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    接待及交际应酬费管理办法.docx

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    接待及交际应酬费管理办法.docx

    接待及交际应酬费管理办法接待及交际应酬费管理办法 1、总则 1.1为严格控制交际应酬费用开支,规范公司接待工作及交际应酬费用管理,合理降低管理成本,特制定本办法。 1.2各矿业务执行包干使用,经项目经理同意后方可安排。 1.3经总经理同意后,公司内的业务招待由行政与人力资源部统一负责安排。 1.4业务招待费要坚持“必须合理、力求节俭、总额控制”原则,以压缩非生产性开支。 1.5各科室、各级干部应廉洁奉公,遵纪守法,不得以任何理由借“业务活动”大吃大喝,奢侈浪费,任意扩大业务招待费用的范围和开支标准,凡不符合规定的费用,不予报销。 1.6接待及交际应酬费采取流程审批的办法。 1.7实行一餐一签报和一事一签报。 2、交际应酬费开支范围 2.1客餐适用范围 来公司视察、检查和指导工作的上级机关人员与专家; 兄弟单位的往来; 由公司聘请的处理生产经营重大问题的有关专家和技术人员; 公司认为其他需招待的人员。 2.2在公司对外交往中,需以公司或公司领导名义向外赠送的小型纪念品,从交际应酬费开支,由总经理批准,行政与人力资源部实施。 2.3特殊客人需由公司安排住宿并承担住宿费用的,须报请总经理或分管经理同意,由行政与人力资源部统一安排实施。 3接待安排程序 3.1重要来宾和大型接待活动,由行政与人力资源部拟定详细的接待接待方案,报请公司总经理批准,通知相关部门。重要来宾由公司领导按对等原则接待,业务对口部门负责人参加。一般来宾由业务对口部门负责接待。 3.2负责接待部门应做好记录,填写来客登记表,记录来客基本信息。由接待部门填写公司接待申请单,经部门负责人签字后,随同来客登记表交行政与人力资源部审核。 3.3行政与人力资源部根据来宾身份和任务,确定不同的接待规格,安排接待和用餐的具体事项。 3.4接待用餐必须按程序办理手续,不按程序办理用餐手续擅自用餐的,其用餐费用由经办人员承担。如遇特殊情况无法办理用餐手续,必须电话报请总经理,并需及时补办手续。 4、接待标准 4.3因工作需要,经公司总经理同意,需在公司外宴请客人的,按以下标准办理: 公司领导宴请客人最高按每人200元的标准宴请; 公司部门宴请客人最高按每人80元的标准宴请。工作日中午不得饮酒,确有特殊情况的,报总经理同意后,可适当安排点酒水。 超过以上标准的,须事前经总经理批准。 5、用烟审批 5.1因办理公事确需招待用烟的,要填写用烟申请单,分管领导或总经理批准并核定标准后,方可领用。 5.2 由行政与人力资源部具体办理,做好登记。 6、其它 6.1参与接待的人员应礼貌热情,勤俭节约,严格遵守公司有关规章制度,保守公司商业秘密。 6.2接待部门和人员不得擅自提高来宾的级别和身份,谎报来宾人数。如发现接待工作及交际应酬费用开支中出现超标准、弄虚作假现象的,一经查实,对责任部门负责人及直接责任人按超标及虚假金额的150%予以扣罚。 6.3招待发生的费用凭正式发票,由主管领导及财务总监审核,总经理批准后,方可报销。 附件1: 来 宾 登 记 表 公司接待领导: 年 月 日 来宾事项 抵达日期 预住时间 姓 名 性别 单 位 所乘车次 职务或职称 通 讯 附件2 接待工作申请单 年 月 日 申请部门 申请人 来客人数 来客单位 来客主要 人员职务 公司餐厅 时间 客餐安排 及标准 住宿安排 活动安排 拟办人 需要 文字 材料 横幅 工作部经理 公司简介 鲜花 会议室 投影仪 早餐 公司领导 香 烟 餐签 水 果 席 签 陪同人员 中餐 其它 晚餐 部门负责人 用餐人数 来客目的 公司接待 领 导 就餐地点 附件3 用烟申请单 年 月 日 申请部门 用烟事由 申请数量(包) 申请部门领导 行政与人力资源部 公司领导 申请人 附件4 序号 部门 用烟品牌 用烟登记表 数量(包) 领用时间 领用人签字

    注意事项

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