1000头奶牛标准化规模养殖扩建项目.doc

目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益61.5 可行性研究报告编制依据71.6 综合评价8第二章 背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设的必要性13第三章 建设条件173.1 项目区概况173.2 项目建设条件优劣势分析20第四章 市场分析与销售方案254.1 市场分析254.2 营销策略、方案、模式304.3 市场风险分析30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局335.3 建设标准和产品标准335.4 工艺（技术）方案345.5 设备方案42第六章 环境影响评价476.1 环境影响476.2 环境保护与治理措施486.3 评价与审批49第七章 项目组织与管理517.1 组织机构与职能划分517.2 劳动定员537.3 经营管理措施537.4 技术培训557.5 劳动安全、卫生与消防56第八章 投资估算与资金来源578.1 投资估算依据578.2 投资估算578.3 资金来源588.4 资金使用和管理58第九章 财务评价609.1 财务评价依据609.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算609.3 总成本及经营成本估算619.4 财务效益分析639.5 不确定性分析659.6 财务评价结论67第十章 社会效益分析6810.1 社会评价基本结论6810.2 农业产业化经营6910.3 农民增收、农业增效评价72第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：某某某县-有限责任公司所有制形式：有限责任公司发展历程：某某某县-有限责任公司成立于2001年6月22日，由某某某县公司和=镇公司及4个自然人共同在“自愿、互利”的基础上出资组建，注册资本684万元。公司位于某某某县-村二组，距-路北5公里处，占地面积240亩，为国有出让土地，土地类型（用途）为养殖。公司经过几年的发展，已初步建成了养殖千头奶牛的生产基地，建有标准化牛舍16栋， 1000m3青贮池8个，有大型青贮设备2台，粉碎机l台，配有挤奶机等设施设备。2004年，以-公司(牛场)为依托，成立了=奶农协会，协会广泛宣传科技培训、技术指导、提供信息。截止2008年，入会社员达68人，养殖奶牛数千头，引导带动了当地农牧民发展奶牛养殖业及地方经济蓬勃发展。实现了多种经营、以农为主、农牧结合、种养殖业互补，带动了农牧民致富奔小康的步伐，曾多次接受区、州、县现场会议观摩、指导、学习，为某某某县奶牛养殖规模化科学化起到了示范带头作用，有效推动了当地奶牛业的快速发展，带动了整个某某某县域经济发展。2008年底，某某某县神农畜牧有限公司奶牛存栏604头，其中生产奶牛518头，牛犊86头。企业财务管理规范，资产状况较好，具有相应的资产抵押（质押）能力和条件；不欠税、不欠工资、不欠社会保险金；建立了符合市场经济要求的经营管理机制，能保证项目按计划建成和财政资金规范、安全、有效运用；无破产、银行欠资或其他需要说明的问题。主营业务为：家畜养殖、销售、牛奶购销等，兼营各种饲草料。人员结构：现有职工24人，其中管理人员4名，其他职工全部为农民工。1.1.2 财务状况2007年某某某县-有限责任公司总资产791.97万元，其中：固定资产487.65万元，流动资产39.40万元，净资产699.97万元；负债总额92万元；所有者权益779.97万元。实现销售收入69.97万元，净利润1.72万元，净资产收益率0.24，企业资产负债率1.51%。2008年某某某县-有限责任公司总资产799.32万元，其中：固定资产净额487.65万元，流动资产46.75万元，无形资产264.92万元，净资产787.78万元；负债总额11.54万元；所有者权益787.78万元。