奶牛场扩建项目可行性研究报告.doc

宁夏回族自治区2011年XX市XX区XX乳业奶牛场扩建项目可行性研究报告项目名称：宁夏XX市XX区XX乳业奶牛场扩建主管部门：宁夏回族自治区农牧厅建设地点：宁夏XX市XX区XX镇可研报告编制时间：二一年十二月目 录1 项目摘要2 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性2.2项目实施的可行性3 市场分析及产品前景预测3.1产品市场分析3.2产品市场前景分析4 项目承担单位的基本情况4.1项目承担单位的基本情况 4.2项目技术依托单位基本情况5 项目地点选择分析5.1项目地点概况。5.2基础设施。6 项目技术方案分析6.1项目发展方向6.2项目技术来源6.3技术内容与技术流程7 项目建设目标7.1生产能力目标7.2生产技术目标 8 项目建设内容8.1土建工程8.2仪器设备购置8.3良种肉牛繁育9.投资估算和资金筹措10.建设期限和实施进度安排11 土地、规划和环境保护12 项目组织管理与运行13 效益分析与风险评价13.1经济效益评价13.2社会效益评价13.3生态效益评价附表： 1.项目总投资估算表2.项目建设内容、规模及投资明细表3.项目总投资估算及资金筹措表4产品销售收入及税金估算表5.项目产品总成本费用表6. 项目资产折旧与摊销表7.项目损益表8.项目财务现金流量表一、项目摘要（一）基本情况项 目 名 称：宁夏XX区XX乳业奶牛场扩建项目主管部门：宁夏回族自治区农牧厅项目建设单位：宁夏XX乳业养殖有限公司项目建设地点：宁夏XX市XX区XX镇碱XX村项目建设年限：2011年1月2011年12月项目总投资：316万元，其中申请国家投资200万元，自筹资金116万元。项目执行单位法人代表：（二）建设规模与产品方案1、建设目标项目完成后，良种奶牛存栏达到1000头（其中成母牛534头，占53%），平均产奶量达到8.5吨，年产鲜奶4539吨，为周边农户提供优质后备母牛107头。扩建项目完成后，形成集科研、生产、技术示范推广为一体，在宁夏具有影响的，在技术研究、应用领域等方面具有较强辐射带动作用的高产奶牛良种繁育示范场。2、建设内容扩建产奶牛舍、后备牛舍钢架棚共2400平方米；新建挤奶厅384平方米、待挤棚90平方米、消毒工作室50平方米、青贮窖6000立方米及场内道路硬化；购置牵引式TMR设备1套、并列式2×16挤奶台配套设备1套、计算机2套、电子磅秤1套、铡草机4台、贮奶罐2套、牛奶流量计30套；引进进口荷斯坦奶牛冻精1200支，DHI测定及奶牛场信息化管理、营养调控技术示范。3、产品方案项目完成后年繁育优质高产奶牛227头，向社会提供优质后备母牛107头；年产鲜奶4539吨。（三）投资估算1、投资预算：项目预算总投资316万元。其中，工程建设投资174.4万元，设备购置费86万元，科技投入费用22万元，工程建设其他费用23.5万元，基本预备费10万元。2、资金来源：申请中央财政无偿资金200万元，自筹116万元。（四）运行费用与效益分析项目达产年，平均年产值611万元，年平均利润总额为111万元，税前内部收益率为25.37，税前财务净现值为422万元。通过先进的饲养技术和管理技术提高牛群生产性能，以“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，加快发展奶牛养殖业，每年向社会提供优质后备母牛107头以上，将促进XX市乃至周边地区奶牛良种化进程，提升奶产业发展水平，为调整农业和农村经济结构，增加农民收入，提高宁夏牛奶产品在国内市场竞争力奠定坚实的技术基础。项目具有典型的示范带动作用。二、项目建设的必要性和可行性(一)项目建设的必要性1、项目建设是推进农业结构调整，增加农民收入，实现项目区奶业可持续发展的需要调整农业及农村经济结构，发展高产高效优质的“两高一优”农业，要求我们在有限的土地资源上，通过种植转化，养殖转化，生产出大量的优质产品。农区大量的作物秸秆被焚烧、废弃，污染环境，要求我们必须大力发展草食型畜牧业，其不仅能促使农业生产由粮食、经济作物的二元结构向粮食、饲料、经济作物的三元结构转变，缓解人畜争粮争地，破坏生态的矛盾，实现农业及农村经济结构的调整目标。