黄河沿岸畜牧产业化可行性研究报告.doc

××回族自治区××黄河沿岸畜牧产业化建设项目可行性研究报告××农牧局二八年九月目 录1总论1.1项目背景1.2畜牧业发展趋势分析1.3××发展畜牧业条件分析1.4项目建设必要性分析1.5项目建设地区概况1.6项目概况2市场预测2.1产品市场供需现状及预测2.2产品目标市场分析3建设规模3.1肉羊养殖繁育基地建设规模3.2肉牛养殖繁育基地建设规模3.3奶牛养殖基地建设规模3.4饲料青储氨化设施建设规模3.5牧草种植基地建设规模3.6水利工程设施3.7基础设施4场址条件4.1地点与地理位置4.2土地利用现状4.3地形、地貌条件4.4气候条件4.5土壤条件4.6水质条件4.7交通运输条件4.8防洪、排涝设施条件5技术方案、设备方案和工程方案5.1圏舍圏舍技术方案5.2牧草种植方案5.3设备方案5.4工程方案6饲料燃料供应6.1饲料供应6.2肥料供应6.3农药供应6.4燃料供应7项目总体布置7.1总体布置7.2运输7.3公用辅助工程8节水措施8.1渠系节水与田间节水相结合8.2先进技术与传统技术相结合8.3完善灌排系统相应配套设施8.4水利工程节水与农业示范节水相结合8.5工程措施与管理措施相结合8.6渠道砌护技术9环境影响9.1厂址环境条件调查9.2项目对环境影响因素分析9.3环境污染治理措施9.4项目环境影响评价结论10经营管理10.1项目法人组建方案10.2管理机构设置方案10.3技术专业人员培训10.4经营方式11项目实施进度11.1建设工期11.2项目实施进度安排12投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金来源及筹措12.3资金使用和管理13.财务评价13.1项目财务评价13.2成本费用估算13.3损益估算13.4财务分析13.5不确定性分析13.6社会效益分析13.7生态效益分析13.8项目收支状况分析13.9财务评价结论14风险分析14.1项目主要风险因素14.2风险程度分析14.3防范和降低风险措施15研究结论与建议15.1研究结论15.2建议1总论1.1项目背景1.1.1项目名称:××××黄河沿岸畜牧产业化建设项目1.1.2承办单位简介1.1.2.1××畜牧技术推广服务中心××畜牧技术推广服务中心是隶属于××农牧局管理的事业单位，挂××草原工作站的牌子。主要负责全市畜牧业、草原的生产规划、计划及保护、管理、建设；实施畜禽、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广；负责畜禽、种质资源监测及品种保护、开发利用、良种登记和生产性能测定；负责全市草原资源调查规划和草原防火、防鼠、虫、病害及毒草的监测防治等工作。现在编人员11人，人员职称结构为高级3人、中级4人、中级以下4人。1.1.2.2××星科农业科技有限公司××星科农业科技有限公司是××市级龙头企业，座落于××隆湖经济开发区一站村，公司于2008年8月经市国有资产委员会批准成立，注册资本1200万元，公司总占地2010亩，是我市占地面积最大最具备开发潜力的农业产业化基地。基地分三期建设，期限为3-5年。现有各类专业技术人员20名，其中：高级工程师14名，中级工程师6名。公司立足于盐碱荒地改良，农牧渔业新技术研发，产业项目支撑，生态高效利用，以重点研发、引进“名、优、新、奇、特”高附加值的品种，集花、果、草、菜、林、水为一体，为全市农产品加工企业、种子、水产合作社、种养大户提供展示、培训、示范、推广、服务的发展平台。目前，公司一期工程已初步完工，占地1510亩，主要有水产繁育、蔬菜育种、园艺种苗、种畜改良、观光旅游等五个功能区。建有水产育苗大棚6座，占地25亩，鱼种繁育池150亩，生态渔业养殖面积1160亩，蔬菜育苗大棚10座，占地20亩。1.1.2.3××金福来羊产业有限公司××金福来羊产业有限公司成立于2003年7月，2005年6月建成投产，建有3个育肥场，1个加工厂，总投资1200万元，设计年加工肉羊30万只，产肉3000吨。是自治区农业产业化龙头企业，2006年通过了HACCP食品安全管理体系认证。产品有生疏两大系列，36个品种，54种规格，其中法式羊排，七骨排，碗装羊杂碎，高档羊肉礼品盒等产品深受消费者的好评。