实现销售收入45.93万元，净利润7.81万元，净资产收益率1.11，企业资产负债率1.44%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：某某，女，汉族，现年学历：中专；专业：财会；专业技术职务：会计师、经济师。1991年7月2001年11月：在某某某县=公司工作，担任副经理兼财务科科长职务；2001年12月至今：在某某某县公司总公司工作，；其间：2004年6月至今兼任某某某县-有限责任公司董事长、法人代表。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某某县1000头奶牛标准化规模养殖扩建项目建设性质：改扩建建设地点：某某某县=镇十四户村某某某县-有限责任公司院内。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 本项目主要建设内容是千头奶牛养殖场的标准化建设：完善奶牛场设施设备，新建机械化挤奶厅、动物疫病检疫防疫室和胚胎移植实验室，建设房屋和购置安装设备等；对原有牛舍和青贮饲料池进行改造维修，从而提升奶牛场规模化和标准化设施设备条件及管理水平。通过项目建设使某某某县-有限公司标准化牛舍达到14栋、2栋牛舍改用为库房，标准化牛舍建筑面积达到8200m2，可存栏良种奶牛1000头以上，生产奶牛600头以上，年生产鲜牛奶5100吨以上，日均生产鲜奶14吨以上，每年销售牛犊和淘汰牛640头以上。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）（1）主要技术及来源的可靠性、可得性本项目主要技术来源于-畜牧科学院和某某某县畜牧兽医站，项目建设单位与-畜牧科学院和某某某县畜牧兽医站有着长期的合作关系。（2）主要设备名称、数量拟购置安装机械化挤奶机一台套,主要设备有并列式挤奶机（2×24）一台，不锈钢贮奶罐4台；疫病检疫防疫设备一套（13台套）；胚胎移植实验室设备一套（23台套），详见附表2-2（3）主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量表1-1 主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量主体工程建设性质建筑结构面积或数量挤奶厅新建砖混、彩钢屋面460疫病检疫防疫室新建砖混300胚胎移植实验室改建砖混230辅助工程圈舍改造改建砖混、彩钢屋面8200青贮池维修改建混凝土8000（m3）化粪池新建混凝土（4）建设期限项目建设期1年，自2009年1月开始前期准备工作，申报项目、筹集资金、工程施工准备、工程施工、竣工验收，至2009年12月全部完工、交付生产。随着经济发展、生活水平提高和饮食观念转变，乳制品在日常饮食的地位越来越重要，奶牛业成为目前我国产业调整和增加农民收入的主要增长点。在当前形势下，进行规模化奶牛项目建设，具有较为广泛和现实的产业关联度。发展奶牛业，不仅能带动养牛业、种植业（牧草、饲料）、加工业（乳制品、奶粉、饲草、饲料、肉品、）发展；促进包装、运输、皮革加工、生物制肥业发展。随着奶牛养殖业和相关产业的发展，增加就业人员，对发展当地经济和社会稳定具有重要意义。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构建设项目总投资468.33万元。其中：工程费用415.56万元，占改扩建投资的88.8%；工程建设其他费用31.99万元，占改扩建投资的6.8%；基本预备费20.78万元，占改扩建投资的4.4%。1.3.2资金来源建设项目总投资468.33万元，其中：申请中央财政补贴资金134万元，地方财政配套资金53万元（自治区财政42.88万元，-财政5.36 万元，县市财政5.36 万元）；建设单位自筹资金280.73万元，由建设单位自行筹集，保证按期到位。1.4 项目效益1.4.1经济效益项目建成后可年新增奶牛养殖400头，达到1000头的养殖规模，年新增鲜牛奶生产2000吨以上，年可生产鲜牛奶5100吨以上，供应乳品加工企业和社会鲜奶饮用；年可向农牧民提供400余头良犊母奶牛，向社会畜产品市场提供240余头犊公牛和淘汰母牛供应肉食市场。