AS9100过程及过程识别清单.docx

AS9100过程及过程识别清单公司质量管理体系过程及相互关系 管理 过程 质量管理体系 4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4 最高管理者 质量保证部 管理者代表 管理职责 5.1、 5.2、 5.3、5.4、 5.5 管理评审 5.6 市场部 质量保证部 办公室 质量保证部 产品实 现过程 监视和测量装置的控制 7.6 质量保证部 产品与产品实现过程的监测 8.2.3、8.2.4 不合格品控制 8.3 纠正和预防措施 8.5.2、8.5.3 市场部 顾客满意度测量 8.2.1 顾 客 要 求 市 场 调 查 产品实现策划 7.1、7.2 设计 开发 7.3 (仅适用于 航电产品) 产品 制造 生产提供 7.5.1、7.5.2 产品 交付 售后 服务 交付后支持 7.5.1.4 顾 客 满意 采购和验证 7.4.1、7.4.2、7.4.3 技术部 质量保证 技术部 技术部 市场部 质量保证部 顾客财产 7.5.4 市场部 产品标识和防护 7.5.3、7.5.5 生产部 质量保证部 技术部 市场部 支持 过程 资源管理 6.2、6.3、6.4 内部审核 测量、分析和改进 8.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1、8.5.3 过程的监视和测量 数据分析 持续改进 纠正和预防措施 办公室、生产部 质量保证部 质量保证部、技术部、生产部 质量管理体系过程清单及目标一览表 序号 过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 一、产品实现过程 与顾客1 有关的过程 2 产品实现策划 3 采购 控制 4 生产管理 7.2.1 7.2.2 市场部 7.2.3 7.5.4 技术部 7.1 质量保证部 市场部 7.4 质量保证部 7.5 技术部 7.5 生产部 6.4/7.5 生产部 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求 采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况 生产计划；生产要素准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件 评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录 顾客反馈处理记录 顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识 项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内 采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表 制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录 满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录； 满足合同/订单要求的合格产品；首件检验记录，特殊过程确认记录，产品质量报表 报价、评审时间满足顾客要求及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数 顾客财产得到有效保管和维护 项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。 生产计划完成 产品一次交检合格率 产品要求的确定和评审程序 顾客满意测量程序 顾客财产控制程序 质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法 采购过程控制程序 技术文件资料管理规定 生产计划管理办法 生产过程控制程序 序号 5 过程 名称 检测设备管理 产品的对应 条款 7.6 过程 责任 质量保证部 质量保计划 过程输入 计量器具台账；计量器具周期检定/校准过程输出 经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识 过程目标 检测设备及时校准 对应程序/文件 监视和测量设备控制程序 图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；合格的产品或原辅材料；首检记录；6 监视和测量 7 不合格品控制 服务和8 顾客满意测量 1 体系策划 2 管理评审 文件和3 记录控制 8.2.4 证部 生产部 8.3 质量保证部 7.5.1.4 市场部 8.2.1 5.4、5.5.1、5.5.2、最高管6.1、理者 8.2.3、 5.6 最高管理者 质量保4.2.3 证部 4.2.4 技术部 办公室 顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅过程检验记录；全尺寸检验记录；首材料。 件检验报告；合格证。 采购的不合格品、生产中的不合格品；顾不合格品审理单；返工品；报废品；客返回的不合格品 返工返修补充指令及检验记录。 顾客订单及交付节点要求 顾客的使用产品信息的收集；交付后发现产品交接单；对帐单；收款发票顾客的问题；技术文件的更新； 反馈信息记录 产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和顾客满意度调查表；改进计划及改进纠正措施要求 措施验证 二、管理过程 公司中长期经营方针；年度目标 质量手册、程序文件、支持性文件 顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信管理评审报告；管理评审记录 评审跟踪措施 资源需求及质量管理体系改进措施； 质量手册；程序文件；支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件；适用的法律法规； 文件的编、审、批、发、废记录及有各种证明符合要求的记录；包括项目记关标识 录；首件检验报告；过程控制记录；不合控制记录清单；记录标识及管理现状 格品处理记录；纠正和预防措施记录 确保产品出厂合格 确保不合格品得到有效控制 交付进度统计 问题处理及时有效 顾客满意度提高 体系策划充分、适宜 质量管理体系的持续改进 文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件 记录清晰、齐全，易于查找 产品的监视和测量程序 不合格品控制程序 顾客满意测量程序 质量手册 管理评审程序 文件控制程序 记录控制程序 序号 过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 三、支持过程 1 人员培训控制 设备和2 工装管理 3 改进 6.2 办公室 6.3 生产部7.5.1.3 技术部 8.2.2 质量保证部 8.5.2 质量保8.5.3 证部 8.4 质量保8.5.1 证部 公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件 设备台账；设备说明书；设备维护保养记划；现场使用信息 工装台账；工装制造记录；复验记录；现场使用信息； 质量管理体系文件；适用的标准及法律法规；内部审核计划； 顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。 质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表；QC小组活动计划；合理化建议 年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录 设备维护保养记录；精度检查记录 合格的工装；制造、检查、复验记录、合格证明 内部审核报告；不符合项报告；纠正及预防措施实施结果 纠正预防措施实施表 质量月报；QC小组活动业绩 质量经济性 培训计划完成有效；员工素质提高 设备完好；满足生产要求 工装模具满足产品生产要求 确保质量管理体系有效实施、保持和改进 纠正预防措施有效，问题解决 质量管理体系持续改进 人员培训及能力评价管理程序 生产设备设施管理控制程序 专用工装管理规定 内部审核控制程序 纠正预防措施控制程序 质量信息和数据分析控制程序