而且可利用秸秆过腹还田，培肥地力，降低粮食生产成本，提高土壤生产能力，实现以种带养，以养补种，种养结合，达到提高农民收入的目的。2、项目建设是提高奶牛品质和生产水平的迫切要求我国奶牛遗传改良工作虽然取得了一定的成绩，但无论是与奶业发达国家相比，还是与我国现代奶业发展的要求相比，仍然存在一些突出问题：一是奶牛单产水平总体偏低。目前，我国荷斯坦牛单产只有4500公斤。二是生产性能测定工作滞后。我国奶牛生产性能测定还处在起步阶段，参加测定的奶牛数量还不到存栏数的1，大多数奶牛养殖不能以生产性能测定为依据，进行科学饲养管理。当前，项目区的奶牛养殖主要是以农户分散养殖为主，饲养管理粗放，生产水平低下，给良种繁育、饲养技术推广、疫病防治、规模化生产、科学经营管理等带来了困难。本项目建设，加快实现了集约化养殖、规模化生产、专业化经营的现代生产经营模式，对项目区农户提高奶牛品质和养殖技术水平具有明显的示范带动作用，是农民增收致富的需要。3、项目经济效益、社会效益显著，生态效益突出奶牛养殖业，可将大量的农作物秸秆转化为优质畜产品，粪尿还田，实现了过腹还田的良性循环，不仅提高地力，而且减少化肥的使用量，防止土壤板结，又减少了因秸秆无法利用废弃造成面源污染和农作物病虫害的传播，但是，大量的奶牛养殖，粪污又造成面源污染，给农业可持续发展和人民的生活环境带来负面影响，本项目通过实施生态型无公害奶牛养殖，对粪污进行沼气发酵处理，可实现资源循环利用，有效减少环境污染，为农业生产可持续发展奠定基础。4、项目实施可为乳品加工企业建立稳定优质的奶源基地目前宁夏乳制品企业存在的最大困难有两个，一是奶源不足，企业处于半生产状态，严重影响企业的经济效益和社会效益的发挥；二是农户饲养奶牛有一半是粗放型饲养管理，科技含量低，饲草料结构不合理，生产性能不能充分发挥，乳品质量达不到收购标准，收购价格低，农户经济效益差，致使奶牛数量不稳，制约了乳品行业的发展。2007年“旺旺集团”“宁夏明旺乳业有限公司” 落户XX区辖区内的XX德胜工业园区，一期工程日处理鲜奶能力达到800吨，现已建成投产。因此，建设奶牛高标准规模饲养场，保障乳品质量，满足市场供应，对企业创出品牌，开拓市场，增加效益，是十分有利的。5、项目建设对提升农业产业化经营有重要意义农业产业化是一个新型的农业组织方式，把农产品的生产、加工、销售等环节连成一体，形成有机结合、相互促进的经营机制。推进农业产业化是农业结构战略性调整的重要带动力量，也是提高农业竞争力的有力措施。本项目实施立足于奶牛良种繁育、优质高效生产，并着力于建立完善奶牛生产饲料调制加工、饲养管理、疫病防治等生产环节的社会化服务体系，实行产、加、销一体化经营，将极大地提高项目区奶产业产业化经营的整体水平。（二）项目实施的可行性1、项目建设符合国家产业规划、行业发展规划和区域经济发展规划国务院办公厅与农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出：尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉羊、奶牛和肉禽生产。农业部优势农产品区域布局规划，将宁夏确定为重点奶产业区。全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划也提出，按照高起点、标准化的要求，建设一批现代化的奶牛养殖小区和生产示范区，加强配套服务体系建设，提升养殖场经营水平。自治区宁夏奶产业发展规划、宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划，把XX市和吴忠市规划确立为宁夏奶产业发展的两个核心区。奶牛产业区域布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务不断增强。奶产业专业化、集约化、规模化水平明显提高。在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下，经全区各级涉农业行政部门和奶牛养殖企业、奶农以及科技人员近几年的共同努力，奶牛饲养目前已成为宁夏农业产业化中迅速发展的优势产业之一，成为宁夏农业产业化结构调整的主要发展方向和农民增收的新“亮点”。XX市委、政府高度重视奶产业发展，把奶产业列入全市“两强多优”产业中的两强之一重点建设，狠抓奶牛品种改良、标准化养殖，取得显著成效。