1.1.2.4××卉丰农林牧场××卉丰农林牧场成立于2000年5月，公司位于××××区。该公司是专门从事奶牛养殖业和牧草种植业的民营企业。××××卉丰农林牧场，经营项目分为草业基地和乳业基地两大项。草业基地现自有土地5000亩，租用农民土地5000亩，现有场房240m2，机械设备25台，年产苜蓿干草10000吨；乳业基地占地面积250亩，存栏奶牛450头，年产鲜奶2800吨。实现销售收入1368万元。现有办公用房11间360 m2，300 m2奶站一座，牛舍四栋3100 m2，青储池1座1200 m2。企业实行自主经营，滚动发展。近年来，随着企业规模的不断扩大，效益逐年增加。从目前的草业市场分析，苜蓿种植面积具有扩大的空间。本企业生产的优质苜蓿年初即被客户定购，生产数量远远满足不了市场需求。由于企业恪守信誉第一的经营原则，随着规模的逐渐扩大，知名度逐步提高，前来定购苜蓿的客户逐年增多，尤其是今年来自山东、内蒙、陕西等地的客商登门定货，台湾的公司也已主动联系定购，市场前景良好。1.1.2.4项目组织结构设想本项目由××××农牧局进行项目前期工作的组织、协调和申报等工作。项目经有关部门批准后，移交××畜牧技术推广服务中心、××星科农业科技有限公司、××卉丰农林牧场共同组建股份公司进行实施。新组建的公司严格按照现代企业制度进行管理和运营，负责项目的建设、运营和还本付息，保证投入资金的保值增值。1.1.3初步可行性研究报告编制依据初步可行性研究报告编制依据如下：1、国务院关于进一步促进××经济社会发展的若干意见2、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见3、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录4、国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见5、××回族自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要6、××特色优势农产品区域布局及发展规划7、××奶产业行动计划8、××关于加快中部干旱带生态建设与大力发展草产业的意见9、××关于加快发展现代畜牧业的意见10、××优势特色农产品区域布局与发展规划11、××关于加快农产品龙头企业发展的若干政策意见12、××推进特色优势产业发展的政策意见13、××国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要1.1.4项目提出的理由与过程畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合 理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，为做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展，近几年来，××畜牧业发展迅速，畜产品产量大幅度增长，特别是区政府“以补代奖”政策的出台，极大地调动了广大群众发展畜牧业的积极性，养殖规模不断扩大，整体素质明显提高，规模养殖专业户每年以30%的速度增长，2004年畜牧业产值11亿元，占农业总产值的35%。畜牧业已成为我区繁荣农村经济，增加农民收入的重要产业。但是，我们必须清醒地看到，个别乡镇对发展畜牧业的重要性认识不够，没有把畜牧业列入重要议事日程；畜牧业结构不够合理，畜牧业产业化经营发展缓慢，缺乏带动性强的龙头企业；畜产品深加工滞后，产业链条短；畜牧业投入不足，基础设施薄弱；鼓励发展畜牧业的优惠政策不够完善，畜牧养殖征地 难和银行贷款难的问题仍非常突出，在一定程度上制约着全区畜牧业向更高水平发展。所以，我们必须充分认识加快畜牧业发展的重要性和必要性，增强压力感和紧 迫感，进一步解放思想，强化措施，突出解决好我区畜牧业发展中存在的问题，促进全区畜牧业快速健康发展。××具有土地资源丰富，地理位置优越等发展林业的有力条件：土地资源丰富。全市土地总面积5309.5km2，人均拥有土地资源量高于全国平均水平。全市土地总面积中：耕地总面积70630公顷；林地总面积106585公顷；牧草地总面积88098公顷，未利用土地面积12780公顷，未利用土地中，可作林业用地27008公顷。