ICTI验厂需要备的文件.docx

ICTI验厂需要备的文件ICTI验厂需要准备的文件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工厂资料 工时 工资补偿 未适龄劳工 纪律制度 歧视 员工代表 设施 火灾防护 文件内容 ICTI审核的程序和方法 准备情况 有 没有 10 一般环境健康与安全 11 环境 12 福利 1首次会议 介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。 提出需要审核的文件和资料清单 解释工人访谈的方法和要求 回答工厂代表提出的疑问 2工厂参观 了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等 熟悉路线，了解重点 3文件和记录检查 ICTI所要求的各种文件资料 检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求 4现场检查 包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。 重点关注ICTI三大原则 了解生产情况，现场记录工人活动 若有需要，可能拍照 5工人访谈 随机抽取 年龄可疑 工厂代表不得参加，单独房间进行 可能是一对一，也可能是一对一组 6末次会议 出具临时报告，决定是否推荐 10天出具正式报告 感谢厂方配合 回答工厂提出的疑问 1：工厂资料：a:厂规和员工手册 b:厂房平面图 c: 劳动合同 d:工商营业执照e:三个月的考勤、工资、生产、品质、计划，采购、出货资料 f:社会保险收据和参保人员华名册及合格证明文件 g:员工花名册及员工档案 h：培训记录和消防演习记录，紧急疏散计划及工伤记录等 i: 生产工序类型、楼层布置图、公司组织简图 2：工时：a：工作时数、加班工作及工资标准的程序文件b:工作时数应当公开表示可供员工查阅 c：员工出勤卡的记录 d: 加班程序文件(加班自愿) e:每天工作时数和每星期工作时数的公司规定文件不能超过法律规定 f：每月加班时数不能超过当地法律规定 g:员工在每七天内有权休假一天 h:病休 i:轮班工作用餐时间不能短于30分钟 3：工资补偿：a:工资补偿的程序文件公开张贴可供员工查阅 b:工资发放和代扣 c:收取伙食和住宿费不能超过最低工资的50% d:押金和重置费 e:福利、保险、奖金、休假时间的从详记录 f:工资单/工资发放时间及发放方法 4：未适龄劳工：a:最低就业的年龄规定的程序文件 b:招工如何识别年龄的程序文件 c:员工档案 5：纪律制度：a:员工处理的投诉程序 b:投诉程序写人员工手册供员工随时查阅 c:不应使用体罚和武力威迫 d:不允许任何恫吓行为 e:纪律措施的管理规程 f: 纪律罚款不能违背当地法律 6：歧视：a:工资报酬和福利、培训机会、升职、解职、退休不能种族、社会等级、国际、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体、工会会员、年龄的影响 b:预防发生干预和歧视的政策和程序文件 c:证明没有歧视的证明文件、记录和相关证据 7：员工代表：a:是否选出员工代表 b:员工代表是否有机会与管理层进行沟通 c:沟通记录和证据 8：设施：a:特种设备注册登记及检验文件 b:特种作业人员操作证 c:通风设施是否充足 9：火灾防护：a:建筑工程消防验收意见书/消防检查报告 b:消防设施齐全和消防通道畅通 c:灭火器和消防栓数量分布合理 d:没有“三合一”厂房 e:厂房和员工宿舍安全出口足够且有清楚的标志 10：一般健康和安全：a:EHS法则的程序文件 b:MSDS化学品安全说明书 c:作业所需的PPE清单 d:厨房卫生许可证和厨工健康证 e:员工健康状况医院检查记录 f:安全、卫生管理，预防和应对安全卫生方面的潜在危险 g:定期卫生、安全检查记录 h:工作环境安全、卫生、通风、照明和温度控制记录 i:厕所干净，数量足够 j:工伤及事故记录 k:急救箱和紧急医疗救护 l:宿舍要有漏电开关且不能有大功率电器 11：环境：a:垃圾分类 b:水质测试和风速测试报告 c:宿舍住宿环境 d:报警系统和机械设备的安全装置是否有检查记录 12：福利a:工厂要有停工待料支付程序文件 b:工资和福利组成是否有清楚的界定程序文件 c:为员工提供足额的社会保险(工伤、医疗、失业、养老和生育保险) d:有薪假期 e:月奖金和年终奖 工厂申请ICTI认证的七个步骤 工厂申请ICTI认证的七个步骤 如作为工厂想申请符合国际玩具工业理事会商业运作规范的认证，须遵循以下程序： 1、首先工厂可以通过打电话或发邮件到中国玩具协会或向任何一家获批准的审核公司索取相关资料 和文件。 2、接着需要选择及联络一家获得ICTI审核资格的公司，向他们说明准备进行认证，并要求进行工厂 审核。 3、工厂审核所需费用由申请认证工厂与所委托的审核公司进行协商，在达成一致后,正式开始审核。 4、在审核时，工厂应与审核公司就所发现项达成一致，必要时，应制定并实施纠正措施，之后，审 核公司会对纠正措施的实施情况再次进行审核，并收取由此而产生的相关附加审核费用。 5、如通过审核，审核公司会将审核报告上报ICTI。 6、审核报告一经批核，并在收到确认证书费用后，ICTI将通过审核公司签发证书给工厂。 7、基于持续运作情况进行审核验证后，ICTI每年重新签发该证书。所有确认证书须每年更新。 验厂时特别要注意的25项不符合项 1清洁卫生差 2安全条件差 3环境保护不达标 4化学品不安全 5没有安全负责人 6没有急救训练及消防演习 7没有提供和使用PPE 8没有MSDS 9超时加班 10工资低于最低工资标准 11非法雇用童工 12非法使用末成年工 13收取押金、扣押身份证或限制人身自由 14搜身、体罚、侵犯工人权利 15拖欠工资 16没有法定福利待遇 17“三合一”厂房，机器设备没有安全装置 18宿舍拥挤，住宿条件差。 19末被当地卫生部门检查并发给证书 20洗手间和洗浴设各不充足 21通道有限 22无性别隔离 23通风设备不充足 24灭火器和消防栓数量和分布不合理 25不安全因素