 总投资 1973.2 总投资 1973.23投资回收期= = =3年(不包括建设期1年) 利润 656.24盈亏平衡分析年固定成本BEP=X100%销售收入-可变成本-销售税金-增值税370BEP=X100% 5859.24456.224.6351.6=36.1%万元5859 4826 370 0 20 40 60 80 100 达产比例% 总成本线 销售收入线 固定成本线盈 亏 平 衡 图分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的36.1 %，项目就可以保本运营；说明项目对市场需求变化的适应能力较强。项目选用技术可靠，不太可能因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目有相当的竞争力，项目可建设是可行的。 (三) 社会功能效益项目投产达效时，可安排50多人长期就业，大大地减轻了政府和民政部门的负担，为构建和谐社会、和谐吉林提供了良好的平台，为长岭县农民增收至富做出贡献，社会效益明显。 第十七章 结论与建议该项目是长岭吉康粮贸有限公司在深入调研，多方论证基础上，按照农业开发规程操作选定的项目。长岭县政府非常支持企业搞农产品深加工，实施协调发展，拉动本区及周边区域葵花种植业的发展，使葵花产业成为本县农业新的增长点，实现企业增效、农民增收。项目无论是在建设和实施方面都具有资源的地域优势，对项目建设十分有利，由此可见，项目可行。