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北京现代都市农业园可行性研究  一、项目建设背景 北京是资源（尤其是耕地及水资源）极度匮乏的国际化大都市，生态环境十分脆弱。随着城市建设和经济的飞速发展，近郊朝阳区崔各庄乡的“寸土寸金”造成农业生产成本不断攀升。在这种情况下，靠传统的常规的农业生产方式已无发展空间，如何保护和充分利用有限的农业用地、并实现利益最大化已成为政府各有关部门及农民群众关注的焦点。“利用农业用地建立特色生态农业景观、发展现代农业、高科技农业、精品农业、观光农业等，促进农业和第三产业发展”。建立现代都市农业园是农业发展阶段的必然产物。 久居都市的人们，随着生活水平的提高，十分向往充满自然情调的田园风光，在环境优美的大自然中放松自己，寻找一份自然的享受，体验一种不同的生活方式，在观光旅游中享受休闲的惬意。于是农业和旅游结合的新生业态休闲农业应运而生，既拓展了农业发展的新空间，也开辟了旅游业发展的新领域，这种兼备经济、社会、环保、游憩和文化传承等多种功能的业态已成为国内外农业发展的新趋势。北京近几年的休闲农业也呈现出了旺盛的发展态势，但仍存在创新少、不求农业经济效益、观赏和采摘效果不佳、缺少园艺观赏水准、没有农业景观等问题，特别是没有突破地域界限，人们尤其是青少年在北京很难领略到南方农业特别是南果风光。更缺乏一种真实的体验。对此少数高收入群体为领略这一美景，不惜花费巨资和旅途的辛劳，为品尝到自己亲自采摘的新鲜的岭南佳果而自豪，殊不知目前还有多少人在为这一愿望而努力。所以南果北栽就成为了京郊都市观光农业的一大亮点，这种跨区域反季节的农业生产方式是市场需求的产物，更是大势所趋。因此在经济发达、高收入群体聚居的北京地区建立具有南北结合特色的都市农业园必将具有十分广阔的市场前景。 在大力提倡素质教育的今天，青少年及其家长对自然和农业艺术知识异常渴求。我国幅园辽阔，气候及环境差异明显。大多动植物品种资源在自然状态下地域性极强。要突破这一自然壁垒，只有运用高科技手段，发展设施农业，为其营造一个相似的生态环境才能使人们在一个特定的区域内欣赏到不同地域的植物景观。所以在近郊发展设施栽培，为缺少闲暇时间的青少年提供在自家门口即可领略到南方乃至世界各地农业风光，品尝采摘到新鲜的异地佳果，并通过切身体验实现农业科普教育，丰富农业及科技知识。在满足市场需求的基础上又开辟出新的教育资源。因此在具有集绿色环保、科技农业、园林景观、观光休闲、采摘品果于一体的现代都市农业园内建立青少年农业科普教育基地符合新时期素质教育的需求。 二、项目建设意义 1.有利于生态建设和保护、美化环境：项目将现代农业生产过程融入绿化造景过程,为首都绿色生态屏障增加一道防线，加上独树一帜的园林设计,不但提高北京绿化率,改善生态环境,进一步提升居民居住环境水平，而且将达到农业、艺术与绿色生态的完美融合。 2.有利于丰富和拓展农业及旅游业的内涵外延：项目的实施不但为市民提供一个环境优美的观光休闲场所，同时也是对农业及旅游业的一种内涵的丰富、外延的扩大。因为它不仅提供田园风光、鸟语花香的自然环境，还会提高农产品的附加值。观光者在享受天然情趣的同时也学到现代农业知识。通过亲自动手参与实践，品尝高科技带来的有机食品，从而进一步实现农业生态效益的转化。 3.有利于区域农业经济的发展：随着现代都市农业园的实施,果树栽培形式将出现多样化、艺术化。通过架式栽培，新品种的引进，传统优良品种的保存利用、野生品种资源挖掘及现代农业科学技术的研究利用，不但能丰富北京的有机果品市场，还为当地农民从事现代都市农业起到示范带动作用，带动农民从事相关产品生产，提高农产品的附加值，从而全面提升区域农业经济发展水平。 4.有利于农业科技普及：该项目的建设，不但为市民和青少年提供一个体验、学习的基地。且通过现代农业科技研究、运用及培训，促进农业科技成果转化，加快农业科技的推广和普及。 5.有利于社会稳定，缓解就业压力：随着北京城市化进程的加快，失地农民及社会下岗人员就业成了一大难题。该项目的实施，不仅能为社会提供就业岗位，而且通过技术培训、示范带动，能进一步拓宽农民的就业渠道，增加农民收入。 三、项目市场分析 如今，走出家门放飞心情成了许多市民的郊游心愿。据市场调查显示，有95%的北京市民希望到郊外旅游、观光和度假，近三分之一的市民愿意将双休日用于郊区旅游，他们自驾车到郊外游山玩水、观光采摘、休闲度假、回归自然。巨大的市场需求为发展旅游和农业观光创造了发展空间，但京郊现有大多园区仍停留在广纳客，少收钱、品种单一、季节性强、科技含量较低的发展层面上。 