达到设计生产负荷，则年企业销售收入可达1689万元，年利润总额可达357.1万元。财务评价指标为（所得税后）：项目投资财务净现值：837.26万元、项目投资财务内部收益率23.8、项目投资回收期（含建设期）4.58年，评价指标好于行业平均水平。1.4.2生态效益符合现代农业可持续发展要求。发展现代农业讲求经济效益、社会效益和生态效益三者的统一。发展畜牧养殖，增加了对饲草料的消耗。本项目建成满负荷生产后，年需苜蓿、青贮饲料等原料消耗一万余吨，可增加种植苜蓿等多年生的牧草，有效地提高植被覆盖率和覆盖时间，切实达到涵养水源、防止水土流失、改善生态环境的可持续发展目的，符合现代农业的发展方向。本项目建成后按标准化规模养殖场的设施标准和管理要求实施奶牛养殖和产品质量的全过程管理，可以改善原传统畜牧养殖业对环境的废气、粪污不利影响，美化、净化养殖场生产和工作环境。实行严格的管理制度，对养殖过程中产生的粪便及饲料残渣定时定点清除，并进行回收利用。养殖规模达到设计规模后，每年可为农业生产提供1.4万余吨牛粪有机肥原料，可用于改良过度施用化肥造成的土地板结，有机成分下降等生态环境破坏现象，提高土壤的有机质含量，改善土壤环境，为社会提供有机蔬菜和粮食。所以，项目建设的生态效益显著。1.4.3社会效益-作为资源型农业大省，面临着国家实施西部大开发战略和调整农业生产结构的重大历史机遇和挑战。本项目顺应-农业大开发、大调整、大发展和市场需求的新形势，适应畜牧产品市场供求变化的趋势，充分利用当地发展畜牧业的资源优势和得天独厚的生产环境优势，提高产品市场竞争力和应变能力，推动-农村经济快速发展，促进农业生产结构优化与升级。具有巨大的社会效益。降低种植业生产成本，实现种养结合良性循环，对农民增收将起到积极的作用。1.5 可行性研究报告编制依据（1）中共中央一号文件：中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（2）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号；（3）国发200732号国务院关于进一步促进-经济社会发展的若干意见；（4）中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室文件 供销经联字20091号 关于组织申报2009年农业综合开发供销合作社项目的通知；（5）中华全国供销合作总社经济发展与改革部 2009年供销合作社农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；（6）财政部 财发200859号农业综合开发资金若干投入比例的规定；（7）奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）；（8）-国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（9）-维吾尔自治区农业产业化发展第十一个五年规划（2006-2010年）；（10）建设项目可行性研究与经济评价手册；（11）-维吾尔自治区和-地区2008年统计年鉴；（12）某某某县畜牧业“十一五”发展规划；（13）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.6 综合评价项目建设符合国家的产业政策，符合国家、自治区、自治州、某某某县的发展规划和有关农业产业结构调整的政策。充分利用当地土地资源、饲料种植资源、劳力资源，适合农村经济发展和生态环境建设需要.由于“三鹿”奶粉事件影响，奶牛养殖业在2008年遭遇了严冬寒冷，众多乳制品加工企业停业整顿、拒收鲜奶，牛奶价格直线下跌，奶农养殖亏损，养殖户低价抛售奶牛，致使奶牛养殖业产业化发展面临极大的困难，生产形势严峻。为提高奶牛养殖企业抵御市场风险的能力，必须提高奶牛标准化规模生产水平，推动奶牛业向“质量安全、资源节约、环境友好”的现代养殖方式转变，促进奶牛业持续健康发展。