XX区人民政府坚持把奶牛产业作为发挥区域资源优势，确定了“做大做强奶产业”的农业发展目标，将做强奶产业作为发展城郊型特色农业，增加农民收入的突破口。2、项目建设具备了良好的基础条件宁夏在西北地区有一定区位优势，畜产品无公害生产条件优越，土地开发利用潜力大，畜产品加工业发展条件优越，交通信息网络相对发达。项目区地处典型中温带大陆性气候，年均气温10左右，光能丰富，夏无酷暑，冬无奇寒，干燥少雨，特别适宜奶牛养殖。项目区地势平坦，引黄灌溉条件优越，土地肥沃，光热水土资源丰富切匹配良好，旱涝保收，是自治区农业生产的核心区域，也是西部地区少有的优质玉米产业带。近年来，项目区随着加快农业和农村经济结构的战略性调整的深入，农业逐步由以种植业为主转变为“粮、饲、经”三元结构，使相关产业相互结合，资源优化配置，产业链条逐步延伸，初步形成了产业特色化、特色产业规模化的区域农业发展格局，奶产业显现了较强的区位优势。同时，近年来宁夏实行退耕还草工程，建成600多万亩的优质苜蓿基地,为奶牛业的发展提供了优质饲草料保障，有着得天独厚的奶牛业发展资源优势。2009年XX区奶牛存栏达到2.87万头，奶业收入占当地农民人均畜牧业纯收入的69%。项目区农作物秸秆产量在20万吨以上，种植饲用玉米15万亩，紫花苜蓿1万亩，为奶牛养殖提供了有力的饲草料资源保障。3、项目建设具有较强的技术支撑项目建设的技术依托单位为宁夏畜牧工作站和XX区畜牧技术推广服务中心。近年来，宁夏畜牧工作站主持完成了农业部、科技部和自治区奶业重点科研课题和示范推广项目4项。在高产奶牛选育、规范化饲养管理等方面先后开展了一系列的试验研究和示范推广工作，已建成奶牛DHI测定中心，锻炼培养了一支技术过硬的专业人才队伍。XX区畜牧技术推广服务中心现有技术人员25人，开展牛冷配改良多年，已熟练掌握冷配改良技术，年冷配奶牛16000余头。4、项目产品市场竞争优势明显宁夏饲草料价格相对较低，奶单位生产成本平均为2.20元/公斤左右，相对单位生产成本较低，具有明显的优势；通过项目的实施建成集约化养殖场，鲜奶质量将大幅度提高，鲜奶交售价格比散养户高出10%以上，具有明显的价格优势。公司与“内蒙古蒙牛有限责任公司”签订长期鲜奶销售合同，制订鲜奶最低保护价，以保证鲜奶的销售和稳定的效益。同时，通过建立健全无公害、无抗奶生产技术规程，推行TMR饲喂技术，不断提高生产水平和鲜奶品质，保证产品市场竞争优势。5、主要障碍因素及解决方案作为规模化奶牛良种繁育示范场，最大的问题是环境污染、原料供应和良种奶牛选育。为保证项目建设不会造成环境污染，在项目建设设计方案中，设计了沼气利用系统，将奶牛场粪污进行沼气发酵，一方面解决了粪污对环境的污染，另一方面实现了生物资源的循环利用；在解决原料供应方面，与周边农户签订主要饲料原料供应合同，从而解决了原料供应的后顾之忧；良种繁育制定选种选配方案，通过线性鉴定、DHI测定选留优质高产奶牛核心群，进行扩繁。三、市场供求分析及预测（一）产品市场需求调查与预测随着社会经济的快速发展，城乡居民生活水平稳步提高，饮食观念发生了根本的转变，追求营养保健食品已成为趋势。因此，对牛奶及其他奶制品的需求量的不断上升。特别是2001年8月，国家农业部、计委、教育部等7部委联合组织实施“学生饮用奶计划”之后，奶制品的销售量一路飙升不止，2002年我国人均消费奶制品折合鲜奶6.2公斤，2007年达到了25公斤。尽管如此，我国国内的奶制品消费水平仍然远远低于西方国家，甚至都赶不上印度、泰国等发展中国家。2007年世界奶类总产量65500万吨，其中牛奶产量55300万吨，人均奶类占有量达到了97.6公斤，其中发达国家人均占有268公斤，发展中国家50.9公斤。同期我国人均牛奶占有量仅相当于世界人均水平的1/9，发展中国家人均水平的1/5。2009年宁夏奶牛存栏38万头、牛奶总产量110万吨，与2008年持平，分居全国第8和9位；成母牛年均单产6200公斤，居全国第5位。奶牛养殖业产值27.96亿元，占全国的2.75%；液态奶产量9.43万吨，占全国总量（1525.22万吨）的6.18%；干乳制品3.69万吨，占全国总量（285.34万吨）的1.29%；城镇居民人均乳制品消费199.40元，略高于全国平均水平（189.84元）。