xx良种奶牛场建设项目可研报告.doc

第一章 总 论 第一节 项目概述一、项目名称xx良种奶牛场建设二、项目性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位: xx现代农业综合开发总公司法人代表：XXX所有制形式：XX企业四、建设地点xx五、建设规模及内容 1、该项目在原xx奶牛二场的基础上进行扩建，共新增建筑面积9340m2（其中牛舍10栋7740m2），购置奶牛胚胎移植设备，更新奶牛养殖设备，将原来的奶牛场扩建为存栏1000头的标准化良种奶牛繁育场。2、建机械化挤奶站1个, 配备2× 2×8/16鱼骨式厅式挤奶机1套。3、正常生产年500头良种成年奶牛年增产鲜牛奶1000吨，年共生产鲜牛奶4500吨，繁殖牛犊500 头，出售牛良种母犊牛150头，生产良种奶牛胚胎5000枚。六、建设期限项目建设期1年。七、投资规模及资金构成项目建设总投资1025.6万元，包括土建工程费602.4万元，设备购置与安装费374.4万元，不可预见费48.8万元。八、资金筹措拟申请国家扶持资金600万元，地方配套资金200万元，企业自筹225.6万元。九、主要技术经济指标第二节 可行性研究报告编制依据1、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；2、国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见；3、中国食物与营养发展纲要(20012010年)；4、畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划；5、xx省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；6、X发200126号中共xx省委、xx省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定；7、xx省十五计划纲要草案；8、2002年8月xx省农业厅xx省高产奶牛快速扩繁实施方案；9、中华人民共和国专业标准ZBB43002-85 高产奶牛饲养管理规范；10、建设单位提供的有关基础资料。 第二章 项目背景及必要性第一节 项目建设背景一、国家产业政策和行业发展规划根据国家畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划，20002005年间奶类增长率为8%，20052015年间奶类增长率为10%，2005年和2015年奶产量分别为2400万吨、2926万吨。中国食物与营养发展纲要（20012010年）提出的2010年奶类生产的安全保障目标为2600万吨，全国人均年消费奶量16公斤。“十五”规划提出：基地型乳品企业以奶粉生产为主，并适当调整产品结构，重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的奶粉，要求搞好奶源基地建设。扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶产量，推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的奶牛合作社等饲养方式，淘汰分散饲养、手工挤奶传统奶源管理模式。“十五”期末，机械挤奶率要达到50%，10年内达到70%以上。党的十六大报告指出：“积极推进农业产业化经营，提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益。发展农产品加工业，壮大县域经济。开拓农村市场，搞活农产品流通，健全农产品市场体系”。2030年全国奶类总产量预计将达到6400万吨，人均年占有奶量为40公斤，相当于目前亚洲人均占有奶量的水平。以2000年为基础，今后30年全国奶类总产量年递增率为6.4%。随着国民经济的发展，全国建设小康社会和向现代化迈进，这一战略目标有可能达到。多年来，国务院一直把奶业作为重点鼓励发展的产业。近年来，在农村产业结构调整中，农业部进一步把奶业作为突出发展的新产业来抓。“学生饮用奶计划”的实施和“学生营养餐”的推广，对于引导奶的消费，以及我国乳品工业的科技进步、管理水平的提升和乳制品的更新换代将起到积极推动作用。xx“十五计划纲要草案”中明确提出，“充分利用xx得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”，为此xx省做出了畜牧业产业结构调整规划，即到2005年在xx省关中地区建成奶牛基地县30个。