本项目充分利用企业已建成的奶牛养殖基地的设施设备资源，按标准化养殖场标准完善相关设施设备，提升企业现代化管理水平，形成奶牛标准化养殖和规模化养殖的经营模式，逐步实现饲养管理规范化和生产经营规模化，有利于提升项目区的奶牛养殖科技水平和产品竞争力；采用综合安全、高效先进技术，生产优质奶牛、牛奶；提高科学管理、规模化养殖，增强抵御市场风险的能力；环境美化、净化，保护生态平衡、保护环境，对奶牛业可持续发展起到重要作用。通过奶牛防疫与胚胎移植技术的推广与应用，提升企业现代化养殖水平，辐射并带动周边乡镇，加快良种奶牛发展进程，促进奶牛产业化发展。为畜产品结构调整，提供先导和示范作用，把优势资源尽快转化为优势产业和支柱经济提供保障，有助于促进区域农业结构调整和经济发展，对稳定和发展某某某县的畜牧业经济有积极的推动作用，同时，对本地区畜牧业的发展也具有示范和带动作用。项目以标准化建设和产业化发展为指导思想，以市场为导向，以社会效益和经济效益为中心，建设内容突出重点、综合配套、规模适度，力求方案合理。项目建设财务评价指标较好，项目建设是必要和可行的。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景改革开放以来，我国奶业有了较大发展。到2006年，全国存栏奶牛1401.59万头，牛奶产量3245万吨，分别是2000年的2.87倍和3.92倍；2006年，世界牛奶产量为6.44亿吨，人均占有量约为100公斤，而中国人均占有量仅为世界平均水平的1/4。党中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，采以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把畜牧业标准化奶牛生产作为今年重点工作之一。本项目的建立对健全自治区标准化奶牛体系、对促进当地奶产业健康发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。国务院和自治区政府颁布了一系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）提出：“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”、“到2010年力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨”、“通过发展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”、“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”、“国家对养殖小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列优惠政策和意见促进奶业的发展。2007年11月自治区政府在关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的实施意见（新政发200794号）中提出了促进奶业发展的具体措施，制定了加快奶业发展的优惠政策。-作为我国农业大区，农业始终是-国民经济的支柱产业，为-的稳定和发展做出了巨大贡献。奶牛业是-畜牧业的重要组成部分，对-畜牧业的发展起着重要的作用。目前，从-形势来看，多数内地省份奶牛业缺乏草料保障，旺旺、伊利、娃哈哈等国内大型知名乳品企业纷纷前来-投资建厂，发展奶业，给-奶业带来了前所未有的发展机遇。2008年7月4日自治区畜牧工作会议圆满落下帷幕，自治区副主席钱智在总结讲话指出：“从多年畜牧业发展的实践来看，当前要在推进畜牧业产业化经营上尽快突破；要在发展规模化标准化养殖上尽快突破；要在着力建设饲草料基地和推动牧民定居上尽快突破；要在动物防疫监督体系建设上尽快突破，确保我区畜牧业发展的关键环节顺利推进。”这次会议已经明确，2008年自治区财政新增5000万元畜牧业专项资金，2009年增量扩大到1亿元。明确了相应的扶持措施，重点扶持发展规模化标准化养殖，建设高标准饲草料基地和推进牧民定居点，发展畜牧业机械化，加强牧区水利建设，推动外向型畜牧业发展等。-地区党委、人民政府也把发展奶牛业作为结构调整的重要内容，通过多年的努力，-地区的奶牛业呈现出蓬勃发展的态势。