1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告.doc

1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告 1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目 可行性研究报告 目 录第一章 总 论 11 项目摘要 62 可行性研究报告编制依据 93 综合评价 9第二章 背景及必要性 111 项目建设背景 112 项目建设的必要性 13第三章 建设条件 161 项目区概况 162项目建设条件优劣势分析 17第四章 建设单位基本情况 221 建设单位概况 222研发能力 223财务状况 23第五章 建设方案 241 产品方案和建设规模 242 建设规划和布局 243生产技术方案 254设备方案 275公用工程、辅助工程及其它配套工程 296实施进度安排 30第六章 投资概算与资金来源 311 投资概算依据 312 投资估算 313 资金来源与筹措 324 资金使用和管理 32第七章 财务评价 331 财务评价依据 332 销售收入、销售税金和附加估算 333 总成本及经营成本估算 334 财务效益分析 345 不确定性分析 34第八章 市场分析与销售方案 361 市场分析 362 营销策略、方案、模式和进度 40第九章 社会效益分析 421社会评价基本结论 422 农业产业化经营 42第十章 环境影响评价 441 环境保护标准 442 项目地点的大气及土壤环境状况 443项目运营中的污染物 453环境保护治理措施 45第十一章 项目组织管理与运行 471 项目组织及职能 472 劳动定员 483 项目运行模式与管理 484 人员培训 505 劳动保护与安全卫生 506 消防措施 51第十二章 可行性研究结论 52 附 录一、附表附表1：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：财务计划现金流量表附表10：资产负债表二、附图1、总平面布置图2、生产流程图其它附图三、附件： 1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、种畜禽生产经营许可证5、动物防疫合格证6、土地使用证7、环境评估报告 第一章 总 论 一、项目摘要1、项目名称：*1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：*良种奶牛法人代表：*：*4、项目建设地点：*镇5、项目建设期限：建设期一年，即*年1月*年12月。6、建设任务及规模：建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场: 1 建安工程新建成年牛舍及产房栋m2，育成牛舍栋m2，m2， m2，粪便堆场500m2， m2，m，管网0m，电力线路00m， m2， m2。 仪器设备购置套，。 8、资金筹措项目总投资691.2万元，其中申请国家投资150万元，申请银行贷款141.16万元，企业自筹资金385.04万元，地方配套15万元。9、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目名称合计单位备 注1总投资691.2万元1.1建设投资489.55万元1.2流动资金201.65万元其中:铺底流动资金110.73万元2资金来源691.2万元2.1申请国家投资150万元2.2银行贷款141.16万元2.3建设单位自有资金385.04万元2.4地方配套资金15万元3年均销售收入1586.23万元4年均总成本费用1387.52万元5年均利润总额198.71万元6年均所得税65.57万元7年均净利润133.13万元8主要财务指标8.1投资利税率28.758.2投资利润率28.758.3税后财务净现值572.9万元8.4财务内部收益率48.068.5静态投资回收期3.72年8.6动态投资回收期4.67年8.7盈亏平衡点41.728.8盈亏平衡点销售收入673.96万元10、项目辐射范围及带动能力项目承建单位*良种奶牛是*单位，于2003年*月*日成立，注册资本金500万元，法定代表人*。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在*及*地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，*良种奶牛将*作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为*及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。我国目前的奶类人均占有量仅为 22.8公斤，大大低于世界人均占有水平和消费量。随着国民对健康和营养意识的增强，近年来牛奶的消费量飙升。乳品加工企业发展到家，年鲜奶加工能力万吨，在全国同行业居于第2位，成为全国重要的奶产品加工基地。3、*省牧业“十一五”计划和2010年发展规划；4、*省畜牧业产业规划；5、建设单位提供的有关资料及数据。三、可行性研究结论本项目作为高产奶牛标准化养殖项目，项目实施建设的基础条件成熟，符合国家产业政策和投资方向，本项目的建设实施对促进*及*省奶牛产业的发展，变养殖技术及资源优势为经济优势，增加农民收入，具有极大的促进和带动作用。