二、项目的由来随着我国社会经济的快速发展、城市化进程的加快，城乡人民生活的膳食结构发生了根本性的变化，对动物性肉、蛋、奶的需求量不断增加，质量要求也越来越高。低脂高蛋白的牛肉、鲜奶等需要量增加更快，特别是经过加工、方便卫生的鲜奶制品，倍受消费者欢迎，奶制品需求以每年30%以上的速度递增。日益剧增的市场客观要求，奶牛养殖业必需加快发展速度。目前，xx省已有xx银桥、上海光明、伊利、蒙牛等国内乳业巨头在此投资建厂。但是，随着xx省奶牛业迅速发展，良种牛稀缺、畜群良种覆盖率低下的薄弱环节日趋突出，已成为养牛业快速发展的严重障碍。近年来由于良种牛稀缺，一般奶牛就达1.5万元左右，且货源不足。三、目前xx省奶牛业存在问题xx省近几年的奶牛业的发展进入了快速的发展时期，对促进农村的产业结构调整，发展农村经济和农民致富发挥了重大作用。但所存在的问题不能忽视，据2003年统计数据显示，xx省共有奶牛32.5万头，但具有较高生产水平（60008000公斤）的奶牛仅集中在大中城市郊区和国有农场的奶牛场，约占全省现有总牛头数的20，其余奶牛年平均单产鲜奶3400公斤，这部分牛相当多的是黄牛改良后代，而且农民养殖这些牛主要是向市场上出售获得少许利润，如果用于产奶则无利可图，最终买到这些奶牛的农户和牛场必然会亏损，造成奶牛品种差的原因有以下几方面：1、忽视选种选种就是在测定奶牛生产性能的基础上，选择优秀的高产奶牛留作繁育，淘汰低产或有病、有缺陷的牛。在发达国家奶牛的淘汰率都在30%以上（我国不足10%），因此奶牛单产逐年提高，品质越来越好。在我国由于奶牛育种是一项长期、系统的工作，遗传进展慢（每年0.51.0%），而不被重视，不进行选中选配，见母就留，或只管买牛不管选育，只考虑数量不考虑质量，即便淘汰也是病牛或不能产奶的牛，而低产牛不淘汰、仍留种，尤其在牛源紧张的情况下更是如此，长此以往造成改良效果差，单产提高少，甚至退化。2、对农村的从事配种的人员缺乏管理有很多地区配种员、冻精无人管理，处于无政府状态。甚至没有经过培训的非技术人员也可随意购买冻精，从事配种工作。这样不仅不能实施选种选配计划，而且势必造成配种无系谱纪录、近交衰退，以及繁殖疾病增加、繁殖率低、改良效果差等不良后果。这些配种人员只考虑自己的效益，选择种公牛时，往往只选择价格便宜品质较差的公牛冻精进行配种。3、牛繁殖率低，纯种荷斯坦奶牛少由于我国纯种荷斯坦牛只有187万头，按成年母牛占60%，繁殖成活率70%，母犊比例50%，每年成母牛淘汰率20%计算，我国每年净增加纯种荷斯坦牛只有16.83万头（187×0.6×0.7×0.5-187×0.6×0.2），满足不了市场需求。另外，国营奶牛场自身也在发展，可供出售的良种牛数十分有限，国外进口价贵，引进数量也有限（10000-20000头），以致造成良种奶牛短缺。四、xx奶牛发展历程1954年xx农场（现xx现代农业综合开发区）建场，就开始养有美国荷斯坦奶牛，当时存栏70多头。之后经美国专业技术人员用美国优秀的种公牛精液的改良，选留了一批种公牛。其中80年代选留一头种公牛804号，该牛曾经被中国的大江南北众多省份所公认。xx农场牛群平均单产水平当时已上升至7000kg，排在中国同行的前列。80年代中期，xx种公牛站（现在xx现代农业综合开发区内）又从加拿大、美国引进一批优质公牛，对牛群进行进一步改良。使牛群平均牛奶单产在90年代初上升到8000kg水平。随着我国对外政策的开放，xx现代农业综合开发区在育种工作中，一直使用纯种的美国、加拿大种公牛冷冻精液，使我们的牛群成为纯种的美加系奶牛群。第二节 项目建设的必要性一、加强奶源基地建设，对大力发展奶制品、提高中华民族身体素质有重要意义奶类被誉为“最接近于完善的食品”，牛奶中含有丰富的氨基酸、维生素、矿物质等多种成分，含有12%左右的总乳固体。牛奶是最理想、最简便、最经济的动物蛋白来源，是纯天然、全营养、易消化的蛋白质食品。牛奶易被人体消化吸收，牛奶及其制品对人一生的健康至关重要，是不可替代的婴幼儿食品，也是青少年、中年、老年普遍适宜的最好食物。世界卫生组织把按人口平均的乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一，牛奶已成为全球最重要的营养、健康饮品之一。奶是饲料转化率最高的畜产品，因而饲养奶畜是经济高效、节粮的产业。在世界许多发达国家和发展中国家，奶畜饲养、乳品加工都备受重视。