《工程项目现场签证单》办理原则及程序.docx

工程项目现场签证单办理原则及程序工程项目现场签证单办理原则及程序 一、外部签证： 为了保证工程项目的顺利实施，也为了保障公司的合法权益不受到侵害，项目部在项目实施过程中必须做到： 1、凡是因业主或外部原因在施工过程中发生的设计变更、图纸修改及口头要求增加工作量等情况时，一律按照合同相关规定，需取得业主书面通知方可予以实施。 2、在取得业主书面通知并实施完毕后，由项目部工程管理部第一时间组织项目合同预算部、监理单位、管理公司、业主单位、审计单位等单位对书面通知上的内容进行现场查勘工作，监理单位、管理公司、业主单位由工程管理部通知，审计单位由合同预算部通知，并对现场查勘的内容即刻办理现场形象进度描述确认单，其现场形象进度描述确认单的内容须包括施工部位、工程量。 3、现场完成业主书面通知和现场形象进度描述确认单后，项目部合同预算部及时编制预算上报业主单位，并在合同约定的时间内完成业主确认工作。 4、凡因业主单位未能在规定的时间内确认完签证单或相应费用，项目部应拒绝下一个书面通知或现场签证的施工。 1 二、内部签证 为更好的履行甲乙双方职责，确保工程项目顺利进行，根据宝冶集团公司工程项目实施过程管理规定第4.3 条之规定，特对工程项目现场签证工作做如下规定，甲乙双方应严格遵守： 1、工程项目现场签证工作必须从严控制，做到“事先审批，事后确认”的工作流程，并严格执行“谁签字，谁负责”的工作原则； 2、工程项目现场签证单须由项目部施工员、项目部工管部长、项目部预算主管、项目部项目经理共同签字方可生效； 3、项目部施工员职责：确定施工现场签证部位，现场核实签证单工作量； 4、项目部工管部长职责：对签证单内容所提出的签证原因、签证部位、签证工作量进行复核验证，审核签证部位、签证工作量是否已被图纸涵盖，并明确签证内容是否能形成外部签证，如需办理外部签证时，则办理外部签证报业主审批； 5、项目部预算主管职责：对项目现场签证单所提出的工作量进行最终确认，并审核签证工作内容是否被合同单价所涵盖，当无涵盖时，应明确费用来源，并将当月形成的现场签证量纳入当月建造成本； 6、项目部项目经理职责：对施工现场签证流程进行复查确认并签字生效。 7、分包单位应严格遵守上述管理规定，不得以欺骗、隐瞒等手段骗取现场签证，一经发现将严肃处理，并将从宝冶集团公司合格分包商名录中除名。 2 项目签证流程图施工单位项目部签证事由申报签证量，附草图并加以说明报项目部审批Y审查图纸是否涵盖签证内容NY审查合同是否涵盖签证内容NYN确认签证内容是否属实Y签证内容及工作量与实际有出入预算员根据拟确定工作量编制预算或出具预算书施工员现场监督确认签证内容及签证工作量实际完成情况并签字确认报项目部预算管理部门审核确认项目部工程管理部门负责人签字确认并备案报项目部主管领导签字确认预算部门形成当期分包工作量并计入项目成本报业主审核 3