本项目建设内容及规模合理，技术方案可行，经济效益显著，市场前景广阔。项目建成后，经营期年均经营收入1586.23万元，年均交纳税金万元，年均净利润万元，投资利润率%，获利能力较强；项目在基准贴现率%时，经营期可实现净现值万元；财务内部收益率%，静态投资回收期年，动态投资回收期年，其经济效益显著，项目可行。近十年来，我国乳制品加工业以年均12%的速度增长，尤其是近两年来发展速度迅速提高，形成了全国范围的乳制品加工热。2001年全国乳制品总产量255万吨，比上年增长24.9%,其中液态奶制品产量150万吨,比上年增长41.67%；固态奶制品83万吨，比上年增长11.5%。乳制品业实现销售收入272亿元,比上年增长27.11%、利润16.5亿元,比上年增长60%，上交税金13.6亿元、比上年增长61%，完成工业总产值（现价）283亿元。乳制品加工业的高速发展，带动了奶牛养殖业的快速发展。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%的速度增长。奶牛养殖业已成为增加收入、促进农业产业结构调整的重要产业之一。“十五”期间，随着全国学生奶计划的实施，将进一步扩展国内市场，据预测，今后五年国内市场需求仍将以年均15%的速度增长，特别是液态奶制品的市场需求将巨增。随着市场需求的增加，国内乳制品产量也将以年均12%的速度增长。同时，全国范围内的乳制品加工、奶牛养殖热将进一步升温，并促进相关产业的发展。由于“三鹿奶粉事件”的影响，国家出台的“振兴奶业纲要”中要求改变奶牛业的养殖方式，必须规模化牧场养殖，这样对良种奶牛的繁育和品种改良规模化需求加大。但是目前良种奶牛市场供给不足总需求的20%，奶牛良种供应短缺与品种落后并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。只有加快良种奶牛的繁育推广，提高和改善奶牛生产性能，增加市场牛奶供应量，进而缓解市场牛奶供需矛盾。为此，国家及省、先后出台了鼓励发展畜牧业的相关优惠政策和行业规划。项目符合国家及地方产业政策和技术政策。?、加速农业科技成果转化，提高我国良种奶牛繁育水平和推广应用随着人们生活质量的提高及其对奶产品需求的日益增长，奶牛业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶9吨多的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后混杂并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模的扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。*良种奶牛拟联合加拿大爱德现代牛业发展集团，引进其运用奶牛x染色体精液受精的性控胚胎，应用性控胚胎繁殖技术，开展良种奶牛的快速繁育与推广，以增加良种奶牛的市场供给，提高奶牛业的生产水平，具有重要的现实意义。 项目在国家级*农业高新技术产业*实施，既可以促进*高科技产业的发展壮大，形成奶牛良种繁育推广的产业化龙头企业，又可以辐射推动*及全国良种奶牛产业化开发水平和效益的提高。2、是是综上，对于调整优化农业生产结构和品种结构，发展特色产业，推进农业的产业化经营，实现农业增效、农民增收、增强农产品出口竞争力等方面，都占有十分重要的地位。因此充分发挥的资源优势、生产优势、品质优势和优势，大力推进和产业化经营，使尽快成产业。108°7、北纬34°1234°20，地处*省关中平原腹地，东西长16公里，南北宽7公里，总面积94平方公里，分别与*县、*县、*县为邻，交通便利，东距*82公里，西距*86公里，*铁路、*高速公路、*中线公路穿境而过，交通十分便利便利。全区土地总面积94平方公里，全区辖1个镇，3个乡，1个街道办事处，71个村民委员会，8个社区居委会122个自然村。总人口16万，城市人口8万人。2010年），*省农村经济发展第十个五年计划，*“十五”发展规划及*投资指南等。符合国家产业政策和行业发展规划。（2）资源优势项目在*农业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础设施配套齐全，生产环境条件较好。同时，*农业科技人才优势突出，农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，*良种奶牛生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于本项目的实施。*素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。*农高会由十八个国家部委与*省人民政府联合举办，已成功举办了11届。“农高会”立足服务“三农”，旨在通过农业高新科技成果、实用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大批农业高新技术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等方面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和增收。