10万台15T发动机生产线建设工程项目可行性研究报告.docx

10万台15T发动机生产线建设工程项目可行性研究报告xxx汽车有限公司 10万台1.5T发动机生产线建设项目 可行性研究报告xxx有限公司 二一二年三月 i 项 目 名 称：10万台1.5T发动机生产线建设项目项目建设单位：xxx汽车有限公司 建设单位地址：x 项目负责人： 可研报告编制单位：xxx有限公司 地 址： 单 位 负 责 人：xxx 编 制 负 责 人：xxx 参加编制人员：xxx xxx xxx XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 . 7 一、项目名称 . 7 二、项目建设单位 . 7 三、项目背景 . 7 四、项目投资概况 . 7 1、项目拟建地点 . 7 2、建设规模及目标 . 8 3、项目投资资金及效益情况 . 8 五、可行性研究报告编制依据 . 8 第二章 承建单位基本情况 . 10 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人 . 10 二、承建单位概况 . 10 第三章 汽车发动机项目市场分析 . 15 一、行业发展情况 . 15 1、行业经济运行情况 . 15 2、行业生产技术情况 . 15 2.1、国外汽车发动机机的现状 . 15 2.2、国内汽车发动机的现状 . 20 3、行业进出口情况 . 22 3.1、发动机产品出口情况 . 22 3.2、发动机产品进口情况 . 23 二、市场竞争情况 . 23 1、行业SWOT分析 . 23 1.1、优势 . 23 1.2、劣势(WEAKNESS) . 25 1.3、机会(OPPORTUNITY) . 27 1.4、威胁(THREATS) . 28 2、行业竞争发展趋势 . 29 2.1、汽车行业竞争之品牌竞争 . 29 2.2、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点 . 31 2.3、汽车行业竞争之市场转向发展中国家 . 32 三、项目产品市场分析 . 33 1、产品市场供需情况 . 33 2、产品市场分析 . 34 第I页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 2.1、国外市场应用现状 . 34 2.2、产品市场预测 . 35 3、项目建设的必要性 . 36 四、项目投产后生产能力 . 37 第四章 汽车发动机产品方案和建设规模 . 38 一、产品方案 . 38 1、技术来源和知识产权 . 38 2、主要技术参数 . 38 3、产品技术特点 . 39 二、建设规模 . 40 第五章 项目地区建设条件 . 41 一、区位条件 . 41 二、基础设施 . 41 三、投资优惠政策 . 43 第六章 建设方案设计 . 45 一、综合部分 . 45 1、主要技术决定 . 45 2、生产纲领 . 46 3、工作制度和年时基数 . 46 4、工作组成及任务 . 46 二、工艺概述 . 47 1、机械加工车间 . 47 1.1、缸体生产线 . 47 1.2、缸盖生产线 . 52 1.3、曲轴生产线 . 56 2、装配试验车间 . 59 2.1、发动机装配线 . 59 2.2、发动机试验线 . 60 三、辅助部门概述 . 62 1、质量管理 . 62 2、磨刀间 . 63 3、维修及试制间 . 64 四、总图、物流、仓库 . 65 1、总图 . 66 2、物流 . 66 2.1、物流分析 . 66 2.2、年运输量 . 66 2.3、运输设备 . 66 第II页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 3、仓库 . 66 五、土建工程 . 67 六、公用动力工程 . 67 1、给排水工程 . 67 2、采暖通风空调工程 . 68 2.1、通风设计 . 68 2.2、空气调节设计 . 68 3、动力工程 . 69 3.1、工厂所用动力介质 . 69 3.2、压缩空气站 . 69 3.3、动力管道 . 69 3.4、汽油库 . 70 3.5、电力工程 . 70 4、计算机及通用系统 . 70 七、主要协作配套与供应方案 . 71 1、外购件供应商选择原则 . 71 2、主要外购件品种及供应商 . 71 第七章 项目环境保护与节约能源 . 75 一、环境保护 . 75 1、环境保护原则及依据 . 75 1.1、环境保护原则 . 75 1.2、环境保护原则依据 . 75 2、工厂内环境概述 . 76 3、主要污染源和污染物 . 76 3.1、主要污染源 . 76 3.2、主要污染物种类及浓度 . 77 4、控制污染的治理方案 . 78 4.1、废水治理方案 . 78 4.2、废渣治理 . 79 4.3、废气及粉尘治理 . 79 4.4、噪音治理 . 80 二、节约能源 . 81 1、用能标准和节能规范 . 81 1.1、相关法律、法规 . 81 1.2、相关产业标准和规范 . 81 2、项目概况及项目所在地能源供应情况 . 81 2.1、项目概况 . 81 2.2、项目所在地能源供应情况 . 82 3、项目能源消耗情况 . 83 第III页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 3.1、能源消耗总量分析 . 83 3.2、主要能源消耗量分析 . 84 4、耗能用户分析 . 87 4.1、本项目耗能用户分析 . 87 5、项目综合能耗分析 . 89 5.1、本项目综合能耗 . 89 5.2、与*统计数据对比 . 89 6、节能效果和措施分析 . 90 6.1、机加车间 . 90 6.2、装配试验车间 . 90 6.3、动力节能措施 . 91 6.4、暖通节能措施 . 91 6.5、电气节能措施 . 91 7、结论 . 