1997年全世界奶牛存栏数22767.4万头，总产奶量47179.4万吨，世界平均人均奶消费量80.7公斤, 发达国家人均占有量在200公斤以上，新西兰最高，人均305.7公斤。日本人提出了“一杯牛奶强壮一个民族”，鲜乳年人均消费量达120公斤之多；印度掀起了“白色风暴”,饲养当地役乳兼用的摩拉水牛作乳用, 鲜乳人均年拥有量已达到90公斤；作为发展中国家的泰国，鲜奶年人均消费量也达60公斤。 改革开放以来 ，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。2001年底我国共有良种及改良种奶牛566.2万头，奶类总产量1122.9万吨，其中牛奶1025.5万吨,分别为1978年的11.57倍和11.6倍,年递增率为12.7%,上市液态奶量280万吨,为1996年的5.4倍,2002年19月份,全国奶类总产量比2001年同期增长32.4%。但人均占有奶量仅8.8公斤， 2000年城镇人口消费增加到11.66公斤,距世界平均水平相差甚远。奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事，同时又是合理调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业可持续发展的一个重要组成部分。当前，城乡居民生活消费结构发生重大变化，对优质畜产品消费需求呈不断增长趋势。从乳品加工能力看，从1998年起，我国乳制品总产量每年均以20%以上的速度递增，2001年全国已拥有乳制品厂1500多家，xx省是全国乳制品重点产区之一，产量占全国第六位。2001年，据中国乳品工业协会统计，排序前10名的乳品企业共计完成销售收入128.5亿元，比2000年（83.6亿）增长53.7%。上海光明乳业集团落户xx，建设日加工能力为600T的鲜奶生产线，加上蒙牛集团、伊利集团、银桥集团以及xx原有乳品加工厂共有乳品加工企业75个，使xx的乳品加工能力有了较大幅度的增长。与发展较快的xx乳品加工业相比，xx省奶牛养殖显得滞后，2002年奶牛存栏24.27万头，全省鲜奶产量54.03万吨，导致鲜奶源十分紧张。二、符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策奶牛是饲料报酬率较高的畜种之一，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶牛将饲料中的能量转化为可食产品能量的效率是所有畜禽中最高的，所以发展奶牛养殖业是世界公认的最有前途的节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶牛的经济效益最高，因此奶牛业是现代农业发达国家的主导产业，奶牛的产值都占农业总产值的第一位。我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的1/8，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中的地位有待提高，国民在奶业发展对民族体质提高的意识方面有待增强。 奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。xx是乳品资源大省，xx“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用xx得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”。xx省山川秀美工程实施建议中决定，要加快大中城市郊区的纯奶牛群和关中30个奶牛基地县、10个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。三、改变传统奶源管理模式，建设集约化奶源基地，增强国际竞争力 加快发展畜牧业是农村产业升级和农民增收的迫切需要。大力发展畜牧业，是推进农村产业结构调整的重要途径。畜牧业能够促进种植业由二元结构向三元结构转变，带动饲料工业和畜产品加工业的发展，形成农业内部良性循环；能够吸纳农村富余劳动力，扩大农村就业，有效增加农民收入，促进农村经济繁荣。所以转变畜牧业生产经营方式，大力发展高产优质高效畜牧业，实现产业化经营，适应不断变化的市场需求，已成为农业和农村经济发展的必然选择。目前由于我国农村人口多，人均占有耕地面积少，劳动力剩余，农村养殖奶牛、奶羊比较普遍，饲养分散，大部分采用一家一户手工挤奶，使加工源头得不到保证，掺水、掺假时有发生，质量难以控制。