10万只肉兔的养殖与加工项目可行性研究报告.doc

四平康达农业开发有限公司1000万只肉兔养殖与加工项目可行性研究报告一项目简介 (一)项目概况 1项目建设单位:四平康达农业开发有限公司 2建设地点:四平循环经济示范区 3建设规模:占地面积10000平方米,土建面积5000平方米,建设年加工能力为1000万只肉兔的加工生产线 4建设期限:1.5年 5投资概算:项目总需资金8930万元 6效益分析:该项目建成后可实现年销售收入25000万元,年获利润4479.2万元可带动项目地周边乡镇及县市近20000左右的农户,年可创效益近50000万元,投资回收期2.5年 (二)项目提出的背景及理由 吉林省政府根据本省的实际情况,提出建设生态大省牧业大省的发展目标四平市铁西区也根据省委省政府关于加速发展县域经济实现总体突破的部署,为进一步推进传统农业向效益农业转变,按照市场经济的客观要求,选择了市场前景好又便于农村大力发展的产业化项目作为突破口,要把有利于农业农村和农民利益的项目作为当前和今后县域经济突破的一个重点工作来抓统筹规划,分步实施,切实把四平市铁西区优势产业化项目的发展提高到一个新水平与之接壤的梨树县位于四平市北15公里,总面积为4029平方公里,是吉林省有名的产粮大县,几年来,粮食产量都在31亿斤左右,年剩余10亿斤粮食左右等待加工转化近几年,随着产业结构的调整步伐加快,畜牧业也逐渐地发展起来,因此在猪牛禽等生产都受到限制的今天,大力发展肉兔养殖,形成以公司加农户的繁育饲养屠宰加工销售一条龙的肉兔产业格局势在必行,只有这样才能调动广大农户养殖肉兔的积极性,同时也为铁西区农业产业化开辟了一条新路农民不再只种经济效益低的玉米,可利用其承包的责任田种植优质高效的饲用牧草,用于养殖肉兔铁西区经过几年喂养实验,证明规模种草养兔是一种成熟的经验,也是农民一条致富路 养兔业是全国效益较好的养殖项目之一中国入世后,预示着国内国际两个市场的接轨和开放,我国有资源优势,气候环境优势廉价劳力优势,综合这些优势,我国养兔成本低价格便宜,这是任何国家不能与我国相比的绝对优势,具有较强的竞争力近年来世界上流行一些特殊的畜禽疾病,广大消费者迫切需要增加兔肉等无公害的肉食品的供应同时入世后,关税大幅度降低,有利于兔肉出口,使我国的兔产品进入国际市场更方便所以,入世后对我国的养兔及其加工制品来讲是一个很大的促进,将带来新的机遇我国有13亿人口,预计到2010年为14亿,为兔肉的消费提供了新的空间,如果按2010年14亿人口,年人均消费1公斤兔肉计算,相当于140万吨,兔肉比现在的产量40.9万吨增加3.5倍,需要肉兔14亿只,达到一人一兔,这是兔肉产品需求新的增长点因此,兔肉及其制品的市场潜力在中国,中国将成为世界兔肉消费最大的市场在四平循环经济示范区建立肉兔养殖和加工基地不但可以使农户兔源有可靠的保证,同时使农户肉兔就地销售,就地加工增值,真正变资源优势为经济优势这样既增加了企此的经济效益,同时调动了广大农民养兔的积极性,提高了农民的收入,更是贯彻党的十七大精神和中央一号文件精神全面实现小康社会的具体措施,为解决三农问题找到了一条新路 (三)市场供求分析 目前在我国农村,各种养殖业纷纷兴起,其目的都是为增加广大农民的收入,从众多的养殖类型来看,发展养兔业特别是肉兔养殖潜力巨大,前景看好,兔肉已经成为中国营养改善行动计划倡导发展的肉类产品兔肉加工副产品兔头内脏等可以加工成动物饲料, 兔脑肝脏脾脏等可作为生产生化制品的原料兔肉副产品附加值高,具有较好的经济效益,发展兔肉加工产业既是带动农民致富的项目,又是利用畜牧业创汇的理想手段据调查,我国发展兔业养殖,在资源市场等诸多方面都有较大优势 1养殖前景分析 (1)资源优势肉兔日粮以草为主,是典型的节粮型单胃草食家畜,在家兔的家族中,肉兔的耐粗饲能力最强据统计,肉兔饲料配方中原粮的比例平均为23%,猪和禽约为60%试验表明,用相同数量的饲料饲喂肉兔和肉牛,所获得的兔肉重量是牛肉的5倍,也就是说,肉兔把草转化为产品的效率高于牛和羊等复胃草食家畜我国是农业大国,四平市有名的农业大市,粮食产量始终处于全国的前列,单产水平高,剩余粮食转化率高,为发展养兔提供了良好的机遇我国的肉用兔资源经过专家们多年的精心培育和选育,已经出现了许多优秀群体,部分品种己达到国际领先水平 (2)生产优势我国人口众多,但兔肉消费量人年均只有0.4千克,同兔肉消费大国相比差4一5倍,虽然近年来兔肉出口下降,但国内市场消费量仍在上升,因此,国内市场是一个发展潜力大的市场目前,我国肉兔的饲养处于零星分散无组织的状态生产模式比较落后的长毛兔和獭兔生产,难以实现规模化效益,所以要进行生产资源的合理配置,发展以100只左右的生产用种兔为基础的专业场专业户的适度规模饲养,以企业和专业户为龙头,采用"公司十农户""公司十基地"的模式,实行与生产加工销售结合的产业化经营,将成 为肉兔生产发展的必由之路 (3)饲养优势肉兔养殖因其本身的特性,有较为明显的饲养优势,投资少繁殖高生长快效益高兔为草食动物,饲料以青饲料及粗饲料为主,精料为辅,饲料成本较低;繁殖能力强,一只母兔年可繁殖4一5窝,每窝6一8只,年繁殖仔兔在30只以上;肉免生长速度较快,肉料比1:3,初生至3个月即可上市;以母兔的繁殖速度计算,饲养一只母兔年利润在300元左右 (4)价格优势我国劳动力价格低廉,劳动力成本只相当于发达国家的1/30至1/50,兔产品生产成本低,在国际市场上具有明显的价格优势 2产品市场分析 俗话说:“飞禽莫如鸪,走兽莫如兔”,兔肉是高蛋白高赖氨酸高消化率低脂肪低胆固醇低热量即“三高三低”的营养保健食品研究测定表明,兔肉主要肉质特性指标明显优于猪鸡等畜禽肉,一些地方把兔肉称为“美容肉”或“健康肉”近几年来世界上流行一些特殊的病,先是英国的疯牛病,而后不少地方以出现了猪和牛的口蹄疫,2004年年初的禽流感,弄得人心惶惶,大家害怕吃牛肉猪肉及禽肉,迫切要求增加兔肉等无公害肉食品的供应,所以兔肉市场前景看好,欧美等因每人平均消费兔肉达3一10千克,我国近年对兔肉需求呈逐年递增趋势目前中国牧业协会兔业分会提出每年的六月六日为兔肉节,宣传兔肉的营养保健功能,引导全民扩大兔肉消费据专家预测,兔肉将是21世纪的消费热点 (1)国内市场分析 随着国民经济的发展和人们消费观点的改变,以及对兔产品的综合开发利用,国内市场正在不断扩大,每年以30%的速度递增,给肉兔业的发展带来了良好的发展机遇我国目前人均年占有兔肉量极低,消费量则更低,只要稍微提高一下兔肉在肉类中的比重,就将是一个极大的市场我国兔肉从上个世纪80年代中期开始转向内销为主,销售数量和活兔内销价逐年提高1985年以前,我国兔肉年产量仅为5万吨左右,以出口为主,内销为辅;到1987年以后,我国兔肉年产量超过了10万吨,1999年兔肉产量为40.9万吨,当年出口1.65万吨,其余均为内销活兔内销价格,2001年全年平均价格为5.65元/千克,2002年平均价格为6.11元/千克,2003年平均价格为7.25元/千克,2004年平均价格己上升为8.40元/千克2005年兔肉内销量进一步扩大,价格稳定,活兔售价8-10元/千克特别是在东南沿海省市每千克售价为20元左右,且供不应求四川省2001年兔肉产量为10.08万吨,基本上全部就地消费,年人均消费兔肉约1.2千克,比20世纪90年代增加近3倍 人民生活水平的提高和环境意识的增强,21世纪对兔肉的需求不仅表现在数量上,同时表现在内在质量上,要求兔肉产品无农药开药物残留,安全,优质,营养,这就是绿色兔肉产品的概念绿色食品在市场上价格比普通产品高30%食品安全性和高品质,在发达国家已成为消费主流,成为发展中国家向发达国家出口的主要产品目前,我国兔肉产品开发和深加工已经起步,兔肉主要以活兔鲜销和冻兔肉出口为主,兔肉加工以传统中式产品为主,四川山东江苏河南河北浙江山西等有小型兔肉加工厂20多家,市场上已见到的兔肉产品有,冷冻制品腋腊制品酱卤制品熏烤制品烘干制品肠类制品以及兔肉水饺等等我国有近13亿人口,蕴藏着巨大的兔产品消费潜力,随着我国人民生活水平的不断提高和膳食结构的调整,人们普遍崇尚对绿色食品的消费,兔产品是直接用于人们衣食的绿色产品,迎合了现代人们的消费需求兔肉是一种营养丰富具保健功能的食品,已经越来越受到城乡消费者的青睐因此只要大力宣传,提高兔肉深加工的水平和搞好兔肉消费的配套服务,相信国内兔肉市场一定会稳定地发展 (2)国外市场分析 据世界粮农组织(FAO)的资料,兔肉的消费在肉类总量中的比例将由目前的10%提高到30%以上,发达国家多数是兔肉进口国,其中进口最多的是意大利法国比利时德国瑞士等,近年来,他们的国内生产量逐年减少,年进口量保持在5万吨以上,此外,韩国日本美国的进口量正在逐年增加国际市场每年需求兔肉200万吨,而实际年生产量为100一120万吨,中国生产排在第二位,出口量排在第一位我国历史上出口兔肉最多的年份是1979年,达到4.35万吨:"入关"前兔肉伟出口量还保持在2万吨左右,"入关"后由于受到绿色壁垒的影响,我国兔肉出口量和单价都大幅度下降,2002年兔肉出口量下降至9081吨,单价下降至1.25美元/千克:2003年兔肉出口量下降至4426吨,单价下降至1.35美元/千克2004年1月,好的消息传来,我国出口鲜兔肉593.76吨,比去年同期出口量(322.65吨)增长45.35%,创汇金额92.66万美元,比去年同期(66.1万美元)增长29.63%,兔肉出口单价为1.56美元/千克,比2002年和2003年全年平均单价都高说明我国兔肉出口开始摆脱绿色壁垒影响,逐渐恢复正常出口了根据国际市场2005年,巴西和匈牙利等国由于实施无公害肉兔标准化生产,年出口兔肉已分别达到2万吨左右,我国也已着手推广肉兔无公害生产到2O04年年底全年兔肉出口量达到2万吨,出口单价2-2.05美元/公斤按我国兔产业发展水平,2005年我国肉兔基本全面推广"公司十基地"的产业化模式,实施无公害肉兔标准化生产,2005年全年兔肉出口量突破3万吨,出口单价提高到2.5美元/公斤左右 (四)项目建设的必要性和可行性 2004年中央l号文件提出:"支持粮食主产区进行粮食转化和加工充分利用主产区丰富的饲料资源,积极发展农区畜牧业,通过发展养殖业带动粮食增值,鼓励乡村建立畜禽养殖小区加快实施忧势农产品区域布局规划,充分发挥各地的比较优势继续调整农业区域布周,这是拟建四平循环经济示范区1000万只肉兔养殖与加工项目的政策依据 1项目建设的必要性 (1)发展家兔产业是我国解决缺粮与增加肉食量和动物蛋白量的矛盾最有效的途径家兔是草食性小家畜,具有繁殖力强,生长发育快,饲料来源广,耗粮极少,不与人争粮,也不与其它牲畜争草料,便于饲养,经济价值高等特点肉兔的耐粗饲能力最强据统计,肉兔饲料配方中原粮的比例平均为23%,试验表明,用相同数量的饲料喂肉兔和肉牛,所获得的兔肉重量是牛肉的5倍也就是说,肉兔把草转化为产品的效率高于牛和羊等复胃草食家畜这对于粮食相对紧张,饲草资源丰富的我国,大力发展肉兔饲养业,具有重大的现实意义和深远的历史意义 (2)建立肉兔养殖与加工项目是优化农业结构增加农民收入的需要 建设肉兔养殖与加工项目,是加强信息交流开拓市场扩大产品销售降低销售成本增强市场竞争力占有率和提高农牧业经济效益的主要渠道之一,是指导农牧业结构战略性调整和产业化经营最灵敏最便捷的工具;可有效地实现对农民整个生产过程的全程指导,农民将会获得全方位的系列服务,对于先进实用技术的推广,对于农副产品的顺畅流通,将起到积极的推动作用项目建设是通过现代高科技的前沿优势,带动广大农民发展新型的种养模式,实行规模经营,整体推进,实现绿色生态农畜产品的标准化科学化现代化区域化的相结合,真实有效地发展生态效益型的农牧业,在改善生态环境减少污染的同时,促进我区的农牧业的全面发展,提高农畜产品的品质和卫生安全水平,提高我区的农畜产品的市场竞争能力,从而实现农牧业增效,农民增收的总体目标 (3)加入WTO有利于养兔和肉产品加工的发展 中国入世,预示着国内国际两个市场的接轨和开放,我国有资 