规划在“十一五”期间建成百头以上规模的养殖小区（场）200个，2010年末，全州奶牛存栏将达到35万头以上，其中年产奶6000公斤以上的高产奶牛达到25万头。充分利用良好的市场环境和发展机遇，依靠乳品加工龙头企业带动，将-地区的奶牛养殖业发展壮大，带动地方经济快速发展。2008年发生了“三鹿”奶制品事件，对奶牛养殖业造成了极大的冲击，引起国家和全社会重视食品卫生和安全，国家和各级政府积极鼓励标准化奶牛养殖场建设，加大对奶牛养殖的扶持力度，项目建设也是当地农牧业产业结构调整的需要及建设单位的发展要求，该项目就是在以上背景条件下提出的。2.2 项目建设的必要性2.2.1建设和谐社会的需要牛奶是大自然赋予人类的理想食品。“一杯牛奶强壮一个民族”论断，已被许多国家的成功实践所证明。奶牛生产是农业生产的重要组成部分，牛奶是大多数城乡居民的主要食品之一，是婴幼儿发育期间必不可缺的食品，是大多数城乡居民的必需品。抓好牛奶生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展、建设和谐社会具有重要意义。2008年的“三鹿”奶制品事件，对全国奶牛养殖业带来了巨大的冲击，乳品加工企业停业整顿、拒收鲜奶，奶农售奶难，牛奶价格下降，甚至低于饲料价格，奶牛养殖亏损，牛奶生产大幅度的下降，牛奶市场供应失衡，对社会稳定和发展带来了不利影响，对此，引起国家和自治区领导的高度重视，并采取了一系列促进奶牛生产、保持市场稳定的政策措施。所以，促进-牛奶生产稳定发展，保持合理的价格水平，稳定市场供应、满足消费需求，是建设和谐社会的需要。2.2.2促进项目区农业产业结构和农村经济结构调整的需要-国民经济和社会发展“十一五”规划纲要明确提出了按照区域化布局、规模化发展、产业化经营的要求，推进农牧产品生产向优势产区集中，巩固壮大奶源基地。加快奶业发展，对于促进-地区农业和农村经济结构调整，增加农牧民收入，转移农村富余劳动力，安置城市下岗职工，推动-地区全面建设小康社会和社会主义新农村有着极其重要的意义。规划中-地区畜牧业发展的区域布局城郊畜牧业以发展家禽和奶牛生产为主攻方向。某某某县是-地区的重要城市，=镇又是以农为主的农业乡镇，是发展城郊畜牧业的重点区域，建立奶牛养殖基地，每年向农户推广先进养殖技术、培训与此同时进行，使项目区奶年养殖自成体系，逐步壮大，此项目的建立，不仅对调整某某某县和=镇的农业产业结构，提升畜产品品质有着重要的作用，而且对加大畜牧业在大农业中的比重，发展区域经济，推动当地畜牧业的发展有着重要的意义。2.2.3-地区奶业持续发展的需要-地区通过近几年农村产业结构调整的实践，奶业已成为农村产业结构调整中的最大亮点，农牧民年均增收中有20%来自于奶业，奶业已经成为畜牧业的第一大产业，奶业的迅猛发展和光明前景奠定了畜牧业在农业经济中的主导地位。以-地区为重点的天山北坡已经建成为中国西北地区的奶产业带，形成了乳品企业群。疆内现有日产100吨左右的乳制品加工龙头企业10个左右，其中全疆知名的麦趣尔集团有限责任公司、天山畜牧伊利乳品公司、维维天山雪乳业有限责任公司、物华畜牧西域春乳业公司、-新欧奶业发展有限公司5家企业主要集中在=市、某某某县和伊利县，以-地区奶源为依托的邻近地区5家，小型加工企业几十家，乳品加工企业与奶牛养殖场已初步形成了较为紧密的奶业产业链。-地区的奶牛养殖业虽经多年发展，但规模化养殖占比还小，农户散养较多，长期以来，由于受传统饲养方式制约，生产水平较低，抗风险能力很弱。通过标准化奶牛养殖小区（场）建设，推动-地区奶牛、牛奶规模化生产，为乳业企业提供稳定的奶源，进一步强化养殖户和乳业“龙头”企业之间的利益纽带关系，共同抵御市场风险，促进-地区奶牛养殖业健康发展。该项目的建成投产，将为-地区新增一个奶牛规模化养殖的龙头企业，不但可以带动某某某县奶年养殖的生产水平和管理水平的提高，而且对稳定市场，促进企业产供销产业链的形成起重要作用。2.2.4项目建设单位发展的需要项目建设单位自2004年成立以来，经历了奶牛养殖及奶价波动对企业生产经营带来的影响的一系列过程。特别是2008年“三鹿”奶制品质量事故给全国乳品企业和奶牛养殖业造成的冲击，同样也影响了某某某县-有限公司，企业发展发展遇到很大困难。