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2014创青春全国大学生创业计划竞赛 银奖作品2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 金番机械有限责任公司 商 业 计 划 书 二一四年九月2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 目 录 第一章 执行总结 . - 1 - 1.1 创业机会 . - 1 - 1.2 公司概述 . - 1 - 1.3 目标市场 . - 1 - 1.4 竞争分析 . - 1 - 1.5 营销策略 . - 2 - 1.6 投资与财务 . - 2 - 1.7 发展战略 . - 2 - 1.8 组织与人力资源 . - 2 - 第二章 产品与技术 . - 3 - 2.1 项目背景 . - 3 - 2.2 产品介绍 . - 4 - 2.2.1 产品结构与工作原理 . - 4 - 2.2.2 产品简介 . - 6 - 2.2.3 产品成本估计 . - 6 - 2.2.4 市场进入 . - 7 - 2.2.5 产品研究与开发 . - 8 - 第三章 市场分析 . - 9 - 3.1 市场机会 . - 9 - 3.1.1 政策支持 . - 9 - 3.1.2 产业发展趋势 . - 9 - 3.1.3 国内外机械化分离空白 . - 10 - 3.2 市场容量与结构 . - 10 - 3.2.1 市场容量 . - 10 - 3.2.2 市场结构 . - 11 - 3.3 市场定位 . - 12 - 3.4 竞争分析 . - 13 - 3.4.1 产品竞争分析 . - 13 - 3.4.2 公司竞争分析 . - 14 - 3.5 竞争优势分析 . - 15 - 3.5.1 技术优势 . - 15 - 3.5.2 经济效益 . - 15 - 3.5.3 社会效益 . - 16 - 3.6 竞争劣势分析 . - 16 - 第四章 公司战略 . - 17 - 4.1 公司概述及形象 . - 17 - 4.1.1 公司概述 . - 17 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 4.1.2 公司形象 . - 17 - 4.2 公司总体战略 . - 17 - 4.3 公司发展战略 . - 18 - 第五章 市场营销 . - 20 - 5.1 营销策略 . - 20 - 5.1.1 订单生产 . - 20 - 5.1.2 价格策略 . - 21 - 5.1.3 渠道策略 . - 21 - 5.1.4 促销策略 . - 22 - 5.1.5 品牌策略 . - 22 - 5.1.6 网络营销 . - 23 - 5.2 销售服务 . - 23 - 5.3 运营模式 . - 23 - 5.4 对外合作 . - 25 - 5.5 业务流程 . - 25 - 第六章 生产管理 . - 26 - 6.1 厂址选则及布局 . - 26 - 6.1.1 厂址选择 . - 26 - 6.1.2 加工车间平面布置 . - 26 - 6.2 公司筹建计划 . - 27 - 6.3 生产工艺流程 . - 28 - 6.3.1 原材料 . - 28 - 6.3.2 生产设备及人员安排 . - 28 - 6.3.3 生产工艺流程 . - 29 - 第七章 投资可行性分析 . - 31 - 7.1 股本结构与规模 . - 31 - 7.2 资金运用 . - 31 - 7.3 财务管理 . - 31 - 7.4 未来五年生产成本及利税估算 . - 32 - 7.5 财务分析 . - 33 - 8.1 财务报表 . - 36 - 8.2 主要财务假设 . - 36 - 8.3 报表数据分析 . - 38 - 第九章 团队组织 . - 40 - 9.1 团队概况 . - 40 - 9.2 