源优势气候环境优势廉价劳力优势,综合这些优势,我国养兔成本低价格便宜,这是任何国家不能与我国相比的绝对优势,具有较强的竞争力近年来世界上流行一些特殊的畜禽疾病,广大消费者迫切需要增加兔肉等无公害的肉食品的供应同时入世后,关税大幅度降低,有利于兔肉出口,便我国的兔产品进人国际市场更方便所以,人世后对我国的养兔及其加工制品来讲是一个很大的促进,将带来新的机遇 (4)发展肉兔产业,是走养殖加工产业化道路的需要 发展肉兔产业,形成繁养加销一体化体系,建立相互促进协调发展的机制,提高兔业整体生产能力和科技水平及经济效益,增强可持续发展能力,是当前肉兔产业发展的必然立足商品兔生产,建立生产基地,提供优质原料,商品兔多,兔皮兔肉多,收入亦高,社会效益显著这也符合国家农业产业化规模化企业化的产业政策,并填补了我区乃至全市的一项空白,还可带动一系列相关产业的发展,对我区经济建设也将起到积极作用丰富城乡居民饮食生活,带动相关产业发展,支援出口创汇,同时促进农业产业结构调整,特别是对畜牧业结构优化尤为重要该项目实施后对提高家兔生产,推动铁西区兔产业向更高层次发展,并引导兔产品加工上规划上档次上效益,摆脱长期处于以"家庭副业"的地位,加快与市场经济接轨均有深远意义 (5)养兔生产兔产品加工及销售的配套是稳定养兔业的重要方面,是带领农村群众致富奔小康的捷径 目前,我区兔产业主要以养殖业为主,没有对兔肉产品进行粗加工和深加工,浪费资源比较严重,绝大多数原料流向了周边区县,并未对我县的总体经济发展做出多大的贡献,急需从加I环节上突破,稳定全区肉兔养殖业发展肉兔屠宰加工业不但对我区经济发展有益,同时可直接或间接增加我区农民纯收入,加工业的建立,很大程度上会促使农民群众改变以前小打小闹的农村自给自足的小农经济,转变观念,形成农村肉兔养殖业的规模饲养 2项目建设的有利条件 (1)有雄厚的技术力量 铁西区农牧业技术力量雄厚,区农林水利局下设农业总站植保站能源办培训中心;平西乡下设畜禽防疫站畜牧总站:有科技人员300余人,其中有研究员4人高级农艺师(畜牧师)30余人;多次承担国家省.市的科研及科技推广项目,并取得了骄人的成绩他们常年深入生产第一线,积极开展技术服务和咨询,具有相当的理论知识和实践经验,并且在全区己形成了乡村的技术服务网络和信息网络 (2)自然环境条件适合肉兔产业发展 根据市气象局二十多年气候资料统计,我区的年平均气温6.7,年总有效积温3010,年平均降雨量694.8毫米,年无霜期152天,这些都很符合家兔的生活习性,有利于家兔的饲养繁殖管理,种种因素,有利于发展兔子产业,为肉兔产品加I提供丰富的物质资源保障四平市位吉林省西南部,距省会长春市100公里,交通方便快捷,京哈铁路长平高速公路和102国道均经过,具有较强的区位优势铁西区乡级公路己经全部实现了水泥路面,达一级公路标准,实现了村村通 (3)农民积极性高,经验丰富 作为农业大市,劳动力资源丰富,广大农民有着丰富的种植和养殖经验,在农牧业生产上有较高的积极性,种养水平在逐年提高对肉兔养殖加工项目的建设充满了信心和希望 (五)项目建设条件 1项目建设选址原则 (1)自然条件优越,土质肥沃,水源丰富,无污染,适合肉兔生长发育的良好环境 (2)农民素质高,具有丰富管理的经验和技术基础 (3)交通发达,辐射带动面广 2选择地址 经过认真的选择和筛选,根据肉兔养殖的特点特性我区的实际情 况,肉兔养殖在铁西区的平西乡,这个乡镇的工作基础好地理位置优越土地肥沃地下水资源丰富,辐射带动能力强,电力充足交通方便通讯快捷,群众的积极性高在牧业养殖和技术管理等方面经验丰富,非常适宜兔产业的发展和扩大加,分割生产线拟建在四平循环经济示范区,环境优美,地下水资源丰富,无污染,交通便捷,位于四平市郊区,有较强的区位优势和比较优势 (六)建设内容与销售方案 1建设规模 建设1000万只肉兔养殖基地,涉及平西乡农户3300户5.1.2建设年加工能力为1000万只肉兔的加工生产线,占地面积10000平方米,土建面积5000平方米 2建设内容 (1)肉兔养殖肉兔养殖以农户为单位进行饲养,年产1000万只商品兔需种兔33万只,按当前农民的实际情况,以每户饲养种兔100只为宜,每户的能力可达年产3000只肉兔,基地涉及农户 