我国生奶的细菌指标、体细胞数量、奶成份组成均与国外存在很大差距。主要原因之一是挤奶的机械化普及程度低。我国乳品行业属幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。XX年我国奶粉类产品进口13.98万吨，相当全国奶粉总产量的28%左右。目前国产奶粉同进口奶粉相比，价格上尚有一定的优势，同类产品每吨差价3000元人民币左右。加入WTO后，关税将由现在的25%降到10%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。世界排名前23强的乳品企业现已有13家在中国登陆，竞争激烈。我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品业和奶牛饲养业将处于十分不利的地位。目前xx省大力调整农业产业结构，已将畜牧业确定为xx农业的支柱产业，出台了相应的鼓励措施。根据市场对生产高质量乳制品所需优质原料奶供应的客观要求，本项目在发展集约型畜牧业、进行奶源生产基地建设，实现xx从畜牧业大省到强省的跨越，集约化、优质奶源基地的加速建设，显得更为迫切。四、建设良种奶牛繁育基地，促进xx省乳业大发展xx省奶业从60年代解决城市供应起步，经过了国营农场为主体的创业阶段和改革开放二十多年的快速发展阶段，初步形成了奶牛奶羊双奶源结合，城市郊区与基地县双区域布局，国家、集体、个人多种所有制并举、生产加工营销一体化发展的新格局。特别是2001年12月省委省政府关于加快畜牧产业化建设的决定提出把奶产业作为畜牧业发展的突破口以后，我省奶产业呈现出了超常规发展的势头。一是生产规模进一步扩大。2002年全省存栏奶牛24.3万头，奶山羊162.9万只，比1995年分别增长了2.0倍和0.92倍，年递增17.0%和9.8%；奶类产量83.1万吨，其中牛奶54.0万吨，奶类总产较1995年增长1.55倍，年递增14.3%；人均占有鲜奶达22.6公斤，比1995年的9.5公斤增长1.4倍。奶类产量居全国第6位，人均占有量居全国第9位。二是生产水平明显提高。XX年全省奶牛能繁殖母牛年头均产奶3368公斤，年产10吨的高产奶牛200余头，xx农垦、宝鸡奶业公司、陇县和氏等奶牛场的年头均产奶量达到7500至8500公斤，农户散养奶牛日产25公斤以上的已很普遍。三是加工业不断发展，品牌知名度进一步提高。全省2002年生产液态奶30万吨，系列奶粉67万吨，其中液态奶加工能力从2000年日处理460吨跃升到目前的1300吨。先后涌现出了xx银桥集团、咸阳神果集团、宝鸡惠民集团、xx和氏乳业、xx东方乳业、杨凌辰光乳品、宝鸡得力康乳业公司等一批乳品加工龙头企业，创出了“秦俑”、“神果”、“和氏”、“惠民”等一批有影响的品牌。xx银桥集团系列奶粉2002年9月获得国家名牌产品称号，在全国销量排名第7位，和氏奶粉排第12位。四是规模化经营发展迅速。全省已建成奶畜养殖小区70个，机械化挤奶站80个，4头以上的奶牛养殖场（户）4460个，饲养奶牛76132头，占全省存栏的31.3%，其中5001000头以上的奶牛场5个，饲养奶牛6590头。奶牛集约化养殖从XX年的1万头发展到4万头，占全省存栏的六分之一。虽然xx省奶畜业发展取得了显著的成效，但在生产、加工和流通等领域还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：1、高产奶牛良种不足，影响产奶量和饲养规模的不断扩大。2、优质饲草严重不足，影响奶牛产奶性能的发挥，同时也影响奶牛的群体健康水平和有效利用年限。3、社会化服务体系建设不适应，奶业发展的要求。特别是良种繁育推广体系不健全，良种登记系统未建立，饲养管理科学化、标准化程度低，影响奶产业的质量和效益的提高。4、奶源卫生环境监管体系不健全，对原料奶的质量管理和控制措施落实不力，影响产品质量安全。本项目正是立足xx省和西北奶业发展的现状，创新应用现代生物工程技术胚胎移植，建设奶牛种源基地，加快良种奶牛的扩繁速度，全面提高奶牛良种化程度，快速提高单产水平，不仅可将现代生物育种技术和优良品种扩散到西北各地，而且也可将有关种畜的实用技术（如杂交技术、饲养技术、饲料配方等技术及疫病防治技术等）推广到千家万户，对加快我省规模化养殖、提升畜牧业生产水平与经济效益，推动优质高效奶源基地的发展，进一步优化我省畜牧产业结构，促进畜牧业健康快速发展和增加农民收入做贡献。