92 第八章 职业安全、卫生及消防 . 93 一、概述 . 93 1、经营过程中的职业危害因素分析 . 94 2、设计中采用的安全卫生防范措施 . 94 2.1、安全防范措施的四个方面 . 94 3、其他具体部分要求 . 94 4、工业卫生 . 95 5、消防 . 95 5.1、依据 . 95 5.2、总体要求 . 96 5.3、具体措施 . 96 第九章 人员配置和培训计划 . 98 一、项目人员配置 . 98 二、人员培训计划 . 98 第十章 项目实施进度与招投标 . 99 一、项目实施进度 . 99 二、招投标方案 . 99 1、招标原则 . 99 2、标书制定原则及招标范围 . 99 3、招标程序 . 100 3.1、招标 . 100 3.2、投标 . 101 3.3、开标、评标和中标 . 101 第IV页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 第十一章 投资估算与资金筹措 . 103 一、投资估算 . 103 1、新增建设投资估算说明 . 103 1.1、建筑工程费 . 103 1.2、设备购置费 . 103 1.3、设备安装费 . 104 1.4、其他费用 . 104 1.5、预备费 . 105 1.6、建设期贷款利息 . 105 2、流动资金估算 . 105 二、资金筹措 . 105 第十二章 财务分析 . 106 一、编制依据 . 106 二、成本估算 . 106 三、营业收入、营业税金及附加 . 107 四、利润的计算与分配 . 107 五、现金流量分析 . 107 六、偿债能力分析 . 108 1、借款还本付息 . 108 2、资产负债表 . 108 3、财务生存能力分析 . 108 七、不确定性分析 . 108 1、盈亏平衡分析 . 108 2、敏感性分析 . 109 八、项目主要经济指标 . 109 九、财务评价结论意见 . 110 第十三章 结论 . 111 第V页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 附表： 13.1 新增建设投资估算表 13.2 流动资金估算表 13.3 新增投资使用计划和资金筹措表 15.1 总成本费用估算表 15.2 固定资产折旧费估算表 15.3 营业收入和营业税金及附加估算表 15.4 利润与利润分配表 15.5 项目投资现金流量表 15.6 财务计划现金流量表 15.7 资产负债表 附件 1、企业法人营业执照； 2、河南省工业和信息化厅“关于xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目的情况说明”； 3、国家工业和信息化部工信装函201028号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”； 4、河南省工业和信息化厅豫工信201068号“河南省工业和信息化厅关于确认xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案的通知”； 5、河南省环河南省环境保护厅豫环评201051号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”； 6、土地使用证明； 7、xxx汽车有限公司自有资金证明； 8、银行贷款承诺函； 9、真实性声明。 第VI页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 第一章 项目总论 一、项目名称 10万台1.5T发动机生产线建设项目 二、项目建设单位 xxx汽车有限公司 三、项目背景 xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目，是xxx汽车有限公司“15万辆汽车技术改造项目”的子项之一。 XX年，在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车的大背景下，为提高产品的技术水平，满足汽车行业发展和消费者的需要，xxx汽车有限公司提出“15万辆汽车技术改造项目”。在“15万辆汽车技术改造项目中，474Q-TC 1.5L涡轮增压发动机新增能力为10万台/年。 XX年x月x日，国家工业和信息化部以工信装函201028号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”通过了备案申请；XX年x月x日，河南省环保厅以豫环评201051号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”通过项目环评。 四、项目投资概况 1、项目拟建地点 本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大第7页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 街，现xxx汽车有限公司发动机工厂内。 2、建设规模及目标 本项目建设规模为：新增HM474Q-TC发动机10万台/年。 本项目建成后xxx汽车有限公司将具备年产30万台系列小排量发动机的综合生产能力。 3、项目投资资金及效益情况 经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：新增建设投资50617万元，新增铺底流动资金4894万元。 本项目新增建设投资50617万元，其中企业自筹26417万元，贷款24200万元。 本项目达纲年新增营业收入120000万元，新增年营业税金及附加391万元，新增利润总额9642万元。本项目总投资平均收益率为12.31%。 税前增量投资财务内部收益率13.59%，税后10.82%；税前增量投资财务净现值10320万元，税后2266万元；税前增量投资回收期8.XX年，税后9.XX年。