具有丰富的发展畜牧业的土地资源。水资源充足。黄河在本市境内长146km，多年平均径流量为301亿m3，引黄灌溉条件优越，有“天下黄河富××”之称。地下水资源较丰富，贺兰山东麓防护林打井灌溉即可满足浇灌要求。技术力量雄厚。我市现有畜牧、草原、农机等多家农业技术推广、科研机构。技术人员齐备，科研设备齐全，经多年畜牧产业开发工作，积累了丰富的经验。依托我市畜牧、草原技术力量，采用先进饲养技术，将保证项目的顺利实施。本项目以企业为龙头，组织全市的农户、基地和专业公司，以共同投资、联合发展的管理经营模式，充分利用本地区丰富的土地资源，可以有效地提高当地农民的收入。项目的实施使大量的宜草荒地得以有效利用，体现出一定的经济效益、环境效益和生态，将对当地社会的稳定和经济繁荣做出积极的贡献。1.2畜牧业发展趋势分析1.2.1国内外发展趋势分析畜牧业生产向标准化方向发展。标准化是畜产品进入市场的通行证，是增强畜产品市场竞争力的现实选择。从国际市场看，近年来畜产品的国际贸易受到以技术标准、安全卫生标准等为手段设置的绿色壁垒的挑战，并且这一绿色壁垒呈愈演愈烈之势。从国内市场看，随着人民生活质量的提高和食品安全意识的增强，国家先后发布实施了无公害、绿色畜产品等生产标准，北京、天津等许多城市相继实施了以产品安全为主的畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。实施标准化健康养殖，大力发展无公害、绿色或有机畜产品，是××畜牧业的发展方向，是实现畜牧业生产数量、质量和效益同步增长的保障措施。畜牧业产业化经营步伐加快。国内外的实践充分证明，实施畜牧业产业化经营，对促进千家万户的零星养殖与国内外市场联结，促进先进技术和物资装备的推广应用，促进资金、技术、市场和土地等资源的有效配置、产业链的延伸和产品的多次增值，推动畜牧业经济升级具有重要的促进作用。加快推进畜牧业产业化经营进程，成为我国“十一五”期间乃至更长时期，尤其是我市解决千家万户小生产与千变万化大市场接轨这一矛盾，促进畜牧业结构战略性调整，提高畜牧业综合效益，增加农民收入的有效途径，是促进城乡资源的合理配置，推动城乡统筹发展的重要措施。畜产品结构调整向生产鲜活优特产品与精深加工产品并进。随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对食品消费的需求呈现了多元化，既需要鲜活初级产品，也需要精、深加工的现代食品，食品消费需求的多元化促进了食品生产结构向多样化方向发展。我国畜牧业生产面对消费多元化趋势以及畜产品由卖方市场转向买方市场，出现了区域性、结构性过剩的新形势，畜产品结构从生产传统的鲜活初级产品向生产新特优鲜活产品与精、深加工的现代食品并进步伐加快。大力发展不同档次的畜产品，促进传统的肉蛋奶鲜活产品向新特优产品发展，畜产品加工从初级产品加工、半成品加工向优质精深加工发展，形成生产鲜活优特产品与精、深加工产品并进的畜产品生产与加工格局，是我市今后畜产品结构调整的主攻方向。1.2.2××发展趋势分析××是中国的穆斯林省区，具有清真食品的优势品牌，与世界穆斯林地区有着传统的贸易关系和民族感情，依靠科技提升清真品牌系列牛、羊肉的质量、品位和档次，大力发展出口贸易具有独特的优势和广阔的市场前景。项目的实施将××引黄灌区牛羊养殖户农户更新观念，提高畜牧业的科技含量，重视品种改良和良种繁育，提高肉牛、肉羊养殖的标准化、无公害生产技术的普及应用，使项目逐步形成与国际接轨的肉用牛羊肉生产、加工体系，真正实现标准化生产与经营。1.2.3××畜牧业发展趋势分析党的十六大提出全面建设小康社会的目标，把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。而清真牛羊产业是××传统的优势特色产业，也是××农业四大战略性主导产业之一，在国家农业部优势特色农产品区域规划布局中已被确定为西北肉牛、肉羊优势产区。“十五” 及“十一五”以来，肉牛、肉羊产业一直是××农业发展的重点主导产业，××委、市政府高度重视肉牛、肉羊产业的开发和培育工作，把推进牛羊产业发展与促进农业农村经济发展紧密结合起来，依托区域资源优势，大力扶持肉牛、肉羊产业发展，加快龙头企业、专业批发市场、肉羊标准化养殖基地和专业合作经济组织的建设，大力示范推广牛、肉羊杂交改良、舍饲育肥、疫病综合防治和饲料调制等标准化生产技术，肉牛、肉羊产业对促进畜牧产业化的发展起着举足轻重的作用，已逐步发展成为农业增效、农民增收的一大亮点。