综上所述，本项目的建设，符合国家农业产业政策，有利于农业战略性结构调整，对加快xx省规模化养殖、提升畜牧业生产水平与经济效益，推动优质高效奶源基地的发展，提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力具有明显意义。第三章 项目建设条件第一节 项目区概况一、自然条件xx现代农业综合开发区地处xx八百里秦川之腹地，位于xx市北郊，北依渭河，南连陇海铁路，西经三桥与西宝公路相连，东接西铜一级公路。居于东经108053'，北纬34022'，平均海拔316m，总面积31.08平方公里，开发区距xx火车站客运站和货运站均为14公里，距咸阳国际机场亦为14公里。该区属渭河三级阶地，是渭河淤积而成的平原地带，东西长15公里，南北宽约2.08公里，版图狭长，呈东北西南方向带状分布，地势平坦开阔。土壤种类主要为泥质潮土和沙质壤土，PH值为8.38，土壤通透性良好，有机质含量较高，保水保肥性能适中，适于农业生产，尤其适合于瓜果蔬菜的生长。地下水埋藏深度25米，水量丰富，水质清洁，xx市自来水公司的四厂、五厂均建于此，是xx市重要的水源基地。地质勘探表明，该区有储量丰富的地下热水资源，在该开发区东部的旅游观光区已开始开发利用。xx现代农业综合开发区属暖温带大陆性气候，春夏秋冬四季分明。年日照总时数为2026.8小时，年平均总辐射值为111.4千卡/cm2，³100C积温为434850C。全年平均气温15.40C，最冷月（一月份）平均气温0.40C，最热月（七月份）平均气温26.40C，极端最低气温为-12.10C，极端最高气温为40.00C。无霜期208天，年平均降雨量580mm。常年主导风向夏季为西南风，冬季为东北风。二、社会经济情况xx现代农业综合开发区经过两年多的建设，现已在水、电、路、电信通讯等基础硬件设施及相应的服务配套设施方面为农业科研、生产和招商引资奠定了坚实的基础：以高起点、高质量、高层次、高标准的原则，拓宽修建横贯全区的33米宽主干道1条和8米宽的阡道3条。xx市供电局110KVA变电站一所，区内还有35KVA变电站一所，正在修建1座10000KVA的变配电站，98年底即可投入使用。陕北往xx的天然气输气管道，沿西铜一级公路通过，为开发区提供了便利、洁净的能源供应。区内建成了卫星地面接收站和有线电视网，已有2000多门程控电话与国内国际互联网开通。开发区中部农业科技示范园内设有科研机构、银行、邮电、公交、工商、税务、学校、保险、检疫、公安、人才交流中心、技术培训中心等服务部门，基础设施配套齐全，投资环境良好的综合开发区已初具规模。三、交通状况公 路：开发区15千米长，32米宽的尚稷路横穿东西，310过境高速公路南距开发区1千米，东与西铜一级公路和xx航空港机场专用公路相通，西与迎宾路交汇接西宝高速公路，与新修的机场高速路相连，南接北二环路，规划中的三环接通开发区与外界，交通十分便捷。铁路：xx车站与全国18个省市直通特直快列车，开发区距xx客运站和货运站只有14千米。航 空：xx航空港是全国重要的空港之一，开辟有xx至全国各地58条国内航线及日本、新加坡、香港等国家和地区的国际航线。开发区距空港约14千米，客货运十分方便。四、选址及建设条件供水：开发区地下水储量丰富， 水质清洁，是xx市主要的水源基地之一。地下水经卫生防疫部门化验，完全符合饮用标准。另外还有开发的地下热水资源。供电：开发区本身建有35千伏安变电站一处，一条10千伏高压输电线路横贯开发区东西。xx市供电局另外还设有110千伏安变电所和两条110千伏高压架空输电线路以满足区内的生产、生活用电。电信：区内通讯便利，与市电信局程控交换电话并网的5000门的程控电话可提供国内、国际通讯服务及宽带接入服务。开发区内设有中国移动和中国联通的基站。xx有线电视和开发区广播电视网覆盖全区。区内邮电所可承接国内、国际的各种邮政业务。第二节 项目实施的有利条件一、政策环境优越国家对西部大开发实行优惠政策，六个战略重点之中就有基础设施建设，生态环境建设，调整优化产业结构等重要内容，并将畜牧业作为农业战略调整的重要组成部分。xx省委、省政府十分重视畜牧业和奶业的发展，将畜牧业作为xx经济发展的六大支柱产业之一。省委、省政府2001年做出关于加快畜牧产业化建设的决定中，将奶业发展、胚胎移植、良种繁育推广体系建设，作为重中之重，并制定相关优惠政策。省上成立了畜牧产业化领导小组，协调解决畜牧产业化建设中的重大问题。xx市也明确提出了建成西部乳业强市的目标，正进一步实施“百万养牛工程”，千方百计扶持奶牛产业发展。