2005年北京市人均收入达到17653元。据北京市统计局数字显示，去年八大消费呈“七升一降”。其中食品、衣着、医疗、交通、通讯和杂项商品支出增幅均在7%以上。随着生活质量的提高，居民更为关注绿色有机食品，把握营养平衡成为消费趋势。去年居民人均干鲜瓜果类消费增长达15.3% 据调查显示，北京冬季水果供应呈现出以南果为主的态势。且以耐储运水果为主，普通品种居多，优质高档的有机果品及不耐储运鲜果奇缺，价格居高不下。这为我们生产反季节、跨区域的绿色、有机果品带来了巨大的市场。 随着人们收入的提高及环境美化意识的加强。近年花卉和观赏植物种植以每年20%的速度增长。其消费市场发展迅速，但观赏果树品种仍较为单一。南方盆栽盆景树除金桔外，其它优良树种尚未形成商品规模，市场潜力极大。仅从北京市场来看，目前大约有500万个家庭。居室摆放以每100个家庭每年消费一盆计算，大约需5万盆；公园、绿地、机关、企事业单位、宾馆、饭店、商场、写字楼、节日街道、公共场所摆放每年10万盆；餐桌果树每年消费10万盆；做为人际交往的礼品，每年消费10万盆，总计年需求30万盆以上。巨大的市场需求为我们生产果树盆景提供了无限的发展空间。 北方人极少接触常绿果树，更不知道那些千奇百怪的热带、亚热带水果的生长、发育、成熟情况。因此在北方种植常绿热带、亚热带果树的一个重要领域就是作为教育资源、旅游资源对外开放，使之成为大中小学及儿童生物学、园艺学教学与实习场地，人们休闲度假、旅游观光场所。用以满足人们求新猎奇的心理需求和对知识的渴望，市场前景广阔。 四、项目建设方案 （一）总体布局 项目需要占地亩以上。依靠地形地貌及功能定位统一规划设计，做到科学、实用。达到生态与农业，农业与景观的完美融合。主要包括项目建设、包括科普体验区、观光采摘区、设施栽培区、露营港等部分。 1.园区定位： 农业观光、休闲体验。 北京休闲露营接待、示范营地 科普试验示范;高等农业院校实验示范区; 青少年科普教育基地。 2.指导思想： 以“农业科技与休闲体验”为中心，以现代农业新技术、新品种引进、消化、吸收、示范、推广为基础。因地制宜，将园区规划为体现地方特色和引进新、奇、特、优项目相结合，突出农业高科技的技术特征，形成一个融观光性、可参与性和具有乡土气息及农业文化内涵的自然、清新、质朴的农业生态公园。 3.园区功能： 观光休闲功能：满足周边高档社区居民观光休闲的需求 示范传播功能：现代都市农业园有现代农业高科技的示范、推广和传播功能。 科普教育功能：面向学生和市民的学农实践基地。 经济生产功能：现代都市农业园以农为本，是产业化发展的具体体现。 4.设计理念： 以人为本，发展科技型、生态型、教育型、观光型、休闲型、高效型现代农业。 最大限度地满足游人游、赏、娱、憩、购、听、学等多种需求，以体现其参与性。 以“南果北栽”为重点，以体现其地区的唯一性。 营造有别于城市及其它地方景观，融农业生态环境、农艺生态活动、田园野趣于一体，以体现其乡土性。 突出现代农业高新技术的组装集成和应用、示范，以体现其科技性。 致力于农业科技知识和环境保护知识的宣传和普及，以体现其文化性。 （二）品种选择与搭配的原则 品种的先进性 适宜采摘 尽可能延长采摘时间：早、中、晚熟品种搭配 露地栽培与设施栽培结合：南北方果树品种，大树与盆景的合理组合 避开不同种间的“相克” 注意果实不同颜色的搭配 通过以上品种选择与搭配，兼之采用不同载培模式，如先进的整形方式、艺术栽培、一树多果立体栽培、彩色栽培、网架式栽培等方式。达到四季有果、品种稀奇、品质优良、造型美观、整体协调、色彩斑斓、野趣横生的效果。将园林设计的思想和艺术融入农业园区中，形成观赏性、实用性、经济性兼顾的园林农业布局。 （三）种植方式及主要品种 1. 设施栽培： 南果：番荔枝、荔枝、菠萝、龙眼、连雾、番木瓜、火龙果、茶叶等。 北果：草莓、香瓜、葡萄、樱桃、西洋梨、果桑、无花果、冬枣等。 2.一边倒栽培：桃 3.网架式栽培：梨、李子、苹果、树莓、枣 4.艺术栽培区：果品雕塑、艺术粘贴、果树盆景、保健型植物盆景、奥运遐想园、果树轨道迷宫等。 5.野生果区：越桔、钙果、大果酸枣、刺梨等。 6.观赏（兼食果树）：杏梅、桃、海棠、梨、木瓜、阿月浑子、银杏、石榴等 7.大树组群：柿子、核桃、木瓜、山楂、板栗、梨、苹果、杜梨、沙果等。 （四）项目特点 1、采摘期长：采取立体种植方式，在日光温室之间及果树下种植草莓、薄荷等其他作物，果树采用几个类别，每种果树早、中、晚熟品种搭配并结合设施栽培方式，以确保一年中有近八个月的采摘时间。 