但均低于世界发达国家。这种差距既是我国奶产业发展的压力，也为我国奶产业蕴藏了巨大的发展潜力和市场空间。（二）市场需求预测未来10年内，国际乳品市场会以需求增长为主，而中国将是对这一需求影响最大的国家，全球乳品市场将产生原料乳供应缺口224万吨。展望未来10年的世界乳品市场，仍将是以需求增长为主，而中国则是需求增长的主角。由于我国奶产业蕴藏着巨大的发展潜力和市场空间。集约化奶牛场（园区）建设是发展奶产业的基础工程和第一生产车间。今后三十年内我国奶牛将处于持续高速发展的黄金时期，奶牛数量扩张和质量提高并重，优质奶源供应严重不足。普遍出现乳品加工企业竞相争夺优质奶源的现象。四、项目承担单位的基本情况项目建设单位宁夏XX乳业奶牛养殖有限公司座落于XX市XX区XX镇境内。奶牛场场区总占地面积100亩。分为生活办公区和生产养殖区两部分。已建成标准化牛舍2栋，机械化挤奶车间350平方米，配套挤奶设备1套，水、电、路及饲草料加工设施配套。现存栏优秀荷斯坦奶牛630头，日产鲜奶8.5吨，头均年单产8000公斤，全年共生产鲜奶3100吨。全场现有职工16人，其中管理人员2人、专业技术人员（具有高级技术职称2人、中级技术职称1人）3人，技术工人11人。五、项目地点选择分析（一）项目地点概况种奶牛场位于宁夏XX市XX区XX镇碱XX村境内，距XX市区15公里，距永通公路300米。项目区电力、通讯设施配套健全。（二）基础设施拟扩建项目位于场区的西侧，占地面积约30亩。该项目是在现有基础上扩建标准化牛舍、饲草料加工储备工程和辅属设施。六、项目技术方案分析（一）项目技术来源及技术水平牛人工授精改良技术是上世纪七十年代开始发展起来的一项高新技术，具有先进性和实用性，该项技术在宁夏推广多年技术。依托单位XX区畜牧中心、自治区畜牧站和宁夏大学动物科学系，采用国内先进的养殖技术,引进推广国内外优秀荷斯坦种公牛冻精，可从选种选配，人工授精，饲养管理，疫病防治、技术培训等方面全方位科技服务，确保该项目的顺利实施，达到提高饲养管理水平和提高经济效益的目的，可为该项目建设和发展提供牢靠的科技支撑。（二）技术内容与技术流程1、生产工艺（1）后备牛繁育生产工艺简述制定科学合理的选种选配方案，选择国内外优质荷斯坦种公牛冷冻精液、通过人工授精的方法，繁育优质后备牛。（2）饲草料生产工艺简述精饲料的核心预混料、高蛋白饲料从饲料生产厂家直接购进，青粗饲料及玉米等，均从项目区农户收购。青贮饲料除按常规厌氧工艺生产外，添加乳酸菌加快发酵速度，增加适口性，提高青贮饲料品质。按不同牛群设计精饲料配方，通过常规生产工艺生产不同牛群的饲料。成年生产牛，根据TMR饲喂技术的要求，按不同生产阶段的营养需求，配制合理的全价混合日粮。（3）奶牛饲喂管理生产工艺简述犊牛的饲养管理生产工艺。饲养方面包括饲喂初乳、补饲和早期断奶。按照高产奶牛管理规程执行。管理方面主要包括饲养卫生、栏舍卫生、运动、刷拭、保健护理、去角、分群管理。育成牛的饲养管理工艺。犊牛6个月后转入育成牛管理，按年龄、体重的不同，分群管理。制定生产计划、选留优秀个体做后备牛补充牛群、加强运动、适时配种、刷拭牛体等。泌乳牛的饲养管理工艺。设计年产8500奶牛的日粮时，其精饲料的比例要占50%左右，日粮要有良好的适口性和多样性，要有一定的容积和营养浓度，并要有适当的轻泻作用，采用TMR饲喂技术。按照饲养规程确定饲喂次数和顺序，放置盐槽，做好乳房保健、挤奶、肢蹄保健、刷拭、防暑防寒等管理。干奶牛的饲养管理工艺。干奶期一般为60天，变动范围为45-75天。根据不同的个体确定采取逐渐干奶法、快速干奶法或骤然干奶法干奶。配制干奶牛日粮配方和饲喂制度。做好保胎、运动、刷拭、按摩乳房及围产前期管理，提前15天进入产房。围产期奶牛的饲养与管理工艺。按规范进行围产前期和围产后期的饲养和管理，提供干燥、卫生、安静的饲养环境，做好产前产后的护理，避免产后瘫痪、产道疾病、乳房疾病发生。（4）奶牛疫病防治工艺简述奶牛疫病防控包括消毒和灭菌、免疫接种，按规程进行免疫接种、卫生消毒、定期保健护理、病牛隔离治疗。（5）挤奶牛及牛奶标准化工艺简述按规范采用机械挤奶，重点搞好挤奶前后牛体及挤奶车间的卫生消毒，挤奶后按标准化要求贮藏和运输。