二、产业雏形已初步形成项目区目前拥有土地总面积31.08平方公里，耕地205万亩，经过近半个世纪的建设，已形成一定的产业规模。现有奶牛近4000头，果园2000亩，养鱼水面1200亩，温室大棚300亩及乳品机械加工、玉米淀粉生产、制药、塑料制品及围绕农牧生产的集群加工企业。三、牛群品质优势明显该区曾是奶牛繁育的重点地区，外国专家寒春、阳早曾在此致力于优质奶牛繁育二十余年，培育了该区内主要品种xx奶牛。经过几十年的发展，牛群品质得到显著的改良，已建成了相当规模的种质母牛群。xx母牛以奶牛个体大、乳用特征明显、体质结实紧凑、乳房发育良好、产量高而成为中国荷斯坦牛的优良种群，享誉国内外。目前，项目区内拥有近4000头的良种牛群，每年可繁殖良种母犊约1200头。区内现有较大型奶牛场6个，公牛站1个，加上省军区农场的1个小型牛场，形成了奶牛集中的养殖环境。这些牛场在区内呈带状分布，给建厂和牛群增量提供了便利条件。 四、饲料资源丰富项目所在地距咸阳、三原、泾阳、高陵等粮食主产县距离较近，不仅可以解决精饲料的供给，而且附近郊县均为玉米产区，有着大量的饲草玉米、带穗玉米秆可以作为本项目的玉米青贮原料。附近群众有出售玉米秆的生产习惯，因而所需青贮原料完全可以就近解决。目前，山西、甘肃、宁夏等地的苜蓿干草以大量供应给xx，运输方便，价格比较合理。五、技术力量较强项目实施单位现有各类畜牧兽医技术人员60多名，由于长期的生产实践使他们积累了丰富的繁殖育种、饲养管理、疫病防治等牛场管理全方位的宝贵经验，为项目的实施准备了坚实的技术条件。各级行政领导也有着丰富的经营管理经验。同时与中国农业科学院、西北农林科技大学等研究和教学单位建立了长期合作关系，并聘请有关教授、研究人员作为公司的长期技术顾问，同时每年从该大学分来一批毕业生补充到经营、生产第一线，形成了一支不可多得的技术队伍。第四章 建设单位概况项目建设单位xx现代农业综合开发总公司是在原xx农场的基础上于1996年成立的，是xx市最大农垦农工商国营企业，地处xx市北郊，距市中心15公里，总面积31.08平方公里，企业固定资产3.45亿元，下属场站28个。现有种植场5个，园艺场3个，渔场2个，奶牛场六个，另有畜牧乳品机械厂、制药厂及农副产品加工等4个企业。每年向社会提供大量的农副产品，牛奶、鲜鱼、蔬菜、瓜果、禽蛋，特别是鲜奶，因各种营养指标、卫生指标均在国标以上，而颇负盛名，奶牛业被总公司列为主导产业。总公司管辖以生态农业开发为主的农业开发公司、畜牧开发公司、水产园林开发公司、工业开发公司、商贸旅游开发公司、水电服务公司、房地产开发公司和科研中心。在奶牛养殖方面，经过半个世纪的繁殖育种和生产经营，xx奶牛业已拥有六个良种奶牛场，共饲养奶牛3950头，年生产鲜奶1900万公斤，牛奶单产8500公斤，实现年产值4800万元，年销售良种奶牛250350头，选留种公牛1525头，已形成西北较大的良种奶牛及奶源基地。长期的生产实践造就了一批精业务、懂技术的经营管理和技术人才，目前共有专业管理技术人员68名，其中高级职称5名，中级职称38名。这些人员从事着生产经营、技术管理、饲料研发、教学、社会化服务等工作。xx现代农业综合开发总公司是XX年3月份在xx现代农业综合开发区的基础上成立的一个大型国有企业集团。拥有规模和管理处于全国先进水平的奶牛基地，全自动电脑控制的工厂化农业示范基地和农业部批准的万亩良种基地，多种农副产品获得农业部优质产品奖和中国杨凌农高会后稷金项奖。xx现代农业开发总公司以发展现代农业为主，已经初步建立了农业产业化经营体系。总公司以国内外市场为向导，以农牧良种、花卉、果品、水产品等为主导产品的区域性布局、专业化生产。目前，已初步形成了畜牧乳品、良种花卉蔬菜、特种养殖、旅游观光等四个产业化链条，初步形成农业产业化体系。XX年6月国家实施西部大开发的伟大战略号召及我国加入WTO使总公司和xx古城一道迎来了这千载难逢的机遇。乘着西部大开发的滚滚大潮和我国经济入关的良好机遇，总公司坚持不懈地实施农业产业化、科技应用创新、城乡一体化和可持续发展战略，逐步建立和完善高质量生态环境中的现代生活体系。开通可持续发展道路，把总公司建成农业现代化基地和集引进、试验、示范、推广为一体的农业科技龙头。在我国西部大开发中做出应有的贡献。 xx现代农业综合开发总公司畜牧开发公司是以经营奶牛良种繁育和生产鲜奶为主的养殖企业，下属有五个良种繁育场，一个饲料加工厂，共饲养黑白花奶牛余头，所饲养奶牛经过半个世纪的培育，牛群品质得到显著的改良，以奶牛个体大，乳用特征明显，体质结实紧凑，乳房发育附着良好，产量高而成为中国荷斯坦牛的优良种群。