本项目产销量达到设计能力的57.41%时可以保本。 五、可行性研究报告编制依据 A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范； B、国家有关建设项目管理的规定规范 C、xxx汽车有限公司与xxx有限公司签订的技术咨询合同； D、xxx汽车有限公司提供的项目资料。 第8页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 第9页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 第二章 承建单位基本情况 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人 承办单位名称：xxx汽车有限公司 法定地址：郑州经济技术开发区第十五大街 法人代表：杨建中 二、承建单位概况 xxx汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。 海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司，总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街1689号。海马汽车集团股份有限公司成立于XX年，位于海口市金盘工业区金牛路2号，在深交所挂牌上市，股票代码000572。注册资金 16.5 亿元，总资产150亿元。主要以汽车产业为投资方向，致力于民族汽车工业的发展。海马汽车控股一汽海马汽车有限公司、海马轿车有限公司、xxx汽车有限公司、上海海马汽车研发有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司、海马财务有限公司和海南金盘实业有限公司。 20余年来，海马汽车紧跟国际汽车产业发展趋势，贴近中国汽车消费市场，秉承“开放合作、学习创新、自主多赢”的发展理念，坚持“先做精、后做强、再做稳、不争大”的经营理念，成长为集研发、制造、销售、服务、物流、金融等为一体的现代化汽车集团，并形成第10页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 海口、郑州与上海“两岸三地”的产业布局。 海口基地位于海口金盘工业区，占地面积3000亩，拥有三个整车工厂，一个发动机工厂，一个技术中心和两个配套工业园。海口基地立足海南，面向海外，精心打造高级汽车专家的形象。 上海基地位于浦东新区张江高科技产业园，占地面积200亩，拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发团队，形成了成熟的研发体系。上海基地立足于战略产品研发和“三新”技术应用研究。 郑州基地包括两个公司：海马轿车和xxx，其中，xxx为海马轿车的全资子公司。 郑州基地XX年开始建设，XX年7月通过了国家发改委的轿车项目核准。目前已建成中牟第一工厂、郑州第二工厂、技术中心、开封零部件工业园、郑州物流中心、电动汽车研发生产基地，以及生活配套设施。第三工厂、三十万发动机项目、郑州零部件工业园项目XX年将建成。现有微客、微轿两大车型，主导产品包括福仕达、腾达和海马王子三个品种。“十二五”期间，海马郑州基地将投入36亿元用于5款轿车、8款商务车、系列发动机开发以及工厂技改和产品的小改型的研发。 目前，海马汽车品谱分布A00级至B级，覆盖面包车、轿车、MPV、SUV四大领域，拥有福仕达、海马王子、丘比特、福美来、普力马、骑士等产品系列。新能源汽车已在浙江、山东、北京、大连、沈阳、郑州、新乡、海口等省市投入试运行。“十二五”末，海马汽车规划实现年产销整车100万辆，年销售收入500亿元。 第11页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 xxx汽车有限公司前身为郑州轻型汽车制造厂，地址为郑州市经济技术开发区第十五大街，是河南省骨干企业和郑州市重点企业。公司经营范围主要为汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修等。 XX年，在河南省各级*的大力支持下，郑州轻型汽车制造厂被海马汽车收购，经过改制重组，成为海马旗下的一员。XX年12月，郑州轻型汽车制造厂更名为xxx汽车有限公司。xxx公司经过前期技术改造扩充产能，现已建有冲压、焊接、涂装、总装和车辆检测等流水线16条，主要生产设备近200余台，包括800T、1800T双动油压机等大型高尖端设备近20台。具备完整的汽车生产工艺，有较强的机械加工、冲压、模具加工和汽车塑料件加工能力；整车产能6万辆，冲压和机械加工零部件产能分别达到600万件和120万件。现有员工1200余人，工厂拥有较为完备的工艺装备以及研发、采购、销售和物流体系，并先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证及国家强制性3C产品认证。 公司现有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权。主导产品福仕达是以“商乘兼备、经济实用、轿车品质”为研发理念，面向城乡一体化市场开发的中国第一款轿车化面包车。节能环保，舒适可靠，精如家轿，是城市交通代步车、农村小康起步车，符合国家“汽车下乡”产业政策。该车型已于XX年2月投产，5月正式上市销售，并被评为2009“年度最佳微客”，当年实现销售2.7万辆。 xxx汽车有限公司XX年主要数据及近3年的主要经营指标详第12页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 见表2-1、表2-2。 