2、环保节能：采取树下种草及节水灌溉等措施，确保无裸露地面，园内只设步行道，道路及停车场用草坪空格砖或木屑铺就，达到环保节能的目标。 3、绿色安全：采用最新的抗病与抗寒果树品种，不施用任何化学农药；加工体验产品采用传统手工加工方式，不添加任何其他成分，确保产品绿色安全。 4、质优高效：引进国内外最新、最优质的果树品种，做到品质更优、效益更高。 5、服务：利用林间绿地，搭建临时帐篷，作为奥运露营接待、示范基地。 （五）建设内容及建设规模 项目建设主要包括科普体验区、观光采摘区、设施栽培区、露营港等部分。 1、科普体验区：占地面积不小于000平方米。农用日光温室，高度6米。主要包括农产品加工体验车间、农业高新技术工作室、实验室、科普中心及盆栽果树种植。 2、露地栽培：占地不小于亩。主要栽种核桃、樱桃、梨、桃、树莓、枣、越桔、刺梨等类别、多个品种。 3、设施栽培：占地不少于3亩。其中：日光温室；冬暖大棚；春暖大棚。主要种植番荔枝、番木瓜、火龙果等南方果品。 4、露营港： 露营接待、示范营地。主要在园区果园内设置帐篷区，满足游人露营、休闲体验的需求。 绿化区： 园内不设车行道，全部为田间小路，用草坪砖或木屑、石子铺就。 在林间设置生态停车场。 日光温室是一种以太阳能为热源的园艺设施，主要包括骨架、覆盖、通风降温、灌溉等系统。 骨架系统由热镀锌钢板制成，配有结露水倒流装置；覆盖系统使用阳光板（由聚碳酸脂制成的高档覆盖材料）；通风降温系统采用湿帘风机降温；灌溉系统采用重力滴灌设备，节约水肥。 冬暖大棚：钢架结构、薄膜覆盖、自动卷帘，外墙采用艺术化设计，与整个园区景观相协调。 棚内地面铺砂、片石、方砖等覆盖物 灌溉系统采用节水的滴灌设备 春暖大棚：园拱型钢架结构、薄膜覆盖、自动卷帘。 灌溉系统采用节水的滴灌设备 休闲体验区：根据观光游览的需要在园区的主入口及游线上设置休闲体验景点，其中主入口由高大常绿乔木、区域个性化花园、草坪、乔木停车场、主入口大门及健身场等组成。其中乔木停车场采用草坪砖，中间用耐踏绿草铺就，整个停车场种植常绿乔木给予遮荫，不同车位间用不同的植物分隔，使停放的车辆掩映在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。在游线上设置建设多处各具风格的木亭，供游人休闲体验。 农产品加工展示、盆景种植及科普教育区 占地面积不小于000平方米。分不同功能区域，突出农业、科技、艺术等主题，采取农用日光温室建筑形式，主材选用钢结构、阳光板，建成钢结构玻璃大棚（高6米）。主要由农产品加工车间、展示交易厅、组培室及科教中心组成。 农产品展示交易厅不小于1000平方米：除作为本园特色有机果品、盆景、花草展示、展销之外，同时吸纳北京及国内外新、奇、特、优“有机”农产品等进场，常年展销。使之逐步成为全市乃至国内优质农产品展示展销平台，为农户及农业企业服务。 组培室不小于500平方米：从国内外引进果树、花卉尤其是南果及异域果树，通过检疫、试种、筛选、研究培育新、奇、特、优品种，并通过组织培养等农业高科技手段，开展工厂化育苗、规模化生产、快速繁殖、培育和推广新品种。 科教中心不小于1500平方米：内有视听设备齐全的各种大小会议室、教室、展览厅、书屋等单元。为学生、游客、来访人员介绍国内外农业科技发展状况、现代农业及生态环境的科普知识。学生可亲自参与种植（如建立“父子种植园”、“红领巾小庄园”或领养小块土地等）、农产品加工或现场烹饪。做到静态展示、动态演示与亲身体验相结合。 盆景栽培区：栽培各种南北方盆栽果树。 5.附属设施 彩钢结构的办公、宿舍区 配套设施（锅炉、水、电等用房） 沼气池 乔木停车场、道路及林间小道 铁艺围栏 其他：平整土地、清运垃圾等 （六）技术应用与技术保障体系 1.技术应用： 快速成型技术 促花技术 特早投产技术 树体控制技术 花果管理技术 器官形成与发育调节技术 产前调节技术 园林艺术 病虫害防治技术 其他现代农业生产技术 2.技术保障体系 与中国农业大学、北京林业大学、中国农科院、中国林科院、北京林果所、海南果树研究所等国内著名的科研院所合作，并作为其教学科研及学生实习基地 聘请国内外知名果树、园艺、农业专家做为公司顾问，常年给予技术指导和监督 聘请知名专家及有多年实际工作经验的技术人员来公司工作，时机成熟后可成立南果北种研究所，加强自身科技力量建设 入园工作的所有员工需经严格培训、考核、合格后方能上岗 五、物耗与供应 （一）苗木 项目所需苗木，本地区及国内货源充足，现已与多家供应商达成协议，完全可满足本项目所需。 (二)建材 项目所需的棚架材料及建筑装修材料本地区货源充足。 (三)设备 项目主要设备如下： 小型农机具 微喷系统 滴灌系统 消防自动报警系统，配套其它灭火系统 风光互补发电设备 太阳能综合利用系统 应在本地区均能满足，关键是在安全和节能上要体现出高度的可靠性。 （四)其它物料 供应及劳动力资源均能满足所需。 六、项目实施进度安排及施工质量保证措施 （一）项目实施进度安排 项目建设期计划为一年 1. 个月内 落实购置部分果树品种及地块整理工作。 2. 个月内 组织露地果树种植 3. 个月内 组织温室大棚及相关农业设施（农产品加工车间、展示交易厅、组培室及科教中心）、附属设施工程施工 4. 个月内 对已种植的果树进行夏季管理，并进行补植和维护 5. 个月内 进行秋季种植 6. 2个月内 对已种植的果树进行冬季管理 7. 2个月内 组织设施农业设备安装调试及果木定植 8. 个月内 进行补植、维护、改造并验收 （二）施工质量保证措施 整体规划设计的招标评优，确定一个高水平的规划设计方案，使本工程规划布局合理、结构清晰、空间序列明确、创造良好的生态农业及艺术景观环境。 通过投标竞争，选定一批实力雄厚、管理到位、重视信誉、积极配合的施工队伍及果树苗木、材料供应厂商。 实行工程监理制。聘请有实力的监理公司对项目建设实施全方位、全过程监理，保证项目建设各个环节都得到科学有效的控制。 实施优质优价。利用经济杠杆把质量目标与施工的效益紧紧挂钩，促进其自觉地实行全面质量管理，保证项目整体建设质量。 引入风险机制、目标管理责任制。从领导到每名员工都确定明确的责任目标，根据目标实施情况，奖优罚劣。 实行定期碰头会制度。确定最佳方案和施工工艺，及时处理工程建设中出现的问题，确保工程按进度组织实施。 全部苗木必须符合工程设计方案要求。 必须严格按照不同树种、不同栽植季节对果树及其生态环境、种植及管理技术的要求组织实施。 七、安全、环保及节能 保持场地环境卫生，保证施工人员人身安全，不出事故。 不在场地内倾倒垃圾及其他废弃物，注意环境保护 做好安全消防工作，杜绝明火，防止火灾发生。 通过风光互补发电及太阳能综合开发利用，节约能源。 通过建造大型沼气池，充分利用园内生活垃圾、杂草、树叶等生产沼气，供园区生活用气及照明，同时为园区提供有机肥。做到开发、节约能源与环保并重。 在农业灌溉系统中，采用最节水的滴灌及微喷设备，节约水资源。 停车场、道路及林间小道多采用草坪砖、石、砂等铺就。 本项目属于农业种植项目，基本不会产生噪音和废气。少部分能产生噪音和废气的设备均按环保要求采取相关措施予以处理。 在园区内规划布置艺术化的环保垃圾箱，并派专人定期清扫，确保环境整洁。 生活污水及粪污经管道进入沼气池生产沼气。在注重能源开发及环保的同时又为农业提供大量的有机肥。 八、投资概算 经多方询价，认真比较，综合考虑各种因素，该项目计划总投资2570万元。其中固定资产投资2370万元，流动资金200万元。详见总投资估算表： 总投资估算表 一绿化工程 园林绿化 20 小计 20 二农业设施工程 农产品加工展示厅及青少年科普教育中心 750 办公生活区70 小计 820 三露地采摘区 露地采摘园 250 小计 250 四设施栽培区 日光温室 80 冬暖大棚 280 春暖大棚 80 果树及盆景 150 小计 590 五附属设施 休闲景点及健身场 105 小型农机具 35 水、电、锅炉房等 100 给排水工程 80 消防设备 20 其他 80 小计 550 六流动资金 200 总计 2570 九、财务分析 （一）营业收入测算 预计项目建设第二年，部分项目将有收益，主要收入来源为： 1.果品收入：预计第一年达产10% 预计第二年达产50% 预计第三年达产85% 预计第四年达产100% 果品产量因不同品种及栽培方式而有较大差别：平均在15004000公斤/亩，由于品种、品质、收果季节及销售方式（采摘、外销）的不同，价格差异较大，平均为680元/公斤。 以绿色产业为主要发展方向，将生产新、奇、特、优的有机果品，并以观光采摘（约占35%）为主。保守估算，达产后每亩平均收入为1.5万元(露地栽培)（282亩）、 5万元(设施栽培)（51亩） ,年收入总计678万元.。 2.农产品加工展示厅及青少年科普教育中心。参照当地同行业标准按租赁价格保守估算，1.35元/天.平方米，每年按300天计算，年实现收入243万元。 3.能源开发利用 沼气池：生产沼气及有机肥，每年节约能源及有机肥20万元 风光互补发电及太阳能利用：每年节约用电约5万元。 4.其他收入：苗木、盆景销售等收入20万元。 正常年份营业收入为966万元，营业税及附加53.13万元。 （二）总成本费用测算 1.折旧：采用直线折旧法。其中： 设施农业投资折旧年限10年、残值10% 建筑物及附属设施折旧年限20年、残值10% 设备折旧年限5年、残值10% 年折旧总额为191.25万元。 2.经营成本 项目经营成本包括经营费用、企业管理费、员工工资、财务费用、其他费用等。参照同行业标准测算。 露地栽培：每亩每年经营成本（含肥、水、药、盆、人工、管理费及其他）5000元，合计90万元， 设施栽培：每亩每年经营成本（含肥、水、药、盆、人工、管理费及其他）1.5万元，合计157万元 其他费用（含农产品加工展示厅及青少年科普教育中心物业管理费等）：50万元 土地租赁费：万元 总成本费用合计：万元 （三）利税 项目正常年份利税总额为309.62万元。其中：正常年份利润总额为207.45；所得税102.17万(未计算税收减免)。 （四）财务盈利能力分析 投资利润率正常年份年利润总额投资总额×100207.452570×1008.07 投资利税率正常年份年利税总额投资总额×100309.622570×10012.05 投资回收期：9年（所得税后）； 8年（所得税前） 分析测算表明，项目具有一定的盈利能力，在经济上具有一定的可行性。 十、结论 （一）经济上可行 项目属于高科技及现代都市农业示范项目。企业在经营管理过程中也能获得一定的经济效益。正常年份实现经营收入966万元；年利润207.45万元；所得税102.17万元；投资利润率8.07；投资利税率12.05；投资回收期：9年（所得税后）、8年（所得税前）。因此在经济上具有一定的可行性和抗风险能力。 （二）生态效益明显 项目是一个集绿色生态、农业园林景观、现代农业、科普教育、休闲观光、能源开发利用为一体的农业科技工程，项目建成后可为首都增加200多亩的经济林木，为市民增加一处观光旅游、休闲采摘、科普教育的农业园林景观，为美化首都环境做出了实实在在的工作。 （三）社会效益显著 项目建成后，可直接为社会提供近200个就业岗位，缓解社会下岗人员及失地农民就业难的压力。同时通过农业科技示范，可带动万亩新、奇、特、优果品种植。使农民创收一亿多元，为当地及周边调整农业产业结构，增加农民收入，加快社会主义新农村建设，丰富市民文化生活，起到积极作用。 综上所述，项目生态及社会效益极其显著，经济上具有一定的盈利能力，因此该项目建设是必要的、可行的。 浙江东兴羽绒制品有限公司          羽绒制品加工项目           可行性研究报告           二一年九月              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目                第一章 总 论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称    羽绒综合加工项目 1.1.2 项目承办单位    项目承办单位：河南省华英农业发展股份有限公司            浙江东兴羽绒制品有限公司    项 目 法 人 ：曹家富 1.1.3 项目建设地点    河南省潢川县产业集聚区 1.2可行性研究的依据    1、国家有关建设项目管理的规定规范；     2、有关职能部门对本项目意见；    3、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；    4、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（GBJS5-92）； 1.3可行性报告研究范围    本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围、深度的规定，对项目建设的意义、必要性、可行性和条件进行了论证，对产品的市场供应和需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、投资估算及资金筹措等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。 1.4项目背景及必要性    鸭绒性能特殊，可替代棉花制作棉衣、寝具等制品，在当今棉花生产周期长、产量低，供不应求的情况下，利用天然羽绒作为棉花的替代品，             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目 其性能无论在保暖、重量、硬结、透光、蓬松、耐久等方面都优于陆地其它纤维，深受消费者欢迎。