为3300户,并进行统一的防疫和技术培训每农户的养殖场由种兔 舍(笼)幼兔舍(笼)草粉库等组成 (2)肉兔加工由加工车间冷库材料库锅炉房变电所水泵房机修车间污水处理场和办公室车库等组成,引迸国内外肉兔屠宰加T先遮生产设备和1艺,主要生产速冻和冷藏白条兔肉等产品,实现年加工能力1000万只肉兔,产量达2万吨 土建工程:加工车间4000平方米,其它库房建设面积为1000平 方米,1000吨冷冻库 机械设备:新建设一条屠宰分割加工生产线及制冷设备 生产线主要设备: 1高架输送线8 自动电麻割头机15不锈钢净膛槽 2兔笼自动分层机9 自动锯前腿机16不锈钢沥血槽 3兔笼自动浸泡机10自动锯后腿机17各式皮带输送机 4兔笼自动清洗机11自动扯皮机18各种运送小车 5兔笼自动输送机12自动洗颈机19不锈钢工作台 6毛兔称重系统13自动刷钩机20分割包装输送线 7高频自动电击晕器14自动计数器21电控系统 在项目建设地点打深水井两眼,配备30KVA变压器一台及高压低压线路安装,20吨锅炉一个购置活兔运输车一辆冷藏运输车两辆以及其它仪器检测化验设备和生产物资等 3产品生产与销售方案 本产品由农户养大后,公司进行回收屠宰其进行深加工为了能迅速有效地打开产品市场,并获得长久发展,公司的发展战略核心是创立名牌实现跨越式发展,争当行业排头兵从产品形象市场销售生产与质量技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略 4销售策略与营销模式 根据项目产品特点,建立广泛的国内外市场经营网络打造品牌保证质量强化朋务诚实守信,有效地实施客户固定化战略,定期征求客户意见      (七)投资估算与资金筹措 1投资估算依据 (1)中国轻工部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定 中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制办法以及国家和地方的有关规定 (2)编制基数 设备购置:设备价格依据市场现价或与厂家咨询; 建筑工程,计算依据吉林省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制; 安装及其它:依据轻工业工程设计概算编制办法和地方的有关规定编制 (3)工程建设的其它费用包括可行性研究报告编制设计费环境影响评价费监理费招投标费建设单位管理费,占工程建设费5%左右 2投资估算 项目建设总投资为8930万元 (1)肉兔养殖,投资金额为7350万元其中: 基础种兔,30万只x80元/只=2400万元, 兔舍及其它建设,每农户投入资金1.5万元,3300户共需资金4950万元 (2)肉兔加工投资金额为1580万元其中: 土建工程:350万元; 加工设备及冷藏设备:300万元; 生产流水线:150万元; 其它附属设备及冷藏运输车等150万元; 检测化验仪器设备:80万元; 考察及技术培训费:25万元; 前期工作费:25万元; 流动资金:500万元 3资金筹措 项目总投资为8930万元,拟通过招商引资解决 (八)环境影晌评价 1环境影响 (1)建设地点环境状况 项目拟建地点:四平循环经济示范区,周边环境状况良好,水源丰富,无任何污染源 (2)主要污染源与污染物 有害气体:主要是生产过程中兔粪尿发酵产生的有害气体 粉尘:主要是饲料搅拌间扬料机运行时产生的粉尘 污水:主要是兔粪·尿和加工过程中产生的污水 2环境保护与治理方措施 综合利用与治理有害气体: 有害气体:安装排风除尘装置,使有害气体卫生指标达到氨(NH2)不应超过0.026%;二氧化碳(C02)不应超过0.15%,硫化氢(H2S),不应超过0.00066%,一氧化碳(C0)不应超过0.00241% 污水治理:兔粪尿及污水收集后通过化粪池沉淀,污水通过排污管道放排放,达到国家规定的污水排放标准 绿化:场区道路两旁和小E周围约1200平方米统一进行绿化,既可防止灰尘,又可美化环境 3环保部门意见 