1.3××发展畜牧业条件分析1.3.1有利条件适宜规模的优良牛羊品种资源。有数量较多、品质较优的黄牛、菜牛、绒山羊等地方优良品种，同时引进了国外优良利木赞、西门塔尔牛和陶赛特、特克萨尔肉羊、杜泊山羊等种畜（冻精），初步建立了良种繁育与杂交改良体系，畜牧业持续发展具有适宜规模的优良家畜品种资源群作基础。截至2008年6月底，羊只饲养量124.02万只，存栏61.54万只，（其中基础母羊存栏36.8万只）；出栏62.48万只。肉牛饲养量13.74万头，存栏7.68万头，出栏6.06万头。建成的牛冻精改良站点年可推广冻精改良配种2万头以上。丰富的饲草饲料资源。全市耕地面积117.11万亩，未利用的荒地19.17万亩，草场面积380万亩，可利用草地面积310万亩。年生产农作物秸秆饲料资源约18万吨和各类青绿多汁饲料5万吨；可用于种草的农闲田地面积9万亩，可产鲜草80万吨。同时，全州粮食年产量达45万吨以上，实现了供求平衡，丰年有余。随着粮食增产措施的落实以及种草养畜技术的推广应用，畜牧业稳步发展将有更充足的饲草饲料资源作保证。相应的科技服务支撑体系。全市建成了市、县、乡、村四级畜牧业科技服务网络，畜禽良种繁育与杂交改良、饲草饲料推广和动物疫病防控等科技服务体系得到逐步建立，并培养和稳定了一支素质较好、数量适中的科技服务队伍。2007年，全市共有畜牧兽医科技人员300余人，其中取得畜牧（兽医）师以上职称的人员176人；建成具有一定规模的牛冻精改良点148个，市、县（区）建成了兽药质检室、兽医疫病诊断实验室，畜牧业稳步健康发展具有相应的科技服务支撑体系。较好的生产规模基础。随着××传统畜牧业向现代畜牧业转变步伐明显加快，生产结构逐步调整优化，科学养畜技术不断推广应用，家畜饲养规模逐年扩大。2007年，全市牛冻精改良普及率达15%以上；配合饲料普及率达65%以上，动物免疫、检疫、监测等疫病综合防控措施得到落实，畜禽规模生产得到持续发展。农户户均饲养家畜30头（只），是××养肉牛、肉羊产业化发展的重点地区。同时，一批私营养殖、加工、营销企业正在兴起，年加工产值近3000万元。畜牧业持续发展有良好的生产规模基础。广阔的市场空间。××畜产品市场空间十分广阔。从市内需求市场分析，预计到2012年全市人口为78万人左右，人均消费肉蛋奶量结合我市近年来消费水平的增长趋势，并按中国食物与营养发展纲要预测的全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量59kg计算，到2012年全市年可消费肉蛋奶量11万吨左右。从外销市场分析，近年来我市畜产品在阿联酋等伊斯兰国家的市场具有一定的竞争优势，每年外销量的递增幅度保持在2%以上。随着我市畜牧业提质增效措施的施行，畜产品质量的提高以及经济发达地区产业结构的调整和应对环保要求而限养畜禽措施的推进，预计未来4年我市清真牛羊肉外销量年递增幅度在3%以上。综合××内市场和外销市场需求量，到2012年，全市预计年需生产肉蛋奶总量16万吨才能满足需要。2007年全州生产牛羊肉仅7万多吨，还有9万吨左右的市场发展空间，市场前景广阔。较好的政策环境。近年来，从中央到地方都十分重视畜牧业，中共中央国务院出台的关于推进社会主义新农村建设的若干意见中明确提出“大力发展畜牧业”。我市自“九五”期间把畜牧业列为支柱产业进行培育以来，全市各级党委、政府十分重视畜牧业，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业给予贴息贷款、财政补助；把良种繁育、疫病防治、饲料推广和畜产品安全四大体系和乡村畜牧兽医技术服务网络纳入农村基础设施建设统筹安排；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务”等一系列优惠政策。同时，市、县（区）政府切实加强了对畜牧业工作的组织领导，每年均把畜牧业工作任务逐级分解落实到基层，作为各级政府年度政绩考核的重要内容，为畜牧业的发展提供了组织保证。1.3.2制约因素产业结构不尽合理，畜产品加工业滞后。××目前畜牧业产业结构还存在着一般产品数量多，特优产品数量较少；畜产品加工严重滞后等产业结构不尽合理的问题。