伴随着人们生活水平的不断提高，对羽绒制品的需求将会越来越多，用户对产品质量的要求也会越来越高，羽绒制品从过去单一的以防寒为主转向以美观、防寒为主。羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。另外，中国加入 WTO 以来，随着关税的逐步降低和市场的不断开放，给羽绒制品加工企业带来了良好的发展机遇。充分利用当地原料羽毛的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，增加产品出口。    综上所述，河南华英农业发展股份有限公司、浙江东兴羽绒制品有限公司建设羽绒制品加工项目是适应市场需要的，项目建设是有必要的。 1.5建设规模和产品方案    根据国内外市场需求和企业经济实力，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目，产品方案根据市场需求，拟分别生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。 1.6生产技术方案    本项目生产拟采用国际上先进、成熟、可靠、经济的生产工艺和设备。生产方法采用机械化、连续化和自动化，以提高生产效率和卫生标准。羽绒制品生产采用计算机辅助设计制版，面料、衬料电脑自动控制下料，生产线流水线作业。 1.7主要建设内容     本工程为利用当地和河南华英农业发展股份有限公司绿色养鸭基地优势和屠宰加工产业化的优势，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目。项目主要组成为生产车间、羽绒制品生产流水线、仓库等，采取租赁方式，从原华隆公司租用。             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目 1.8项目总投资与资金来源    公司成立的注册资本为1000 万元，其中华英公司出资比例48%，为480 万元，东兴公司出资比例52%，为520 万元。全部为流动资金。公司成立后，双方所投入资金全部用于生产所需的原辅材料购进。随着生产经营业务的扩展，如资金出现短缺，羽绒公司可采取贷款或再融资方式筹措资金，以保证扩大再生产。 1.9项目研究结论    河南省华英农业发展股份有限公司和浙江东兴羽绒制品有限公司抓住市场机遇，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目，生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。项目建成投产后，按每套羽绒制品 500 元计算，可实现年均新增销售收入 15000 万元，年均新增利润总额1100 万元。    社会效益方面，由于该项目属于劳动密集型产业，可为当地提供 1000 多个就业岗位，这不仅将成为华英公司新的经济增长点，更重要的是对县域经济的发展将起到积极的促进作用。    综上所述，本项目投资符合国家产业发展政策，市场前景良好，设计方案合理，经济效益显著，项目可行。              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目              第二章  项目背景    潢川县作为全国重要的肉鸭养殖基地，拥有“世界鸭王”美誉的河南华英农业发展股份有限公司，为羽绒制品产业的发展提供了更为有利的条件和基础；同时也是培植特色产业、发展壮大县域经济的有效途径。    从产业方向看，羽绒制品行业是一项朝阳产业，我国是世界上最大的羽绒制品的生产国和出口国，同时还是世界上最大的羽绒制品消费国。随着全球金融危机逐渐转暖，经济缓慢回升，我国从去年下半年以来羽绒制品加工出口订单增量明显，出口额猛增，目前已经占到全球羽绒制品总需求的三分之二。特别是羽绒制品及家纺制品市场出现供不应求现象，甚至出现了欧美大超市的订单在珠江三角洲和长三角地区无法下单的局面。随着人们生活水平的不断提高，羽绒制品的需求量将逐年递增。在此大好的形势下，东兴公司与华英合作发展羽绒制品加工完全顺应了羽绒制品加工行业的发展要求。    从合作伙伴看，浙江东兴羽绒制品有限公司（简称浙江东兴公司），是目前国内羽绒、化纤床上用品以及服装的主要生产商，在该行业已经有二十多年的从业经验和制品加工优势。在同行业中排名前 5 名。该公司现拥有2 个羽绒厂，2 个床上用品厂和1 个服装厂，总资产 3.8 个亿，年产值 8 亿元。