2、技术工艺流程（1）粪污无害化处理工艺流程粪污及其他有机质污染废弃物 沼气池发酵沼气（牛场及周边农户燃料）、沼渣（有机肥）、沼液（鱼塘饵料、有机肥）。（2）奶牛饲养与管理技术流程 基础母牛犊牛犊牛饲喂与管理公犊牛母犊牛断奶饲喂管理淘汰育成牛选种选配人工授精饲喂与管理围产期饲喂与管理孕母牛泌乳奶牛初生犊牛泌乳期管理选种选配人工授精挤奶管理干奶母牛干奶期管理初乳饲喂人工饲喂3、工艺技术方案本项目建设，首先从国内外引进优质荷斯坦公牛冻精，在养殖场现有牛群的基础上选育扩繁，使总存栏达到1000头，成年母牛达到53%，牛群达到动态平衡，加强牛场生态环境建设，基本实现粪污无害化处理，实现最佳生态和经济效益。并采取“公司+农户”的模式，带动项目区优质奶牛养殖，形成“优质、高产、高效”稳定的良种奶牛繁育基地。（1）牛舍选址与建设牛舍建在干燥向阳通风的地方，保持牛舍冬暖夏凉，有一定的活动场地，采用开放式牛棚，活动场地按每头牛30-40平方米设计，有水、电、颈枷设备等配套设施。（2）建设标准成母牛：棚舍面积6平方米/头，运动场面积35平方米/头。育成牛：棚舍面积3平方米/头，运动场面积25平方米/头。犊牛舍：棚舍面积2平方米/头，运动场面积3平方米/头。（3）饲养管理与饲草料加工调制使用计算机智能化管理软件，实现奶牛场基本信息（奶牛系谱资料、繁殖、防疫、生产性能、饲料配方等）数据化管理。为了降低饲养成本，积极引进应用饲草料加工调制先进技术设备，精饲料实行科学配合，秸秆进行青贮或微（酶）贮处理，提高优质苜蓿草饲喂量。在此基础上，应用TMR饲喂技术。（4）实行规范化生产奶牛实行分群饲养，即分为犊牛群、育成牛群、青年牛群、泌乳牛群和干奶牛群，并按照不同的生理阶段（生产阶段）提供相应的营养水平的日粮。饲养过程严格遵循有关标准。加强奶牛质量控制。管理好、利用好挤奶台、严格执行机械化挤奶操作规程。（5）生态建设与粪污无害化处理建设林带及绿地，覆盖率达到牛场总占地面积的15%以上；建设大型粪污处理沼气池，对粪污进行无害化处理，实现资源再利用，减少环境污染。（6）疾病防治建立健全卫生管理制度，实行程序化免疫。牛场配备专职兽医，定期检疫，并对牛舍及活动场所经常性消毒，水槽、料槽等设施进行定期消毒，彻底杜绝传染病进入。（7）物料消耗定额饲草料消耗定额奶牛养殖场年需混合精料2707吨，附料（啤酒糟等）1754吨，干草1697吨，苜蓿草760吨，青贮饲料5168吨。 饮水每栋牛舍在运动场内设电加热自控水位饮水槽，供牛群自由饮水。冬天保暖饮水，犊牛用饮水桶喂奶及饮水。牛群饮用水量见下表。 1000头母牛日饮水量定额表序号群别日饲养量(头)日饮水量头定额(升)群日量(吨)1泌乳牛4529040.682干奶牛82504.13犊牛186101.864后备母牛200306.05青年母牛80403.2合计100055.8清粪牛舍内用人工清粪，运动场内用机械清粪，牛粪作沼气处理。每日排粪量为29.65吨，日排尿量为42.8吨。群日排粪尿量估算见下表。1000头母牛日排粪尿量估算表序号群别日饲养量(头)日排粪量日排尿量头定额(公斤)群日量(吨)头定额(升)群日量(吨)1泌乳牛4522093013.562干奶牛82151.23201.643犊牛18650.9350.934后备母牛200102.0153.05青年母牛80151.2201.6合计100014.320.7七、项目建设目标项目完成后，良种奶牛存栏达到1000头（其中成母牛534头，占53%），平均产奶量达到8.5吨，年产鲜奶4539吨，为周边农户提供优质后备母牛107头。扩群项目建成后，形成集科研、生产、技术示范推广为一体，在我区具有影响的，在技术应用、研究领域等方面具有较强辐射带动作用的高产奶牛良种繁育示范场。八、项目建设内容(一)土建工程，其中：1、扩建产奶牛舍、后备牛舍钢架棚共2400平方米；2、新建挤奶厅384平方米；3、新建消毒工作室50平方米；4、新建配种室50平方米；5、新建青贮窖6000立方米；6、新建待挤棚90平方米7、场区道路硬化1000平方米。（二）设备购置1、购置意大利司达特国际公司12立方全混合日粮搅拌车1辆；2、利拉伐公司2×16并列式挤奶台配套设备1套；3、河南洛阳四达大型（9吨/小时）铡草机4台（套）；4、购置计算机2台；5、电子磅秤1套；6、牛奶流量计30套；7、贮奶罐2套。