肉类初加工比重还不到肉类生产总量的1%，且加工技术较落后，企业规模较小、缺乏精、深加工产品。而发达国家畜产品加工量占畜产品生产总量的比重高达6070%，全国平均水平已达10%以上。涉牧企业数量少、规模小，畜牧业产业化水平低。近年来，我市畜牧业产业化经营虽然发展较快，但从总体上看，由于涉牧企业数量少、规模小，尤其是缺乏具有较强的内联农户、外联市场，能引导生产、深化加工、带动产业发展的龙头企业的推动，致使全市目前仍以出售鲜活畜产品为主，与养殖生产相配套的产前、产后生产环节十分薄弱，产业链较短，产业化水平较低的问题较为突出，影响了畜牧产业做强做大进程。兽医基础设施建设薄弱，动物疫病威胁大。面对全球新的动物疫病不断发生，传统疫病呈现回升态势以及经济全球化的新形势，我市畜牧业发展面临着动物疫病与市场风险的双重威胁较大，既存在着千家万户的分散饲养，动物疫情的监测、诊断、预防和扑灭等防控体系脆弱，防疫措施难以完全落实到位，留有发生动物疫情的隐患，也存在着与越南接壤的国境线长、通道多，防堵动物疫病传入防不胜防的威胁。兽医基础设施薄弱，动物疫病威胁大，是当前和今后一段时期制约我市畜牧业健康发展的重要因素。扶持力度不够，畜牧业生产科技水平不高。我市是一个老重工业地区，由于受历史、自然等因素的影响，经济社会发展缓慢，地方财政困难，畜牧业发展资金投入不足的问题较为突出，以致全市目前不仅畜牧业社会化服务体系尚未完全建立，难以适应新时期畜牧业的发展要求，迫切需要在原有基础上，整合资源优势，进一步充实、完善和提升，系统构建新型畜牧业科技支撑保护体系，而且畜牧业生产的科技含量仍较低，还处于饲养量大、科技含量不高等较粗放的生产阶段。近年来,全市肉牛、肉羊平均出栏率与全国同期平均水平相比分别低38和15个百分点左右。畜牧业科技进步对畜牧业经济增长的贡献率与全国平均水平相比低10个百分点以上。1.4项目建设必要性分析1.4.1畜牧业是现代农业的产业基础现代畜牧业的内涵是用现代发展理念指导畜牧业；用现代设施装备畜牧业；用现代科技改造畜牧业；用现代经营管理方式发展畜牧业。畜牧业作为农业的重要组成部分，其发展水平的高低以及在农业产值中比重的大小，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。 1978 年我国畜牧业产值占农业总产值的比重仅为 14% ，至 2005 年的 27 年增长了 21 个百分点，年均 0. 77 个百分点。 2005 年畜牧业产值 1.3 亿多元，已占到农业总产值的 34% 。从世界各国现代农业发展规律看，在种植业发展到一定阶段以后，大力发展产业关联度更高、比较效益更大的畜牧业，并形成从养殖场到餐桌的畜牧业经济体系，这是许多发达国家现代农业发展的成功之道，发达国家畜牧业产值已经占到农业总产值的 50% 以上，欧洲和北美一些国家达到了 60% 70% 。随着人民生活质量和水平的提高，对畜产品的需求越来越大，迫切需要把畜牧业建设成为一个大产业。要使我国农业在 2020 年基本实现现代化，畜牧业就必须要有更快更好的发展速度。因此，应不失时机地推进现代畜牧业建设，不断提高畜牧业在现代农业中的比重。1.4.2发展畜牧业是增加农民收入的有效途径增加农民收入是社会主义新农村建设的基本目标，也是全面建设小康社会的必然要求。党中央、国务院高度重视增加农民收入，把增加农民收入作为新农村建设的重中之重。大力发展畜牧业，是新阶段农民增收的重要途径。 2005 年全国农民人均畜牧业现金收入已达 600 多元，占到现金总收入的 30% ，在一些畜牧业主产省超过了 50% ，四川省已超过 60% 。建设现代畜牧业，可以加快生产方式转变，提高生产效率，加快科技成果的转化，提高畜牧业的生产水平，不断增加农牧民的收入。大力 发展 畜牧业，不仅有效转化粮食和其他副产品，而且带动饲料工业、畜产品加工业、兽药、食品、制革、毛纺、畜牧机械等相关产业的发展，并吸纳大量农村劳动力。目前，我国从事畜牧业生产的劳动力达 1 亿多人。 2005 年与我国畜牧业生产密切相关的饲料工业、畜产品加工、兽药等产业的产值超过了 8000 亿元。 2005年饲料工业的产量达到1.07亿吨，占全球总产量的八分之一，居世界第二位，产值为2742亿元。