团队成员 . - 40 - 9.3 团队组织结构 . - 41 - 9.4 团队组建特征 . - 42 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 9.5 团队人力资源政策 . - 43 - 9.5.1 薪酬制度 . - 43 - 9.5.2 人力资源管理宗旨 . - 43 - 9.5.3 公司福利制度 . - 43 - 第十章 关键风险与应对策略 . - 45 - 10.1 市场风险 . - 45 - 10.2 技术风险 . - 45 - 10.3 运营风险 . - 45 - 10.4 应对策略 . - 45 - 附 录 . - 47 - 附录一 6F系列酱后皮渣分离机前期调研报告 . - 47 - 附录二：酱后皮渣分离流程 . - 55 - 附录三：专利证书 . - 56 - 附录四：产品检验报告 . - 57 - 附录五：产品查新报告 . - 58 - 附录六：专利授权书 . - 59 - 附录七 6F系列酱后皮渣分离机使用说明书 . - 60 - 附录八：公司管理策略 . - 62 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 第一章 执行总结 引言：新疆地处祖国西北边陲，独特的光热和水土条件成就了优质番茄的生长，成为仅次于意大利、美国后的世界第三大番茄酱产区，同时也是亚洲最大的番茄生产和加工基地,此外新疆维吾尔自治区农业“十二五”发展规划等政策的出台，为新疆番茄产业提供了前所未有的发展条件。XX年新疆加工番茄种植面积约5.87万公顷，产量为579.46万吨，生产番茄酱62.87万吨，其中出口58万吨，创 *4.42亿美元。预计到XX年新疆的番茄酱出口量将超过百万吨。 1.1 创业机会 截止XX年新疆番茄加工生产线达到320条，年加工番茄酱生产能力已超过60万吨，番茄加工排出酱后皮渣20余万吨。酱后皮渣主要由番茄籽、番茄皮组成，其中番茄籽可制取番茄种子，榨取番茄籽油，番茄皮可用于提取番茄红素，制作膳食纤维食品。但目前缺乏酱后皮渣中番茄籽、皮的分离技术，大部分番茄酱后皮渣被用作饲料或肥料，来不及处理的被直接废弃，制种企业均依靠人工分离，劳动强度大、效率低。为了延伸番茄产业链，提高番茄附加价值，保证番茄种子质量，实现酱后皮渣的机械化分离，已成为未来番茄深加工企业和种子生产企业的迫切需要和技术发展趋势。 1.2 公司概述 金番机械有限责任公司是以酱后皮渣分离装备为主打产品的中小型企业，实现加工番茄酱后皮渣的机械化分离。公司注册资金700万元，注册地设在石河子高新技术产业开发区。 1.3 目标市场 新疆是世界三大番茄种植和加工中心之一，320余条番茄加工生产线、10余家番茄种子加工企业遍布天山南北，其中屯河、中基、昊汉等龙头企业番茄制品产量占全疆产量的80%左右。公司前期市场以新疆“番茄加工龙头企业”作为突破，逐步向新疆番茄加工中小型企业及天园农业科技有限公司、昌吉丰成种业有限公司等制种企业扩展；中期面向全国，辐射甘肃、内蒙古、宁夏等番茄种植基地；后期公司争取上市，走向世界，打开国际市场，将产品推向意大利、美国等地的番茄加工企业。 1.4 竞争分析 - 1 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 根据市场调查，目前番茄加工企业未见酱后皮渣机械化分离装备的推广应用，番茄制种企业主要依靠人工获取干净的番茄籽。酱后皮渣机械化分离在国内处于空白阶段，公司产品市场前景广阔。 1.5 营销策略 针对目标市场，公司与番茄加工龙头企业采取订单生产策略；中小型番茄加工企业和番茄制种企业采取4P营销策略为主，品牌及网络为辅的综合性营销策略。 1.6 投资与财务 公司属于国家支持的中小型高科技企业，享受“两年免征所得税”的政策。公司拟注册资本700万元，创业团队出资300万元，占公司股份为42.8%；大学以技术入股的形式出资160万元，占公司股份的22.8%；吸收其他法人入股为240万元，占公司股份的34.4%。 