（三）科技示范1、引进进口荷斯坦奶牛冻精1200支； 2、引进奶牛场智能化管理系统1套；3、应用过瘤胃产品10吨；4、DHI测定534头。九、投资估算和资金筹措（一）投资估算依据1、农业部农业项目建设投资估算内容和方法。2、2000年宁夏回族自治区建筑工程预算定额及宁夏回族自治区建筑安装工程费用。3、农业基本建设项目管理办法。4、农业部2008年基本建设投资项目申报指南。5、设备费用：设备购置费根据出厂价加运杂费估算。（二）投资估算项目总投资316万元，其中，工程建设投资174.4万元，设备购置费86万元，科技投入费用22万元，工程建设其他费用23.5万元，基本预备费10万元。（三）投资结构分析土建工程占总投资的55.2，设备购置占总投资的27.2，科技占总投资的7%，其它10.6%。（四）资金来源申请财政无偿资金200万元，自筹116万元。（五）财政资金使用和管理严格财务制度，做到项目资金专户专帐管理、专款专用，采取独立经济核算，实行模拟成本分解管理。加强项目资金的检查监督，根据项目的实施进度分批拨付项目资金，实行定期考核审计，节流开源，提高资金使用效率。申请财政补助资金主要用于：前期工作费、新技术引进、新技术推广、技术培训费、基础设施建设及优质奶牛引进补贴。无偿资金由县农牧局根据项目建设进度分批报帐拨付，定期进行监督、检查。十、建设期限和实施进度安排该项目的建设期为1年（2011年1月2011年12月）。2011年1月-2月份，进行项目申报及前期准备工作。2011年3月-2011年11月扩建牛舍并购置配套设备。2011年12月。项目自查总结，并迎接国家、自治区检查验收。十一、土地、规划和环境保护（一）土地、规划1、建设规划本项目建设用地属于自有土地。项目建设以优质高产良种奶牛和优质无公害生鲜牛奶生产为目标，标准化建设，集约化经营，合理化利用土地，形成无害化产业链。奶牛良种繁育场计划养殖规模1000头，年均存栏成年母牛达到534头。2、布局（1）场区总平面布局要求建设布局紧凑，节约土地，满足当前生产需要的同时，适当考虑技术提高和持续发展的需要。建筑设施按使用功能要求，划分为生活管理区（办公、宿舍等）、辅助生产区（饲料加工、仓库、等）、生产区（各种牛舍）和隔离区（兽医室、隔离病畜、处理设施及粪便污水处理场）。各功能区之间设立防疫隔离带，同时相互关联，便于管理。生活管理区和辅助生产区选择在生产区常年主风向的上风及地势较高处。隔离区及粪污处理区布置在主风向的下风及全场地势最低处。牛场整体布局设净道（即牛群周转、饲养员行走、场内运送饲料的专用道路）与污道（即粪便等废弃物、淘汰牛出场的道路），污道在下风向。牛场门口通道地面设消毒池，消毒室内健全地面消毒池、紫外线消毒灯、更衣间、消毒槽等。（2）总平面布局该项目养殖场占地总面积100亩，养殖场从西到东依次为布置为沼气池、犊牛岛、后备牛舍、产房、干奶牛舍、产奶牛棚和活动区。挤奶车间设在成牛舍东面，靠近大门，此设计便于牛场防疫和奶牛出入挤奶台，青贮池设在活动区的北面。（二）环境保护本项目主要废弃物为牛粪、病死牛等，如果处理不当，可能会对环境造成不良影响。1、环境治理措施（1）对清理出的牛粪，采用沼气池处理法无害化处理，沼渣、沼液可作为饲草料基地的有机肥料循环使用，沼气用于牧场采暖等。（2）对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，应按GB16548要求进行无害化处理。（3）在项目实施时，将考虑场区绿化设施的进一步完善。2、节能减排措施根据养殖场生产情况，结合工程建设的特点及要求，项目建设将采取以下节能减排措施：（1）减量化：牛粪实行干清粪工艺，节约用水，采用高压喷雾设施，把冲棚、降温用水减到最低，从而减少治理经费，达到将污染源控制到最低限度的目的。（2）无害化：选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵，无毒无味运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生长周期，粪尿、污水全部送沼气池处理，细菌指标达到卫生要求，整个治理过程除进粪尿分离间可见到粪外，工艺采用全封闭式运行，环境优美。（三）劳动安全、卫生与消防1、建筑物间距应考虑气流畅通、满足车间采光、防火等要求，以保证安全生产。