年代始，牛群平均单产突破了8000公斤大关并保持至今，牛群中305天产奶万公斤以上的个体占到成年牛头的以上。每年可向市场提供18000吨优质鲜奶和400头良种奶牛，生产各类配合饲料万吨。年产值5000万元，经济资本运营良好，为xx省中小型 “百强”企业。几十年的牛场管理造就了一批精业务、懂技术、全方位的管理人才。目前全公司拥有高中级专业人才68名，承担着日常技术工作和新技术应用、科技创新、产品开发以及向社会提供技术服务。本项目实施地xx奶牛二场基本情况： 奶牛二场占地面积180亩，现有职工79人，技术人员8名。目前牛群结构为：成乳牛415头、育成牛218头、犊牛70头，总计703头。年奶产量3200吨，牛奶单产7550公斤。奶牛二场目前可利用设施如下：办公：现有办公小二楼一座，建筑面积440平方米。围墙：1380米。草窖：青贮草窖4座，1200立方米。干草棚：420平方米。磅秤：25吨1台。配电设施：200开位、100开位各一个，200开位用于青贮时使用。85千瓦发动机一台。用于置放这些设备的用房80米。给水设施：200米深井一个，配25米高水塔，每小时出水60吨。路面：宽4.5米、长120米水泥路面两条支线可利用；宽5.5米、长300米主线水泥路面可利用。排水：原三条110米排水暗沟可利用。犊牛卧栏：可饲养犊牛至3月龄的卧栏40个。需要建设主要内容：1、重新布局牛棚、给水、配电。2、建造牛棚、运动场、挤奶厅及待挤棚、兽医室、配种室、技术室和胚胎移植操作间等。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、奶业现状分析据200X年末统计，200X年底我国共有良种及改良种奶牛566.2万头，奶类总产量1122.9万吨，其中牛奶1025.5万吨,上市液态奶量280万吨。 2002年19月份,全国奶类总产量比200X年同期增长32.4%，乳品加工企业已达1500多家。200X年全xx省奶牛存栏24.27万头，牛奶总产量54.03万吨，奶山羊存栏162.88万只，羊奶29.05万吨。奶牛基地县奶牛存栏22.18万头，牛奶产量48.06万吨,主要分布在关中地区，其中xx市6个县（区），宝鸡市5个县（区），咸阳5个县（区），渭南2个县（富平、蒲城）等奶牛基地县中。xx省乳业规划到200X年，全省奶牛存栏39万头，奶山羊存栏240万只，奶类产量达到142万吨。其中：30个奶牛基地县奶牛存栏达到36万头，牛奶产量86万吨。到2010年，全省奶牛存栏65万头，奶山羊340万只，奶类总产245万吨，占全国食品发展规划鲜奶总量的9.4%。到2020年，全省奶牛存栏115万头，奶山羊存栏450万只，奶类产量达到480万吨。30个奶牛基地县奶牛存栏106万头，牛奶产量328万吨，实现向全国奶业大省和奶业强省的跨跃。xx境内的光明乳品有限责任公司、xx银桥集团、伊利实业集团xx分公司、蒙牛实业集团xx分公司等乳品加工企业，年处理鲜奶能力100万吨，加上xx现有的本地乳品加工厂，全省现有乳品加工企业75个，年加工鲜奶能力120万吨，导致鲜奶货源十分紧缺。二、国际乳品市场分析 世界乳产量在近20年间，以平均年递增1.7%的速度上升。1997年世界乳产量达5.44亿吨，人均年消费量84公斤左右，欧美许多国家50年代已达到200公斤,XX年世界乳类总产量5.55亿吨。发达国家的乳品工业占食品工业的比重相当大，欧洲乳品工业占其食品工业市场的15%左右，仅次于肉类工业。发展中国家人口约占世界的3/4，而乳产量仅占1/4。三、国内乳品市场分析XX年中国城镇居民乳品年人均消费量9.19公斤，农村0.93公斤。2000年，我国奶类总产量919万吨，其中牛奶产量827万吨，人均奶占有量7.3公斤，不足世界平均水平的1/10，城镇居民年人均乳品消费量11.66公斤。2001年，我国奶类总产量1122.9万吨，其中牛奶1025.5万吨，人均占有奶量8.8公斤, 城镇居民乳品、鲜乳消费情况详见下表。全国城镇居民消费乳品量情况单位：公斤/人、年2002年直辖市人均乳品消费变动情况单位：公斤/人、年直辖市人均鲜奶消费变动情况单位：公斤/人、月部分牛奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量 单位：公斤/人、年大中城市牛奶产量增长很快，而众多农村人口还没有开始消费乳品及乳制品。我国蛋、肉、水产品人均占有量已超过世界平均水平，唯奶类尚存较大差距。