畜牧业已成为农民增收的主要渠道，成为繁荣经济的重要途径。1.4.3建设现代畜牧业有利于提高畜产品市场竞争力提高畜产品市场竞争力，在很大程度上取决于我国现代畜牧业建设的进程和水平。畜禽生产的规模化、集约化和标准化是现代化畜牧业的重要特征。现代畜牧业要以工业化的理念谋划发展，以发展高效、生态、品牌畜牧业为目标，以提高综合生产能力为核心。建设现代畜牧业，要通过改善生产环节硬件设施和软件环境，规范兽药和饲料添加剂等投入品的使用，扩大优质畜产品标准化生产基地，大力发展无公害、绿色畜产品，提高畜禽的生产水平和质量安全水平，增强市场的竞争力。加入 WTO 以后，我国对外贸易快速发展，为我国在世界范围内更好地利用“两种资源、两个市场”提供了可能。建设现代畜牧业，是实施“走出去”战略的根本措施，通过建立优势产区，以畜牧企业为龙头，以培植世界知名品牌为突破口，大力发展外向型畜牧业，不断提高我国畜产品的国际市场竞争力。1.4.4发展现代畜牧业是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村，是我国现代化进程中的重大历史任务。建设社会主义新农村，面临三大任务：一是保障粮食安全，二是提高农业综合生产能力，三是增加农民收入。要始终把发展农村生产力、增加农民收入放在首位。发展现代农业是提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村的基础和关键。要增强农业综合生产能力，必须培育发达的畜牧业。加快发展现代畜牧业，有利于促进粮食转化，实现粮食产业增效，提高粮食生产综合效益，从而保护和调动农民的种粮积极性，形成种植业和畜牧业的良性循环 。 发展现代畜牧业，以科技进步为支撑，不仅体现在设施设备的现代化，更要求加强对广大农民的技能培训，通过培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，增强农业持续发展能力，加快新农村建设步伐。建设现代畜牧业，要求进一步转变畜牧业生产方式，推行现代畜禽养殖，不断改善农村的生产生活环境，加快建立村容整洁的社会主义新农村。因此，加快发展现代畜牧业，在社会主义新农村建设中发挥更大的作用，推动农村走上生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路，是时代赋予畜牧业的一项重大任务。1.5项目建设地区概况1.5.1××概况1.5.1.1地理位置××××位于××回族自治区北部，为区辖地级市。行政区域包括2个市辖区××区（包括隆湖扶贫经济开发区）、××区、和1个县（××县）。市境被黄河分为东、西两部分：市区及××县大部、××区居河西；××县陶乐地区居河东。境域在北、东、西三个方向分别与内蒙古自治区乌海市、伊克昭盟、阿拉善盟接界；在境南、河西部分与××银川市相邻。××属银川平原北端，贺兰山北段绵亘西侧，黄河经东侧南北贯流，属内蒙古高原南部。在我国三大自然区属西部干旱区；河西部分为内蒙古高原干草原、荒漠草原区，河东部分为鄂尔多斯干草原、荒漠草原区。市境介于北纬38°22-39°23，东经105°58-106°59之间。南北长约119.5kM，东西宽约88.8kM。全市土地总面积5309.5kM2。 1.5.1.2行政区划2004年××区划经国务院批准调整为二区一县，即：××区（包括隆湖扶贫经济开发区）、××区和和××县。××区为市政府所在地。1.5.1.3人口截止2007年底，全市共有汉、回、满、蒙、藏等23个民族，人口73.44万人，其中：农业人口40万人，占全市人口的54.47%；城市人口33.44万人，占全市人口的45.53。1.5.2××经济概况1.5.2.1总体概况自1960年建市以来，国家和自治区党委、政府立足于煤炭等资源优势，始终把××作为全区的重要工业基地，投入了大量的人力、物力、财力进行开发建设。全市各族人民在区、市党委、政府的正确领导下，团结一心，抢抓机遇，负重拼搏，创造并弘扬了“××精神”，有力地推动了全市经济和各项社会事业持续、快速、健康发展，为全区经济和社会发展做出了突出贡献。2007年，全市实现国内生产总值162.97亿元，其中：第一产业增加值11.39亿元，第二产业增加值110.56亿元，第三产业增加值41.02亿元。