目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、交易平台、科技成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与企业的紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业6000多家，参会人数400万人次。*已然成为农业信息与技术和产品的交易中心和集散地。（3）市场优势随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，远远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和生产水平较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提高，进而成为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。推广应用奶牛良种是改善奶牛生产性能，提高饲料报酬率和提高奶牛养殖效益的基本措施。因此，加快奶牛良种繁育推广具有较大的市场潜力和发展空间。*良种奶牛充分利用*科技优势，立足于中心已有的发展基础和条件，以良种奶牛性控繁育技术为切入点，通过引进国内外奶牛良种性控胚胎，实施良种奶牛性控繁育产业化项目，扩大奶牛良种的繁育推广，对于全面提高奶牛产业素质和效益，具有十分重要的现实意义。（4）科技开发能力为确保该项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心的研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以*动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于良种奶牛的繁育技术及产业化推广，以保证技术的创新性、先进性和适用性。（5）基础设施条件*已完成区内 “九通一平”的基础设施建设和公共服务设施建设，基础设施条件良好。交通运输便利，东距*82公里，西距*86公里，*铁路、*高速公路、*中线公路穿境而过。通讯移动电话2001年1.78万户，固定电话2001年2.68万户，邮电业务量2659万元，水、电、气供应充足，现已形成农产品批发市场2个、畜牧业交易市场一个、农产品连锁店8个、农业技术市场3个，市场建设体系日趋完善。2、项目建设条件劣势（1）农户文化素质低，养殖技术水平低。农户科学文化教育比较落后，但劳动者文化素质低的状况仍未得到根本改观。农民文化素质低，加上奶牛利润较高，奶农更注重扩大规模，饲养方式比较粗放目前美国、以色列等国家成年母牛平均单产在8.5吨以上在我奶农户中，大部分单产水平也不足5吨。一家一户一头牛”的兼业式分散饲养 一、建设单位概况项目承建单位*良种奶牛是*，于2003年7月7日成立，注册资本金5000万元，法定代表人*。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在*及西北地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，*良种奶牛将*作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为*及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。二、研发能力为确保项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以*动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于奶牛良种繁育推广、奶牛高效养殖管理技术等方面的研究和产业化开发，保证项目技术的创新性、先进性和实用性，实现项目顺利实施。本项目技术依托单位*，是适应*，实施科教体制，加快*建设与发展的新形势，组建成立的一所集教学、科研、推广于一体的综合性农业大学。学校现有在职科教人员5000多名，其中中国科学院院士和中国工程院院士3名，博士生导师86名，教授研究员等高级职称220人，副教授副研究员等副高职称700余名，有突出贡献专家70多名。多年来，学校先后取得科研成果4200余项，获得科技成果1500余项，其中获国家级奖励110余项，获省部级奖励610余项。现已在旱作农业、节水灌溉、良种繁育、食品加工、生物工程技术、黄土高原水土流失综合治理等科学研究领域形成优势，技术力量雄厚。该学校在畜牧业方面的科技产品研制和开发方面具有很高的信誉度，现已研制出一大批极具市场前景的科技成果，积累了丰富的成果转化及推广方面的经验，各项科技成果及产品在全国推广转化获得了社会各界好评，取得了良好的社会经济效益。能够为本项目实施提供有效的技术和人才支持。三、企业财务状况截止*年11月25日，中心总资产为1452万元，总负债为20万元。总收入526万元，净利润119万元，资产负债率1.4%。第五章 建设方案一、产品方案和建设规模1、产品方案主要生产鲜奶以及提供纯种荷斯坦奶牛，预计每年生产鲜奶8000吨，每年提供纯种荷斯坦奶牛350头。鲜奶品质指标达到并超过国家标准（其中蛋白质3.05、脂肪4.0、干物质12.5）。2、建设规模建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:新建成年牛舍及产房栋m2，育成牛舍栋m2，m2， m2，粪便堆场500m2， m2，m，管网0m，电力线路00m， m2， m2。