该项目不会对地下水产生污染,通过该项目的建设,可以充分利用玉米秸秆的转化,有利于改善生态环境,提高资源的利用率同时兔粪尿又可以肥田,提高地力,提高粮食产量 (九)效益分析 1经济效益 以每户农民饲养100只种兔(公兔末计)计算:公母比例为1:5, 每只母兔按年产5窝胎仔兔,每胎平均成活7只,年产35只商品兔计算每只商品兔的销售价格为2公斤/只x8元/公斤,每户年收益为 2公斤/只x8元/公斤x100只/年x35只=5.6万元/年以饲养2公10母12只为一个单位进行计算,投入如下:良种兔每只100元,12只需用1200元,按三年淘汰算,每年400元,饲料费2000元,防疫费200元,笼舍费1000元,按5年使用计算每年为200元,合计为2800元(末进行种兔与笼舍的下几年摊销);10组总计金额为28000万元,年利润为2.8万元项目基地内3300户农户的总收入为25,872万元该项目建成后,按照年加工1000万只成兔计算,可实现年销售收入25,000万元,年获利润4479.2万元副产品效益:每张兔皮按1元副产品(内脏等)按1元计算,年效益为2000万元 2社会效益 (1)带动农民致富,由于产品品种良好,饲养成本低,见效快,农民饲养积极性高可带动项周边乡镇及县市近20,000左右的农户,年可创效益近50,000万元 (2)有利于粮食转化,该项目位于四平地区玉米黄金地带,玉米种植在当地得天独厚,科学种植技术的推广和普及,产量有很大的增加,农民手申的余粮越来越多,出现卖粮难转化难,收入低,困扰农民致富,农业增效,财政翻身所以发展畜禽产品加工业和养殖业来促进粮食转化,是从根本上解决三农问题的有效途径,使农民在农业收益上受到的损失在养殖副业上得到补偿和增收,该项目的实施可解决部分农工就业问题,也解决农民增收的问题对推动产业化发展起到积极的作用 (3)该项目的实施一方面是企业发展了经济,繁荣了市场,为国家增加了积累另一方面,增加了下岗职工和农村劳动力就业机会,带动了项目区农民共同致富促进农村社会稳定可以说该项目对于国民经济的发展和社会的安定都有一定的贡献,其社会效益是巨大的 3生态效益 本项目大力发展种草养兔,利用青黄贮玉米秸秆养兔秸秆通过"过腹还田",既解决了秸秆燃烧造成的环境污染,用其下地以增加了地力,形成良性生物链,非常有利环境保护 通过对项目的产品方案,市场规模,技术管理及投资情况等方面进行研究,得出如下结论 二项目地概况 1企业名称:四平康达农业开发有限公司 法定地址:四平市循环经济示范区“美聪健”系列绿色食品商 业 计 划 书保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密收到商业计划书日期2008项目编号项目经理项目名称吉林省”美聪健”系列绿色食品(扶贫项目)项目单位(盖章)地 址吉林省榆树市恩育乡恩育村电 话传 真电子邮件联 系 人榆树振兴兔业专业合作社执 行 总 结Ø 1概述:榆树市振兴兔业专业合作社成立于2007年4月.公司地点:榆树市恩育乡恩育村,企业法定代表:张振福,是有多年管理经验的企业家,经济师,曾在李合乡油厂榆树畜牧局养牛厂等企业任过厂长合作社是集种兔繁育,种兔销售,商品兔回收,屠宰加工,熟肉制品,皮张及肉制品销售于一体的龙头企业,现有场地两个,一个是种兔场,占地面积8000平方米,其中建筑面积2200平方米,存栏种兔4000多只,年出栏兔12万只,商品兔160万只另一个场地是兔肉加工厂,占地面积5000平方米,建筑面积800平方米,设计年屠宰商品兔200万只,熟肉制品年加工2000吨,现有员工52人,发展养兔户400多户,年回收商品兔150万只Ø 2产品兔肉熟制系列产品(厘丝兔爆烤兔酱兔熏兔红烧兔肉兔肉丝兔肉火腿等十个品种二十多个系列及小包装休闲食品)Ø 3产品技术水平产品采用江苏农大食品工程学院研制的加工方法和技术,原料配方新颖独特,加工工艺先进,味道鲜美并具有保健功能,适合男女老少各类人群消费,在当今和未来多种熟肉制品市场上颇具竞争力Ø 