全年地方财政收入完成14.37亿元；全社会固定资产投资达到98.54亿元；全社会消费品零售总额达到35.47亿元。人均国内生产总值22262元（折合3180美元），城镇居民人均可支配收入10536元，农民人均纯收入4351元。1.5.2.2基础设施文化、教育、卫生、体育等社会事业全面发展。市内交通便利，已有包兰电气化铁路、平汝铁路支线和五纵四横公路干线， 通车里程达1200km，基本形成了以铁路为基础、以国道省道为骨架、以县乡公路为网络的四通八达的运输体系。城市铺装道路307km；城市排水管网长度169km；自来水厂座，综合生产能力达44.73万m3/日，供水管道长度395 km。已建成污水处理厂2座，在建一座，全部建成后，污水处理能力达16万m3/日。管道煤气与液化石油气已进入千家万户，汽化率60%。项目区邮电通信业务种类齐全，城镇各邮政所均可办理国内、国际各种邮政业务和特种专递业务，移动电话、无线寻呼、IP电话等新的通信方式迅速发展，计算机互联网络用户也在迅速增长。1.5.2.3农业经济××农业经济以增加农民收入为核心，以调整优化农业结构为重点，突出发展羊、菜两大产业，全面提升农村经济质量，取得一定成效。2007年，农村经济平稳发展。全年完成农林牧渔业增加值11.39亿元，比上年增长5.8%。其中：农业增长3.6 %；林业增长71.3%；牧业下降0.9%；渔业增长63.3；农林牧渔服务业增长16.3%。全年农作物总播种面积8.86万公顷，下降0.9%。其中，粮食作物播种面积6.21万公顷，下降9.1%；蔬菜播种面积1.49万公顷，增长10.3%；油料作物播种面积0.39万公顷，下降2.5%。全年粮食总产量35.4万吨，下降10.8%。2007年全市羊只饲养量达到190万只，生猪饲养量33.6万头，牛饲养量14.3万头，家禽饲养量700万只。以养牛、羊为主的养殖业成为农民增收的主要途径。依托较丰富的农产品和畜产品，重点发展了蔬菜、枸杞、清真牛羊肉等农副产品加工，其中，已形成全国最大的脱水菜加工基地，脱水菜加工企业123家，年加工能力达1.2万吨，占国内市场的26%。基本形成外有市场、内有龙头、村有基地、户有品种的产业化格局，一村一品、一乡一业或多乡一业的生产格局初步形成。1.5.2.4畜牧经济××是一个回族相对集中的地区，清真牛羊产业是本地区的一项传统民族产业，广大群众具有丰富的生产经验和良好的养殖习惯。清真牛羊肉是按照伊斯兰教传统习俗进行屠宰加工，具有洁净、安全、卫生等特点，并且肉质细嫩、无膻味、高蛋白、低脂肪、味道鲜美，符合人们追求绿色食品消费的现代时尚。因此，××高度重视清真牛羊产业发展，将其作为农村经济发展的主导产业来抓，清真牛羊产业生产条件不断改善，经济结构明显优化，生产方式开始向规模化、标准化、无公害化方向转变。2007年全市清真牛羊产业产值达到4.37亿元，占全市畜牧业产值的64.92%；全市农民从清真牛羊产业获取纯收入达到1.3亿元，清真牛羊产业已成为我市农村经济发展的重要支柱产业。清真牛羊产品加工流通能力逐渐增强，产业链不断延伸。目前全市清真牛羊产品加工流通企业达到5家，年加工产值达到 0.8亿元，牛羊产品加工率达到20.2%。××夏进乳品公司、内蒙蒙牛乳品公司也纷纷在本地设立挤奶平台收购鲜奶，全市现有挤奶平台达到25个。产业规模不断扩大，主导产业基本形成。经过近几年的努力，2007年全市羊只饲养量达到176只，年均递增12.22%，存栏羊只78.53递增8.1%，出栏羊只97.52,增17.15 %；牛饲养量达到15.31,增7.59 %，肉牛存栏达到6.09万头，年均递增3.4%，奶牛存栏达到1.89万头，年均递增26.31%，出栏肉牛7.31万头，年均递增9.64%。××全市清真牛羊肉产量达到2.52万吨，人均生产占有38.28公斤；鲜奶产量达到5.70万吨，人均生产占有55.72 kg。全市现有肉羊科技示范园区158个、肉牛科技示范园区3个、奶牛科技示范园区 23个。市场体系不断培育，社会化服务组织正在逐步建立完善。全市已建立城乡清真牛羊交易市场8个，年交易额可达到2.26亿元以上。宝丰清真牛羊交易市场及黄渠桥、玉皇阁、马家湾、灵沙等一批具有一定规模的清真牛羊交易市场，在搞活流通、推动产业化经营中发挥了重要作用，特别是国家农业部授牌的××宝丰清真牛羊交易市场，年交易牛羊可达35万只（头），已成为××乃至西北地区较大的清真牛羊集散地。