饲养管理科学。有科学合理的饲养管理操作规程，并按规程科学饲养；有专业配种人员，并持有县以上畜牧部门核发的上岗证；冻精来源于国家认定的种公牛站，配种记录齐全；有奶牛选育方案，并付诸实施，系谱资料齐全；产奶、产犊等生产记录齐全。动物防疫管理严格。符合动物防疫条件，有所在地动物防疫监督机构核发的动物防疫合格证；有专业兽医技术人员；防疫灭病制度齐全，免疫、消毒、治疗等记录完整；有符合本小区（场）实际的免疫程序，强制免疫病种免疫密度达到100%，耳标佩带齐全，免疫档案规范；设有病牛隔离治疗场所，配备必要的诊断、化验、治疗和病牛处理设备及药品。挤奶厅管理规范。挤奶厅符合卫生和防疫要求，配有机械化挤奶设备，挤奶程序合理；对牛奶实施质量检测（包括成分测定、卫生指标测定等），且记录完整。完备的粪污无害化处理措施。0余人，加上企业本身拥有的技术人才，因此，本项目工艺技术来源可靠，能够满足项目生产的技术需求。4工艺技术方案（1）严格选购优良品种；（2）坚持科学饲养管理；（3）熟练掌握标准化、自动化挤奶技术，挤奶程序合理；（4）做好干乳牛的养管工作；（5）抓好奶牛平时的管理工作；（6）提高产奶量的其他技术；5工艺流程图（1）鲜奶生产工艺流程图引种饲养日料管理疾病防治挤奶（2）育种工艺流程图 四、设备方案1设备选型在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。（1）本项目设备工作部件及技术参数与奶牛生物特性相适应，符合优质鲜奶产品的技术要求；（2）冷藏罐符合挤奶卫生要求仪器设备齐全。项目单位数量单价 （元）投资额（万元）备注1、牛颈枷套50035017.502、卧栏套30038011.403、个205001.004、辆1160001.605、套630001.806、套650003.007、套150000.508、台1550007.509、套25000010.0010、套110000010.0011、辆120000020.0012、套115000015.0013、套1160001.60合计85585.90五、公用工程、辅助工程及其它配套工程1公用工程为合理利用能源，降低消耗，厂区公用工程采取统一规划、集中建设、统一管理、统一供应，实现低成本的集约化管理。项目公用工程主要包括供水工程、供汽工程、供热工程等。具体建设内容为：配电房、锅炉房、蓄水池、水泵房及总图运输工程。供电工程：该工程按二级负荷供电，高压供电为100KV，配电电2辅助工程本项目的辅助工程主要包括：青贮池、仓库、防疫室及运动场等。 3其它配套工程（1）环保工程包括厂区绿化、给水排水及牛粪等处理暂存场地等。（2）消防工程在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距离2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过100m，保护半径不小于120m，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统。六、实施进度安排项目计算周期为12年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。项目实施进度安排表 序号时间进度 工作安排*年1234567891011121项目前期准备2设备考察3初步设计4初步设计与审批5设计与土建6设备安装与试调7人员培训8竣工验收第六章 投资概算与资金来源一、投资估算依据1、土建工程参照*省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算； 2、农业项目经济评价实用手册 第二版 ；3、建设项目经济评价方法与参数 第三版 ；4、设备价格依据生产厂家的报价。二、 项目投资估算该项目总投资691.2万元。其中建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。（一）建设投资该项目建设投资489.5万元。主要包括：1、工程费用323.98万元，其中主要生产工程费197.98万元，辅助生产工程126万元。2、工程建设其它费用142.26万元。其中土地使用费75万元；勘察设计费8.1万元；可研编制费2.59万元；环境影响评价费7.5万元；3、预备费23.31万元。（二）流动资金流动资金以经营成本为费用基数按详细估算法估算,该项目所需全部流动资金201.65万元。铺底流动资金为110.73万元。三、 资金来源与筹措1、申请国家投资申请国家投资150万元 占项目总投资的21.7% 。2、申请银行贷款该项目申请银行贷款为141.16万元 占项目总投资的20.4% 。3、自筹资金该项目自筹资金为385.04万元 占项目总投资的55.7% 。四、 资金使用和管理1、政府专项支持资金使用和管理专项资金主要用于土建工程、设备购置、科技培训、技术引进、工艺研发及推广等。资金使用严格执行国家的有关要求，建立严格的资金管理制度，建立专门账户确定专人管理，接受审计部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。2、自筹资金使用和管理企业自筹资金主要用于项目的前期费、土建工程费、附属工程建设、流动资金及其它费用。