产品主要销往日、韩、欧美等国家和地区。    从消费时尚看，羽绒制品产业是一项领先产业。在当今服装销售潮流中，羽绒制品以其轻柔、舒适、性价比高、更加大众化，相比其他防寒服更具竞争优势，仍然是人们冬装的首选。再加之为应对暖冬而开发出的更加时尚、轻薄、个性的产品，羽绒制品将更受消费者的厚爱。              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目    从产业效益看，羽绒制品产业是一项富民产业。潢川县作为典型的畜禽养殖大县，具备了良好的先天发展条件，畜禽业已经成为我县富民强县的重要支柱产业。特别是羽绒制品，其产品附加值较高，利润丰厚，效益可观。其羽绒产业的快速发展，将极大带动县域经济的发展壮大，创造大量的就业岗位，解决大批农村剩余劳动力的转移就业问题，即扩充了县级财力，又增加了居民特别是农民的收入，对县域经济及农民生活水平的提高都有很大的促进作用。              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目          第三章  市场预测和建设规模 3.1市场需求现状及发展趋势 3.1.1 产品概述    鸭绒性能特殊，可替代棉花制作棉衣、寝具等制品，在当今棉花生产周期长、产量低，供不应求的情况下，利用天然羽绒作为棉花的替代品，其性能无论在保暖、重量、硬结、透光、蓬松、耐久等方面都优于陆地其它纤维，深受消费者欢迎。 3.1.2 市场需求现状    我国羽绒制品行业经过二十多年的发展，已逐步形成具有一定规模和有较完善的工业体系的产业部门。据有关部门统计，羽绒制品各国目前普及率分别为：日本 70、法国 35、意大利 30、英国 45、加拿大 35 、北欧 30、东欧 3、俄罗斯 3。国内羽绒制品普及率为 45，其中大城市20、农村35、南方 2、北方12。综上所述，国内外羽绒市场的空间仍然很大，潜在市场巨大。 3.1.3 发展趋势    伴随着人们生活水平的不断提高，对羽绒制品的需求将会越来越多，用户对产品质量的要求也会越来越高，羽绒制品从过去单一的以防寒为主转向以美观、防寒为主。羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。另外，中国加入 WTO 以来，随着关税的逐步降低和市场的不断开放，给羽绒加工企业带来了良好的发展机遇。充分利用当地羽毛原料的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，增加产品出口。    本项目生产的羽绒制品以其保暖、美观等特点悄然走进人们的生活，并迅速成为羽绒工业发展的一个亮点，充分体现了经济发展、生活节奏加             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目 快以及休闲多样化等生活类型的变化，产品具有巨大的市场潜力。 3.2销售预测    在产品销售渠道，分国际国内两个市场经营。国际市场主要销往美国、加拿大、日本和欧洲等地，国内市场以河南省为中心，向北京、上海、东北、西北等省市销售，逐步形成覆盖全国的销售网络，并利用反馈市场信息，及时调整营销策略，扩大销售渠道，增强销售能力，建设项目投产后，本企业的产品竞争力会更强，销售前景非常乐观。 3.3推荐建设规模与产品方案    根据国内外市场需求和企业经济实力，建设年产30 万件（套）羽绒制品综合加工生产线项目，产品方案根据市场需求，拟分别生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目            第四章  工程技术方案 4.1项目组成    本工程为利用当地和河南省华英农业股份有限公司绿色养鸭基地优势和屠宰加工产业化的优势，建设年产 30 万件（套）羽绒制品加工项目。项目生产所需的羽绒制品车间、设备及其他附属设施采取租赁方式，从原华隆公司租用。 4.2生产技术方案 4.2.1 生产工艺流程    1、生产方法    采用微机控制，流水线作业，可大幅度提高了生产效率，改善了工人的劳动强度。    2、工艺流程简图    羽绒制品   面料  制版   下料  整理    衬料  制版   下料  整理       缝制   检验          辅助材料 选料 整理          羽绒           配件      装绒    整理  检验  加饰品  包装   成品    外购进厂的面料、衬料和辅助原料经验收合格后入库备用或送入羽绒制品车间生产线上下料处，由下料设备制版下料，然后送到下道工序缝制，经检验合格后装羽绒、整理、检验、加饰品，最后检验包装入库。              