4行业分析在全国兔肉熟制品加工企业大多属于小作坊式的加工,技术水平和加工工艺相对落后,卫生条件很难保证具备加工规模和工艺先进的企业为数不多,且在山东江苏四川重庆等地区,东北地区基本没有规模较大的兔肉制品企业,所以我公司的产品在全国市场上独具竞争优势Ø 5市场容量全国年产兔肉40万吨左右,出口确只有3万吨,从国内销售市场看,基本产销持平,略有求大于供随着人们的食品结构的改变,兔肉的消费量逐年增加,兔肉产品加工前景广阔Ø 6组织结构:总经理技术副经理生产副经理,下设:财务部产品研发部销售部工会仓贮管理部质检部等部门Ø 7生产经营全日制白班生产,日加工能力为30004000公斤,加工的原料兔来自公司所属的养殖户,加工设备半自动化,确保每道工序按质量标准生产,做到节能减排环保节约控制产品成本Ø 8投资与财务总投资:1.78亿元(1)设备投资:屠宰流水线700万元冷库200万元熟肉制品加工设备300万元购买原料兔流动资金600万元冷藏车辆150万元合计:1950万元(2)在2个贫困村建设两个牧业小区需资金合计:2185万元小区建设费1655万元,种兔投资350万元(包括其他村屯贫困户100户7500只,可不进入小区),笼具180万元, (3)饲料厂:(4)财务:未来三年销售收入1.08亿元,利润1800万元目 录执 行 总 结2目 录4第一部分: 产业背景5第二部分:公司基本情况6第三部分 公司管理层8第四部分 产品/技术9第五部分 行业及市场情况10第六部分 市场营销12第七部分 养殖·生产13第八部分:员工管理15第九部分 投资与财务16第十部分 风险控制17第十一部分 项目实施进度18第一部分: 产业背景1.产业背景:党的十六大以来,把解决“三农”问题提到了党和政府现阶段工作的首要位置国务院也明确指出:“面建设小康社会,其重点和难点都在农村”中央的有关文件也把农民增收提到了“农民不富,中国不富”的高度党的十七大又把建设社会主义新农村摆在党和政府工作的突出位置,07年12月中央农村工作会议把农民增收提到“重中之重”的新高度可见党对农村农业农民的“三农”问题的重视程度加快农业产业结构调整是解决“三农”问题的有效途径关于产业结构调整有关人士认为:“缩小种植业扩大养殖业发展加工业”国家科技部农业部中扶委已把兔业养殖加工列为“星火计划”和扶贫项目我合作社本着党和政府对“三农”问题的文件精神,在当地政府的支持鼓励下,07年4月份成立兔业专业合作社,带动养殖户500多户,年回收商品兔一百多万只,为了提高养殖户的经济效益和合作社的长远发展,合作社决定产品深开发的道路,拉长产业链条以满足市场和广大消费者的需求和出口创汇兔肉是当今世界公认的最优质的肉食品,蛋白质含量高于21%,赖氨配合含量为9.6%,消化率为85%,远远高于猪鸡牛羊兔肉其肉质细嫩,口感特别好,营养价值为六畜之首素有“保健肉益智肉美容肉”之美誉,“益寿益智美容”三大功能被世人所认可现代营养学家一致认为:“兔肉将成为21世纪人类主要肉食品之一”兔肉是四高(高蛋白高赖氨酸高消化率高磷脂)四低(低脂肪低胆固醇低农残低热量)的高级益智美容保健食品,在国外售价高销量大现全世界人均消耗兔肉0.304千克,特别是西欧和东欧,人均消耗兔肉数量高于世界平均水平,达到1.7千克,马耳他人均年消耗兔肉9.5千克,比意大利人均消耗6千克高出50%,是世界上消耗兔肉最多的国家   中国人均消耗兔肉已由过去的50克增加到200克,中国是个超级大市场,如果中国每人每年平均消耗1只兔,就需要13亿只兔,与生产量相比,纯属九牛一毛    近年来欧洲发生了肉食品危机,牛有疯牛病猪患口蹄疫鸡发生禽流感,为了保健部分人把选择食品的注意力转向兔肉,所以国内外市场对兔肉的需求量定会成上升趋势     2.