表2-1 xxx汽车有限公司XX年主要数据 序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 6 7 8 9 10 11 12 名称 占地面积 厂区建筑面积 职工总数 其中：生产工人 工程技术人员 管理人员 设备数量 合计中： 高大数控设备 合计中： 关键设备 注册资本 固定资产原值 固定资产净值 流动资产 资产负债率 营业收入 上缴税金 利润总额 单位 万平方米 万平方米 人 人 人 人 台/套 台/套 台/套 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 万元 数量 218 151 3172 1604 533 234 1803 102 604 250000 45666 36142 195799 19% 155388 6651 1275 备注 第13页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 表2-2 2009XX年xxx汽车有限公司主要经营目标 序号 1 2 3 4 5 名称 销售收入 上缴税金 利润总额 资产负债率 信用等级 单位 万元 万元 万元 2009 81566 1752 -6044 99% 2010 179443 5085 17753 26% AAA 2011 155388 6651 1275 19% AA 第14页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 第三章 汽车发动机项目市场分析 一、行业发展情况 1、行业经济运行情况 目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国，我国汽车工业总产值占GDP得比重已从XX年的2%提高到XX年的9.5%，汽车工业已成为我国重要的支柱产业之一， XX年我国汽车工业继续保持了稳步增长发展态势，全国汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长速度虽然有所放缓，但仍处于温度增长态势，XX年我国车用汽油发动机产销分别累计完成1312.12万台和1321.00万台，宜处于稳步增长的发展态势。 2、行业生产技术情况 2.1、国外汽车发动机机的现状 目前国外汽车发动机新技术主要有一下几种： 2.1.1涡轮增压发动机(Turbo) 在宝来1.8T、速腾1.8T、途安1.8T、帕萨特1.8T、奥迪A4、1.8T/2.0T、奥迪A62.0T等车型上，都装有涡轮增压发动机 (Turbo)。增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。它通过采用专门的压气机，预先对进入气缸的气体进行压缩，提高进入气缸的气体密度，增大进气 量，更好地满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。在不增加发动机排量的基础上，可大幅度提高功率和扭矩。第15页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 但涡轮工作有迟滞现象，并且保养费用高。 2.1.2机械增压发动机(Supercharger) 北京奔驰E200K路虎揽胜运动版等车型上，都装有机械增压发动机。机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带动，它的优点是响应性好。但是它本身需要消耗一部分能量，因此机械增压不能产生特别强大的动力，尤其是在高转速时，从而影响到发动机转速的提高。它响应性好完全没有涡轮的迟滞现象，可以在任何时候都能输出源源不断的扭力。但高转速时会产生大量的摩擦，从而影响到转速的提高，并且噪音大。 2.1.3汽油直喷技术(FSI) 汽油机直喷技术，就是将汽油通过高压(约100大气压)供油系统将汽油直接喷到燃烧室内与空气混合、燃烧。GDI在电子喷 射和控制技术取得长足发展后，于上世纪XX年代后期开始进入市场。与传统的多点气道喷射的汽油机相比，GDI有四大显著的优点：能有效降低发动机的未燃碳 氢化合物的排放，因为GDI技术避免了气道喷射汽油机在冷起动时燃油在气道壁面沉积的问题，而且极大地提高了燃油与空气的混合程度，更为精确地控制了每个 燃烧循环的空气与燃油的比例，从而达到缸内完全燃烧的目的；使汽油在燃烧室内雾化、蒸发，降低了燃烧室内空气的温度，从而增加了燃烧室内空气的质量；因汽 油蒸发降低了充气的温度，使发动机设计师 有可能提高发动机的压缩比，提高发动机的热效率；GDI使发动机能很容易实现分层燃烧。奥迪A4 2.0T、奥迪A6 2.0T等车型上，都装有汽5由直喷技术。第16页 XXX汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告 燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低，汽油与空气之 比可达1：25以上。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流，使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内，以分层填充的方式推动，使混合气体集中在位于燃烧 室中央的火花塞周围。在大幅提高了燃油的经济效率的同时增加发动机的功率。但对油品的要求十分苛刻。 2.1.4可变排量技术 另一项最近两年开始投入市场的汽油机技术就是切缸工作循环，或称为可变排量。可变排量技术就是根据汽车动力的需求来实时决定发动机的有效排量，使做功的汽缸总是处于大负荷状态，从而达到节能环保的目的。这一技术适用于中大排量、V型布置的发动机，如本田的V6、通用的V8及戴克的们2汽油机。美国福 特汽车公司利用最先进的电脑控制技术，开发出可变排量发动机(VDE)，并准备将这种发动机安装在福特汽车公司以后生产的