资金使用严格执行国家法律法规，遵守企业财务各项规章制度，建立严格企业财务制度，科学合理的使用资金。 第七章 财务评价 一、财务评价依据1、2、燃料与动力费：外购燃料与动力为7.63万元。3、工资福利费：该项目定员69人，人均工资按1.5万元/人?年计；福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费91.2万元。4、折旧费与维修费：本项目按平均年限折旧法综合计算，建筑工程与设备购置费的折旧年限按12年计算，残值取5；种牛费的折旧年限按6年计算, 残值取10；该项目年折旧费为20.94万元；维修费按固定资产原值的1.5计，为5.24万元。5、摊销费：该项目每年的摊销费用为15.05万元。6、其它费用：其它费用为63.89万元。该项目年生产总成本为1387.52万元。 该项目年经营成本为1341.72万元。 四、财务效益分析该项目生产经营期年均销售收入1586.23万元, 扣除年均总成本费用1387.52万元,年均利润总额198.71万元，减去年均所得税65.57万元，年均税后利润为133.13万元。投资利润率 年均利润总额/ 建设投资+全部流动资金 198.71/691.2×100% 28.75%经济指标：1、税前财务内部收益率 FIRR 39.36% 税后财务内部收益率 FIRR 27.42%2、税前财务净现值 FNPV,Ic 8% 972.15万元 税后财务净现值 FNPV,Ic 8% 572.9万元3、税前投资回收期 3.72年 税后投资回收期 4.67年4、投资利润率 28.75%5、投资利税率 28.75%五、不确定性分析（一）盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。BEP 142.23/ 1586.23-1245.28 ×100% 41.72%盈亏平衡点销售收入 1586.23×41.72% 661.78万元计算结果表明，当生产负荷达到41.72%，销售收入达到668.78万元时，企业可以实现保本经营。（二）财务评价结论从本项目静态和动态财务效益指标分析看，其投资收益率高，不确定分析表明，其抗风险能力较强。因此，该项目在财务上可行。 第八章 市场分析与销售方案一、 市场分析1产品市场供应现状（1）国内外市场供应现状（3）国内同类企业的布局和生产销售情况我国现有良种奶牛繁育厂几百家，但主要集中在传统良种繁育方面。近年来在冻精繁育、胚胎繁育方面取得较大进步，主要集中在北京、和内蒙等地区。主要集中在，区内以动物科技学院、良种奶牛为代表，目前全区良种繁育和推广已占西北销售总量的20%以上，其增长势头非常强劲。目前已累计繁育推广畜禽良种100万头以上。我国涉足良种奶牛快速繁育推广的大型企业主要就是北京良种奶牛、上海光明良种奶牛等几十家单位，但它们供给量不能满足市场需要。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山东青岛、河南鹤璧、河北唐山、黑龙江大庆及新疆等地已经建立了产业化示范繁育推广基地，目前年产量已经达到2000头以上，还远远不能满足其本地的需求。 *省人均乳制品消费量较低。据*省城市和农村调查队资料显示，2004年，全省年人均乳制品消费量为8.2 公斤，比1995 年全省人均消费量2.51 公斤增长2.3倍，年均递增14.2%，其中，*省城镇居民年人均乳制品消费量22.25 公斤，比1995年增长4.3 倍，年均递增20.4%，城镇居民年人均乳制品消费支出112.54 元，12.16 元；1.23 公斤，比1995 年增长50%，年均递增4.6%。城镇乳制品消费量增速远高于农村乳制品消费量增速。城镇与农村乳制品消费量之比为19：1，足以看出，*省农村乳制品消费市场空间很大。同时，随着农业结构的调整，小城镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发展，广大人民群众生活水平的提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用。乳品不论在城市或是农村都存在着巨大的潜在市场。中国是世界上人口最多的国家，也是饮奶水平很低的国家。2004年我国人均奶类占有量仅为18.4kg，不及世界平均水平的1/5、亚洲平均水平的1/2，奶类占有量在世界上排在百名之后。如果到2020年，我国奶类人均占有量达到目前亚洲平均40kg的水平，奶类总产量将超过5000万t，即可位居世界第三位，仅次于印度、美国，步入世界奶业大国的行列。标准化牛舍集中饲养 环境影响评价所采用的标准有：1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月 87 国环第2号文：建设项目环境保护设计规定、锅炉大气污染物排放标准 GB1327191 、工业企业厂界噪声标准 GB1234890 、工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785 、地面水环境质量标准 GB383888 、生活饮用水卫生标准 GB574995 、污水综合排放标准 GB897895 8、农田灌溉水质标准 GB508492 、项目运营中的污染物本项目主要污染物是奶牛粪便、废水、废气。1、废水污染废水污染源主要是在奶牛场生产经营的过程中清洗管道排放的污水、奶牛淋浴产生的污水、牛舍冲洗污水等2、废气污染本项目废气主要是锅炉所产生的烟气。