2、生物肥加工车间内安装除尘附尘装置，使车间内空气保持清新，以确保工人的身体健康。3、本项目产生噪音的主要设备是固液分离机，采用综合降噪音措施，噪音可控制在70分贝以内，不产生噪音危害。4、锅炉设备安置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水的事故发生。5、各种电气机械传动设备，均设置防护装置、接地装置及避雷装置，以防意外事故发生。6、生产管理人员配备工作服和劳保用品，设置休息室、文体室等公共设施。7、强化员工安全教育，定期做好人员身体检查。8、建立健全安全生产、卫生和消防管理制度，专人负责安全生产、卫生和消防工作，所有工作人员进行意外伤害保险，重点做好饲料加工、挤奶车间、运输环节的安全生产，贮草场、饲料库等重点防火场区设立防火隔离带，定期做好各生产环节的卫生工作。十二、项目组织管理与运行（一）项目建设组织管理1、组织机构与职能项目领导小组。成立由XX区农牧局、财政局等相关单位负责人为成员的项目领导小组。主要负责审核项目实施方案和计划，指导项目的实施和综合协调，项目检查、阶段评估、监督资金使用情况，指导项目的运行管理。项目实施小组。实行项目法人代表负责制，由相关部门与建设单位法人签订实施合同，以确保各项任务落到实处。成立项目实施小组，在项目单位设办公室，负责项目筹建，执行项目领导小组下达的建设方案、计划、建立完善项目档案管理系统，做好项目机械、设备的采购等。2、项目建设管理项目实施各阶段均采用公开招标，XX市XX区农牧局具有重大事项决策权，并负责协调各实施单位工作。各阶段中标单位为实施责任主体，其部门法人代表为第一责任人。项目建设严格实行工程建设“四制”，即项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、建设合同制，单项工程完成后，以建设工程合同、国家颁布的相关法律、法规、标准及技术文件为依据对项目进行竣工验收。本项目建设实行项目资金管理责任制，按照国家农业营成本建设项目管理办法，实行专款专用，并由XX区农牧局监督使用，保证项目资金安全，并提高资金效益。项目建设严格执行农业基本建设项目管理办法，项目资金设立专户专帐，严格做到专款专用，并自觉接受各级部门的监督、检查。（二）项目建成后的运行管理1、项目运行项目建成后，由宁夏XX乳业奶牛养殖有限公司负责统一管理，健全各项管理制度，独立核算。采取聘请、引进人才等方式 ，配备技术管理人员。2、经营管理模式采取“公司基地农户”三位一体的经营机制。公司负责组织开展良种繁育、饲料加工配送、疫病防控等技术服务工作，同时聘请畜牧科技人员对养殖户进行全方位的技术指导服务工作。3、生产管理实行总经理负责制，技术人员和各饲养人员分工负责，按照高产奶牛饲养管理标准组织饲养管理、环境控制、疫病防治和档案管理。由公司与农户签定饲草料种植合同，建立利益共同体。（三）技术培训所有招聘人员经技术培训合格后上岗；定期组织生产人员进行专业技能培训，不断提高技术操作能力；对周边辐射带动农户不定期组织技术培训，提高奶牛养殖水平；饲草饲料种植农户培训无公害生产技术。每年举办各类培训班5期，培训生产人员、农户350人次。十三、效益分析与风险评价（一）财务评价依据1、国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业建设项目财务估算和经济评价方法3、农业项目经济评价实用手册4、财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用2009年上半年市场平均价格为依据分析。5、基准贴现率8，项目计算期12年（包括建设期2年，生产运营期10年）。（二）经济效益1、销售收入项目销售收入为出售鲜奶、后备母牛、公牛犊、牛粪、淘汰母牛收入，销售收入平均每年为611万元。2、总成本及经营成本估算（1）生产成本估算项目生产成本包括：饲草料、防疫费、交通运输费、修理配件、燃料动力费、人工费、折旧费、管理费用、其它费用等。（2）项目总成本估算项目生产成本包括：饲草料、防疫费、修理配件、燃料动力费、人工费、折旧费、管理费用、其它费用等工资与附加：按固定职工（管理人员、工人）工资和临时用工计，工资标准根据各单项对技术和劳动的要求确定，附加包括津贴、资金、各种补贴和福利等。