全市目前已建立羊产业协会、奶牛协会等农民合作经济组织160个，清真牛羊产品商品率达到80%左右，清真牛羊市场信息质量安全监测、科技推广等社会化服务体系正在逐步建立和完善，农民组织化程度逐步提高。1.6项目概况1.6.1拟建地点项目建设地点选择在××沿黄公路两侧各乡镇：黄渠桥、宝丰镇、灵沙、高庄、姚伏、高仁、城关镇、渠口、通伏、礼和、庙台、尾闸、燕子墩、良繁场等15个乡镇。项目区紧邻黄河，位居黄河中游上段，按地形地貌可分为贺兰山山地、贺兰山东麓洪积扇冲积平原和黄河冲积平原三种类型。属典型的温带大陆性气候，全年日照充足，降水集中，蒸发强烈，空气干燥，温差较大，无霜期短。1.6.2建设规模与目标根据××资源条件和畜牧业“十一五”发展规划，本项目建设规模为：建设满足肉羊存栏100万只的标准化圈舍120万m2；建设满足肉牛存栏20万头的标准化牛舍50万m2；建设满足奶牛存栏5万头的标准化奶牛舍万14m2；建设满足5万头奶牛挤奶需要的机械化挤奶站20条。开发或租赁宜牧土地（荒地）10万亩，种植优质牧草，年产牧草（苜蓿）12.5万吨；建设满足本项目养殖肉牛、肉羊、奶牛需求的青贮饲料库1000座，贮存青粗饲料200万吨。根据项目工程量和资金筹措情况，本项目计划建设期4年。计划从2009年年初开工建设，到2013年初完成本项目全部建设内容。1.6.3主要建设条件1.6.3.1政策条件本项目符合国家、自治区鼓励发展畜牧业的产业政策和国家、自治区、××畜牧业发展规划，属于国家产业政策重点扶持的建设项目。国家现已免征农业特产税和农业税，本项目经济效益将大幅度提高，抗风险能力将大大增强。1.6.3.2土地资源条件××土地总面积为5309.5km2，其中：已开垦利用土地265021公顷；未利用土地127780公顷；宜林、草荒地27008公顷。项目区内可以利用的土地资源面积为96181.30公顷，完全满足本项目建设牧草基地的需要。1.6.3.3灌溉水源条件黄河从本市过境长度为146km，径流量为301亿m3/年，地下水资源较丰富，可开采量为108亿m3/年。本项目区距黄河较近处，可以采取汲取黄河水灌溉，或从第二农场渠引入，采取明渠引入牧草种植区和打机井灌溉相结合的灌溉方式。1.6.3.4供电条件××境内现有火力发电厂3座，装机容量230万kw，变配电设施完备，供电线路遍及全市。项目区供电条件优越，架设10kV输电线路和低压输电线路即可满足用电需要。1.6.3.5交通运输条件××内交通便利，已有包兰电气化铁路、平汝铁路支线和五纵四横公路干线， 通车里程达1200km，基本形成了以铁路为基础、以国道省道为骨架、以县乡公路为网络的四通八达的运输体系。项目区建设简易公路与主干公路连接，即可满足本项目的运输要求。1.6.4项目投入总资金及效益情况1.6.4.1项目总投资本项目总投资64045.31万元，其中：固定资产投资58313.31万元；铺底流动资金2600.00万元；建设期利息3132.00万元。1.6.4.2资金来源本项目总投资64045.31万元。资金来源为：企业自筹18745.31万元；申请银行贷款占20000.00万元，其余240000.00万元申请国家农业产业化补助资金。1.6.4.3经济效益本项目建成投产后，在计算期（11年）内正常年可以实现销售收入21240.00万元；年均实现利润总额8219.98万元；投资回收期7.28年（包括建设期）；投资利润率12.84；投资利税率12.84；贷款偿还期4.59年；全部投资财务内部收益率19.37；财务净现值25047万元（基准收益率10）。在项目建设项目中的经济效益属于较好的。1.6.4.4社会效益本项目可以提供275个就业岗位，其中可以安排农民工230人，农民工每年增加收入447.34万元，每个农民工每年可以增加收入19449.39元。为有效的解决项目区“三农”问题做出积极的贡献。1.6.4.5生态效益本项目建成后，将形成牧草种植面积10万亩。本项目建成后××将呈现绿色成荫、果树成行的景象，为建设“天更蓝、水更绿”的园林化城市和改善××的生态环境和项目区的气候条件做出积极的贡献。1.6.4.6主要技术经济指标本项目技术经济指标见下表：表1-1 主要经济技术指标汇总表序号指 标 名 称单位数 量备 注1项目区饲养能力1.1肉羊年存栏万只100年出栏