国际研究表明:美国农业研究所公布的数据表明:男人常吃兔肉可延长寿命1020年;女人常吃兔肉,脸上不长皱纹,处级衰老;儿童常吃兔肉可提高智商2030%这一研究数据一公布,兔肉在美国市场上立刻身价百倍买1公斤兔肉的钱可买5公斤鸡肉,4公斤猪肉,2公斤牛肉由于受疯牛病口蹄疫禽流感二恶英等畜禽疾病的影响,欧美一些发达国家的人大多只吃两种肉,有钱的吃吃鸵鸟肉,40美元/Kg,没钱的吃兔肉,4美元/Kg,所以兔肉走俏欧美市场兔的产肉性高于其他家畜,1只母兔年产的兔肉可相当其体重的20倍以上,而1头牛年产肉相当其体重的1倍,1只羊年产肉只相当其体重的1.5倍,1头母猪年产的肉相当体重的1013倍兔肉中的蛋白质含量高达21%(猪肉15.7%牛肉17.4%羊肉16.5%鸡肉18.6%),并含有多种氨基酸,其中作为第一和第二限制性氨基酸的赖氨酸和色氨酸的含量均高于其他家畜肉类,在以禾本科籽实为主粮时最容易缺少这两种氨基酸兔肉中的脂肪含量低,只有8%(猪肉26.7%牛肉25.1%羊肉21.3%)且含有人体不能合成的脂肪酸,该酸对滋润肤色有极大的好处兔肉中含磷脂多,含胆固醇少其比为25:1,常吃兔肉对预防动脉硬化高血压冠心病具有保健作用   兔肉中含许多矿物质高达1.78%(猪肉0.67%牛肉1.50%鸡肉1.65%),尤其含钙量最高达0.026%(猪肉0.006%牛肉0.012%鸡肉0.015%)是儿童产妇老弱病残者最适宜的营养食品   综上所述兔肉是高级廋肉食品,常吃不会使人发胖,还会是人长得秀美,皮肤细腻,同时还有利于智力开发,故国外称其为“美容肉”“保健肉”“益智肉”3.国内情况:兔小贡献大,全身都是宝发展养兔生产,生产出大量兔肉兔皮产品后除出口外,还可加工内销,促进我国的轻工业发展,其血头肝脏胆脾脏胸腺心脏胃胎兔都是制药方的工业原料,可加工制成血卟啉胃蛋白酶脑磷脂胆固醇等药品其肉可加工制成多种高档兔肉食品我国从南方到北方的人们吃兔肉也悄然兴起,兔肉市场销售十分看好,价格逐年上扬,尤其东南地区人们吃兔肉已成为一种潮流和时尚兔肉又是心脑血管病和糖尿病患者的理想食品,即有利于身体健康,又不使人发胖,这是兔肉三大功能所决定的家兔有发达的盲肠,在盲肠中繁衍生息着大量微生物传种接代,退化下来的微生物变成菌体蛋白,家兔有吃自己软粪的习惯,除重新消化吸收一部分外,尚有一部分随着粪便排出体外,所以兔粪中含有较多的动物性蛋白质兔粪中粗蛋白质占9.2%粗脂肪1.7%无氮浸出物52%,氮磷钾的含量比其他有机物肥高数倍,另外还含有烟酸核黄素乏酸维生素B12等多种维生素 实践证明,兔粪尿是高效有机肥料,用兔粪尿上地施肥,可使农作物直间接增产20%以上,兔粪尿中的尿素氨以及钾等均可新鲜使用后被植物直接吸收利用,并还有杀虫灭菌抗旱保墒的作用兔粪除使农作物增产外,还是猪鸡牛羊及鱼虾的一种好饲料我国兔肉深加工刚刚起步,市场前景十分广阔我国兔肉消费95%家庭烹饪为主,进入深加工不足5%,现在全国虽有20来家开始加工兔肉,且多为小作坊式经营,远远满足不了当今市场的需求全国至今尚无一家大规模的兔肉熟制品深加工企业,因此,市场空间非常大在06年全国食品博览会上,兔肉风味真空包装食品深受亲睐,销售非常好,加工企业每吨纯利40005000元,如建一个中型加工厂每年2000吨,年可获纯利1000万元我们抓住市场商机,上品种,创品牌,扩大规模,占领市场份额,引进优良品种,开发系列产品,形成规模生产第二部分:公司基本情况公司名称:榆树振兴兔业专业合作社, 成立时间:2007年4月,注册资本:50万元 实际到位资本:50万元.其中现金到位50万元.注册地点榆树市恩育乡恩育村.公司性质为:合伙企业1.目前公司主要股东情况: 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话张振福10万元货 币33.3%张振福13364640802李长义4万元货 币13.3%李长义15948116174张晓红4万元货 币13.3%张晓红15326316929于占水2万元货 币6.7%于占水15947811219李向东2万元货 币6.7%李向东张文武2万元货 币6.7%张文武15326316928汪显志2万元货 币6.7%汪显志张春成2万元货 币6.7%张春成沈景臣2万元货 币6.7%沈景臣2.目前公司内部部门设置情况:技术副总牧牧业园区产品研发部生产副总销售部兔业兽医站财务部质检部仓储物流部工 会牧业园区肉品加工厂兔业文化站总 经 理 3.企业法定代表:企业法定代表:张振福,是有多