折旧与摊销：按平均年限法进行折旧与摊销，土建工程按20年折旧，机械设备按10年折旧，其他资产按10年摊销。固定资产按10取值，其它资产不计残值。为方便计算折旧和摊销统一规定以建设期结束后第一年起开始折旧。经营成本：项目总成本中扣除折旧与摊销费用，即为经营成本，项目计算期内稳定年经营成本为478万，总成本为次499万元。（3）项目计算期本项目计算期为12年，其中建设期为2年，生产运营期为10年。3、盈利能力分析（1）项目损益分析 计算期各年的利润及其分配情况详见附表7：项目损益表。由于折旧、税收和财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润（所得税后利润），除提取法定的15%的盈余公积金外，剩余部分为未分配利润。项目达产年实现营业利润111万元，投资利税率为35.2%。（2）盈利能力分析 项目盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。项目全部投资现金流量情况见附表11：项目财务现金流量表（全部投资）。全部投资税前财务内部收益率为25.4%，按8%的折现率计算净现值为422万元，投资回收期5.2年（包括建设期在内）。可见项目具有较好的盈利能力。4、不确定性分析（1）敏感性分析项目财务敏感性分析表（内部收益率）变动因素内部收益率所得税前正常值025.37%销售收入-5%18.46%减少-10%10.85%经营成本5%19.72%增加10%13.72%影响该项目经济效益的不确定因素主要为：销售收入、经营成本等。通过对销售收入减少5%或10%，经营成本增加5%或10%分析，内部收益率均在10%以上,表现该项目抗风险能力强，效益稳定性好。（2）盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为52.9%。计算结果表明，该项目在投产后，当生产能力达到52.9%时，就可达保本，可见该项目的投资风险较小。盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（年销售收入可变成本销售税及附加）=73/（611-473）=52.9%（三）社会效益本项目的建成，将有利促进项目区及全区农业结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关产业发展，形成新的经济增长点，增加就业机会，推动再就业，工程的实施，改善城郊对城市的食品供应和居民食物结构，提高民族素质。项目建成后，每年可向社会生产提供良种奶牛107头，鲜奶4539吨。将有力地促进我区奶牛良种化进程，促进奶业生产方式的根本性转变，促进奶牛生产朝着效益化方向发展，最终实现与国内外先进生产水平接轨，从而达到实现效益最大化的目的。就业效果：项目建成后，可直接提供奶牛养殖就业岗位15个，间接带动饲草种植、饲料加工与技术服务等就业岗位200余个，涉及农户100余户。农民增收：项目达到设计能力时，农民仅靠种植饲草料3600亩，每年可增加纯收入108万元。（四）生态效益本项目的实施，必将促进草产业的发展和生态环境的综合治理。良种化的建设，无疑将对全区奶业生产的发展起到巨大的促进和带头作用，必将推进产业结构的优化。必将增加农作物秸杆的有效利用，减少因秸杆大量焚烧而产生的环境污染。通过将大量秸杆过腹还田，增加粮食增产的后劲，促进大农业进入种、养、加协调发展的良性循环，促进农牧业生产实现可持续发展。 本项目通过利用人工种植青贮玉米、苜蓿草3600亩,发展奶牛业，可大幅度地增加土壤植被，减少土肥流失，改善农业生态环境；同时，项目区配套建设沼气池，牛粪尿等经过沼气利用发酵后，可做优质的生物肥料，促进农作物增产。即推动了绿色环保无公害作物的生产，又为社会提供高效优质农产品。同时，养殖场厌氧发酵日均所产生的沼气，可供应养殖场日常运行的取暖、照明、烧水、做饭等生产生活用气，剩余沼气可向周围农户提供生活用气。所产生的沼渣、沼液，可修复长期施用无机肥板结的土壤。另外，沼气的应用解决了有机奶生产所面临的有机肥料问题，提高乳品的商品价值和市场竞争力，实现农业增效农民增收，促进宁夏无公害农业，有机农业的发展，形成“牛污沼饲牛”的生态平衡系统。