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目              第五章  环境保护 5.1项目地点环境现状    本项目在潢川县产业集聚区，紧邻 312 国道，公路交通便利，周围无污染企业，四周环境状况良好。 5.2主要污染物和污染源 5.2.1 主要污染源和污染物    主要污染物是生活废水及羽绒制品下脚料，处理方法为:生活废水进入公司污水处理站处理，达标排放；羽绒制品下脚料可以回收出售，再利用。    环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准。以确保工厂生产的卫生环境和周围环境不被污染。    公司将建立专职环保人员，负责环境保护工作，并建立严格的管理制度，使全厂各部门环境保护工作有效运行。             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目           第六章 企业组织与劳动定员 6.1企业组织    本工程为建设年产 30 万件（套）羽绒制品加工项目，由河南省华英农业发展股份有限公司负责建设管理。本项目实行总经理负责制，并按照企业发展要求建立起现代的企业机制，依靠科学的管理制度，严格按照IS09000质量体系的各项要求对企业进行管理。由一名总经理和两名副总经理组成企业管理机构，下设三部和生产车间、辅助车间等。    企业组织系统图如下：                  总经理     副总经理                     副总经理    行  供  财               生   辅      仓  质    管  销  务               产   助      库  检    部  部  部               车   车         中                          间   间         心              年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目 6.2全厂定员 6.2.1 工作制度    生产连续化进行，每年除设备检修时间，工作日为 300 天，每天三班生产，每班工作8 小时。 6.2.2 定员依据    1、全厂生产规模    2、生产设备的数量、自动化水平及工艺复杂程度    3、生产管理和技术管理的需要    4、各类人的比例及劳动效率    5、参照工厂出勤情况。 6.2.3 全厂定员及人员构成分析    全厂定员为 819 人，其中管理人员 16 人，技术人员 25 人，工人 778 人，详见人员构成表。 6.3人员培训    本项目羽绒制品加工项目，技术要求严，所以要求技术人员和生产人员，都必须具备相应的技术业务水平，所以在采用人员时必须严格把关。    1、招聘社会上高级技术人员。    2、操作熟练工优先录取。    3、有组织、有计划地进行技术培训，持证上岗。 6.4劳动力来源    劳动力来源在当地招工和外聘。             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目                全厂定员及人员构成表 序号       部 门       工人    技术人员  管理人员   合计  1        厂部         3      8      10     21  2     羽绒制品生产车间     754      14     4     772  3       辅助车间       12      1      1      14  4       仓库运输        3            1      4  5      环保及给排水       5      1            6  9        配电         1      1            2          合计        778      25     16     819             年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目