xx省2001年奶牛存栏19.48万头，排全国第七位,牛奶产量43.47万吨，排全国第六位，但人均鲜奶占有量仅11.88公斤。2002年奶牛存栏24.27万头，牛奶产量54.03万吨。但省内奶粉生产企业较多，加之光明乳业、蒙牛集团、伊利集团等全国乳业巨头在陕建生产基地，导致xx省实际人均鲜乳品消费量更低。我国有13亿人口，而世界乳品贸易量仅占产量的3%至5%，从今后的发展趋势看，我国乳及乳制品的潜力很大。四、奶牛良种供给现状XX年全世界饲养的奶牛2.3亿多头，平均每26个人饲养1头奶牛。世界上优良奶牛品种有荷斯坦奶牛、澳洲奶牛、丹麦红奶牛、娟姗奶牛、爱尔夏奶牛等。目前分布最广、数量最多的是荷斯坦奶牛，全世界约有1亿头以上。欧美奶业比较发达的国家或地区，几乎都饲养荷斯奶牛，其中美国、加拿大、欧洲、以色列、日本等经济发达国家约90以上是荷斯坦奶牛。因此，世界奶业发达的国家也都是奶牛单产水平比较高的国家。2000年我国奶牛及其改良奶牛488.7万头，平均每260多口人饲养1头奶牛。目前，饲养的中国荷斯坦牛只有200万头。另一部分是荷斯坦牛与本地黄牛经改进杂交以后选育而成的，目前还占有相当比例。从奶牛单产水平来看，XX年我国奶牛年平均单产仅为3000千克，大大低于发达国家7000千克的平均水平。而且奶牛单产的地区差异也很大。1999年全国乳牛单产最高的北京地区为6648.2千克，最低的甘肃为1060.1千克，相差6.3倍。这种低下的单产水平制约了原奶总量的增长，也是难以有效降低产奶成本的重要因素。美国奶牛平均单产鲜奶每年达8340公斤，澳大利亚奶牛平均单产鲜奶每年在8000公斤10000公斤。差异不仅表现在数量上，在质量上，大部分国产奶牛同样逊色于国外的良种奶牛。全国现有奶牛总量中，品种比较好的大约有200万头。中国奶牛头数的年增长幅度是10%，显然凭借中国奶牛的自然增长，难以支撑乳业近年来高达30%的年增长速度。而即使有些地方引入国外奶牛，也需要一个过程。因此，未来3年5年内，奶源匮乏将成为制约中国乳业发展的瓶颈。 2002年前三季度主要省份奶牛存栏头数 单位：万头、%根据我国牛奶生产特点及区域分布状况，选择了一些大中城市北京、上海、天津、重庆及主产省份黑龙江、河北、山东、江苏、xx来分析奶牛存栏单产变化情况。以2002年前三季度发展趋势为依据，估计其存栏平均单产水平如下表所示： 我国部分地区奶牛平均单产水平比较上海、天津、北京、江苏等省市区因其规模化饲养水平高，以良种为主，单产绝对水平远高于其它省份。xx省产奶牛主要分部在关中地区，分别在未央区、灞桥区、阎良区、长安县、临潼县、高陵县6个县（区），宝鸡市五个县（区），咸阳五个县（区），渭南两个县（富平、蒲城）及杨凌区等30个奶牛基地县中,但单产均较低。从世界良种奶牛的供给状况看，欧美发达国家由于人均奶牛饲养量与奶牛良种化程度高，不但奶牛单产水平和人均奶类占有量处于很高的水平，而且也是奶牛良种主要出口国。在养殖业上，我国畜禽良种化程度大约在50左右，牛羊等仅为30左右，奶牛良种率还不到20。由于良种繁育场建设投资不足，机制不合理，经营不善，难以满足国内市场对奶牛良种的迫切需求。近年来随着我国奶牛养殖业的快速发展，良种奶牛市场呈热销态势，由于奶牛良种供不应求，造成奶牛价位居高不下。目前，国内市场尚不能满足供应量的10。而国外市场牛源充足，但价格高，如从美国和加拿大进口一头年产9000公斤以上的奶牛需人民币4-5万元，从澳大利亚和新西兰进口一头需人民币2万多人民币。五、国内外良种奶牛市场供应预测国际上发达国家，包括主要发展中国家，奶业发展趋于饱和，对良种奶牛需求极其有限。中国是一个严重缺奶的国家，我国在“十五”期间把奶业作为优先支持和发展项目，全国各地都在纷纷调购良种奶牛，使国内奶牛价格从3年前的每头6000元左右上升到10000元以上，从美国、加拿大、澳大利亚、新西兰进口的奶牛价格也翻了一番多。2001年全国畜牧兽医协会预测，在今后5-10年内，中国每年需奶牛良种30万头左右，国内奶牛仅能满足10。xx平原人口密度大，城镇化水平高，有大中城市三个，是全省经济发达的地域，市场奶制品的消费量在快速增长，质量要求也越来越高。而且人口密度大、农村劳动力丰富，农户利用饲料作物玉米与青贮技术，发展奶牛养殖的积极性很高，奶牛养殖农户与规模不断扩大。该区域是全省规划的奶牛养殖重点区域，奶牛良种有巨大的市场需求量。六、产品竞争优势分析胚胎工程技术是快速繁育家畜良种的现代高新生物技术，世界上已有35个国家在研究与应用该技术。应用胚胎工程技术繁育奶牛良种具有繁育