3、奶牛粪便污染本项目废渣主要是奶牛在养殖过程中产生的粪便1、粪处理：牛养殖过程中产生的粪，规划在场区下风位池和加工车间，从牛舍清运出的粪便用机动车集中堆放到积粪发酵池内。经熟化发酵经营过程的供热锅炉选用热值高、燃烧充分、消烟除尘效果好的天然气能源和燃油锅炉，可确保烟尘排放量符合国家环境保护要求。锅炉烟气排放执行GWPB3-1999锅大气污染物排放标准中的一类区标准。全面搞好场区绿化：在场区总体布局上，综合布置行道树和空地绿化，合理配置绿化树种与植物，形成有机的环境保护绿化系统，充分发挥阻隔噪音、净化空气和滤尘、杀菌等环境保护作用，提高的环境质量。、防疫：防疫是牛养殖的关键环节，坚持预防为主及时处理的原则，严禁疫区种牛进入场区。外购牛进入场区要严格检疫。 养殖区出入口位置设置检疫室和消毒设施，所有人员和车辆进入场区必须消毒。牛舍和运动场要每天清扫和消毒。 第十一章 项目组织管理与运行 一、项目组织及其职能1、项目组织本项目由*良种奶牛承担实施，实行项目法人负责制，推行项目建设目标管理。按照项目要求，及时足额落实自筹资金，设立项目资金专户，建立专账，按照项目进度，及时拨付项目资金，保证专款专用，确保资金扶持效果。为保证项目高质量高效率完成，成立项目领导小组，该项目组织的基本原则是董事会领导下的总经理负责制。项目成立以公中心总经理为首，副总经理主要负责项目实施的运行模式。严格按照现代企业制度的要求规范运作，下设行政部、生产部、市场营销部、财务部、技术开发部等部门。2、职能界定主管经理主要负责国内外联系，协商项目下属各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。行政部主要负责日常行政业务活动。生产部主要负责牛场的生产。市场营销部主要负责奶牛市场的调查和销售等。财务部主要负责该项目所有财务收支管理，编制财务预算与决策，保证项目正常运行。技术开发咨询部主要负责项目主要技术的示范，为农户提供相关市场、技术等方面信息咨询。 详见项目组织机构图 职责分工：生产部：负责种奶牛的养殖、繁育和管理。市场供销部：负责饲草、饲料的采购。技术部：负责养殖场的生产进度安排，良种奶牛的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边奶牛场、奶牛小区及农户养殖过程的技术指导工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。二、劳动定员项目设计劳动定员总数为人。其中：技术人员人管理人员人，生产工人人。,管理科学,自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展的组织管理特色，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段、管理人才的现代化，着重在技术开发、市场创新、经营决策、提高效益上下功夫项目在运行中应不断提高科技含量，降低生产经营成本，增强产品的市场竞争力，以提高项目的经济效益和社会效益。本项目属工厂化养殖繁育，专业性强要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。本项目所有人员在上岗前均需要岗位技能培训。培训合格者与中心签订劳动试用合同，试用期满合格者与中心签订正式劳动合同。在以后的产品开发、销售和服务等经营活动中，根据实际需要还要进行不定期的有针对性的业务培训，使员工掌握熟练的业务技能，牢固树立为用户着想、为用户服务的观念，强化产品和服务质量意识，使员工不断适应市场的需要，在企业取得良好的经济效益的同时，也取得较好的社会效益。五、劳动保护与安全卫生1、在生产经营活动中，坚持“安全第一，预防为主”的方针，对职工进行劳动安全卫生教育和培训，并建立安全生产教育培训档案。按国家劳动法规定，建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。?2、工程的劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，劳动安全卫生设施符合国家规定的标准。?3、为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。4、从事司炉及有毒有害化学品保管和使用的特种作业的劳动者进行专门培训，取得特种作业资格方可录用。?六、消防措施1、严格执行消防法消防安全工作坚持"谁主管、谁负责"的原则2、制定企业消防安全制度、消防安全操作规程；3、实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人； 4、组织防火检查，及时消除火灾隐患； 5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效； 6、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志； 7、建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； 8、制定应急疏散预案，定期组织消防演练。 第五章建设方案 第八章投资概算与资金来源 良种供体奶牛超排处理 活体受卵 体外受精 胚胎培养 胚胎移植 妊娠胎移植 产犊移植 总经理 副总经理 副总经理 财务部 技术开发部 行政部 市场供销部 生产部