1.7 发展战略 前期战略：立足屯河、中基、昊汉番茄加工“三家龙头企业”及新疆天园农业科技有限公司、昌吉丰成种业有限公司等10余家种子加工厂，实现产品的生产开发和市场开拓，同时进行番茄籽、皮干燥设备的研发。 中期战略：公司将凭借前期建立的高效营销网络，完善服务优势，辐射甘肃、内蒙古、宁夏等番茄种植基地，达到50%的全国市场占有率，塑造品牌优势，进行升级换代，实现产品自动化、智能化，研发葡萄籽皮等农产品皮渣分离设备。 后期战略：形成一家专业从事机械化皮渣分离的研发、生产、销售、服务的高科技企业，争取上市，走向国际市场。 1.8 组织与人力资源 公司形式是有限责任公司，采取直线职能制结构。实行总经理负责制，分生产技术部，销售部、总务部三个职能部门。 信管专业廖鹏成任总经理；机设专业冉兵任生产技术部经理，审计专业林鸿斌任销售部经理；会计专业秦晓静任总务部经理。同时公司依托石河子大学兵团农业机械重点实验室人员作为公司技术支持，并且邀请石河子大学机电学院坎杂教授任公司技术顾问,经济与管理学院刘洪教授作为经营顾问。 - 2 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 第二章 产品与技术 2.1 项目背景 番茄加工产业作为新疆“红色产业”的龙头，得到了各级*的重视，近期国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见中提出要大力发展特色农业，重点发展加工番茄等特色农产品。新疆已成为仅次于美国加州的世界第二大加工番茄种植和深加工基地，番茄制品质量在世界消费市场上有着良好的声誉。近年来内蒙古、甘肃、宁夏等地的加工番茄种植面积不断加大，加工番茄种子的需求量及酱后皮渣的排出量也将不断增加。 图2-1 加工番茄种植面积 图2-2 酱后皮渣 加工番茄酱后皮渣中番茄籽的含量一般在55%左右，番茄皮的含量在42%45%左右，番茄籽中含有约25%的油脂和20%的蛋白质，因此可以利用番茄籽榨油、提取植物蛋白等；番茄皮是一种比较好的膳食纤维来源，且含有丰富的番茄红素，具有细胞间信息感应和细胞生长调控等生化作用，并能预防癌症，被称为“植物黄金”，且意大利科研机构研究发现番茄皮经提炼、净化还可转化成可降解的环保塑料用品。 表2-1 酱后皮渣中主要成分的含量 项目 番茄皮 番茄籽 蛋白质 9.61 20.29 脂肪 2.99 24.98 膳食纤维 77.54 27.03 总糖 6.72 21.23 矿物质 3.23 6.39 资料检索表明：番茄籽油的压榨工艺以及番茄红素的提取工艺比较成熟，番茄籽、皮深加工产品市场前景可观，但目前缺乏相关分离技术，大部分番茄酱后皮渣被迫用作饲料或肥料，少部分进行人工分离，用以番茄种子加工企业制取番茄种子，采用类似于淘米的方法反复淘洗20多次方能将番茄籽、皮分离，在分离过程中存在以下问题： - 3 - 2014“创青春”全国大学生创业计划竞赛 劳动强度大、效率低、成本高，生产环境恶劣； 番茄收获季节在每年的8、9月份，气温比较高，若酱后皮渣不及时分离，将发霉变质，浪费资源，污染环境； 图2-3 酱后皮渣人工分离现场 番茄酱生产时期正值棉花采摘季节，劳动力紧缺，给酱后番茄籽、皮深加工企业造成很大的用工压力； 难以适应大规模工厂化生产的需要,成为制约番茄制种业生产能力的瓶颈。 因此推出一种高效的加工番茄酱后皮渣机械化分离装备，迫在眉捷！延伸加工番茄产业链，提高附加价值，增加就业岗位，降低分离成本，缩短分离周期，缓解劳动力紧缺，提高加工番茄酱后皮渣分离效率。 公司前期主打产品6F系列酱后皮渣分离装备刚好满足了酱后皮渣机械化分离的生产需求。 公司产品6F系列酱后皮渣分离装备主要面向番茄酱加工企业和制种企业，酱后皮渣分离率高达98%，制种伤籽率小于1%，适合大规模产业化生产，完全可以解决番茄深加工企业和制种企