在经历中总结自身发展所面临的困难与影响，深刻地认识到“以质量求生存，以信誉求发展”、建立标准化规模养殖场对企业生存和发展的重大意义。为此，根据国家稳定奶价，建立奶牛标准化规模养殖小区（场）的精神，立足当地农村经济和产业发展目标，提出了本项目建设。旨在通过项目建设，改善公司养殖场饲养、挤奶和防疫条件，提高标准化养殖场管理水平，加强良种繁育和推广，提高原有资产的投资利用率，扩大奶牛养殖规模和提高牛奶单产水平，提高企业效益，带动当地农村产业结构调整和提高农民收入水平。综上所述，某某某县-有限公司奶牛生产具有良好的基础条件和优势，稍加改造即可达到千头奶牛养殖的规模。且可大幅度提高某某某县奶牛养殖现代化、标准化水平，为某某某县畜牧养殖业的产业化发展起到示范带头作用，项目的建设是必要的。 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择建设项目选址在某某某县=镇十四户村二组、原-奶牛养殖场内，项目区位于某某某县城以东8公里、=公路以北约5公里处。该奶牛场选址满足防疫要求、交通方便、有稳定的水、电供应，水质符合国家有关标准，周围有青粗饲料种植，整个养殖场功能区布局合理。该址符合标准化奶牛养殖场建设的选址要求。（详见附图3：某某某县-有限公司养殖场总平面布置图）3.1.2 自然条件某某某县是-地区重要的农业生产大县，辖1乡、6镇、3场，全县有宜农荒地130万亩，现耕种面积6 0 万亩。养殖原料资源非常丰富，种植业面积较大，是发展养殖项目理想的建设地点。目前，该县优质荷斯坦奶牛存栏3.05万头，年产商品奶14.29万吨，日加工鲜奶能力750吨，农牧民来自奶业的纯收入达到800元左右。  某某某县境内水资源较为丰富。发源于天山冰峰的××河、花儿沟河是各族人民生产、生活的主要水源。地表水年径流量4.9亿立方米,其中,+河年径流量4.6亿立方米,花儿沟河年径流量3 000万立方米。大海子水库设计库容量4 000万立方米，小海子水库设计库容量2 000万立方米,蓝山水库设计库容量2 000万立方米。平原地区地下水补给量2.6亿立方米,全县地下水总储量2.1亿立方米，年均实际可供开采1.8亿立方米。有干渠35千米、支渠466千米、斗渠676.47千米、农渠1 088.37千米。 某某某县土地总面积9 721平方千米，合972 100公顷。其耕地面积108 219.06公顷，占总土地面积的11.13%；林地面积47 058.02公顷，占总土地面积的4.84%；牧草地面积572 214.06公顷，占总土地面积的58.86%；其它用地面积11 552.46公顷，园林地面积1 622.20公顷。某某某县位于欧亚大陆中心带，处于中纬度西风带控制之下，属中温带大陆性气候。县境内海拔高度相差较大，南北地区的气候有明显差异，温度由北向南逐渐降低。年均气温为2.971，年最高温度为36043l，无霜期129176天，日照时数2 900小时,生理辐射59千卡平方厘米，年降水量110400毫米，蒸发量2 300毫米，年均风速3.1米秒，有干旱、干热风、冻害、霜冻、大风和冰雹等灾害。本项目实施地某某某县=镇距某某某县城8公里，是某某某县的一个农、林、牧业大镇。该镇地理位置优越，处于重要的交通枢纽位置，312国道，呼克公路、乌奎高速公路横穿全镇，交通便利。种植业以棉花为主导，蕃茄、酿酒葡萄、玉米、棉壳、棉粕饲草种植等。近年来，该镇坚持以市场为导向，以科学为动力，以高产奶牛、生猪、家禽养殖为重要突破口，带动和促进了种植业结构的优化，提高了农业的综合效益，畜牧业呈现良好的发展态势，畜牧业、奶业已成为该镇的重要支柱产业。3.1.3 社会经济状况某某某县2007年全年完成地区生产总值45.94亿元，同比增长16.5%，完成全口径财政收入30558万元，比上年增长10.59%。新农村建设稳步推进，现代农业发展水平快速提升。全年完成农林牧渔及其服务业总产值22.68亿元，比上年增长13.24%，其中：畜牧业产值11.09亿元，增长14.4%。畜牧业生产呈快速增长态势，2007年某某某县畜牧业按照抓好奶产业、发展肉羊业、扶优扶强猪禽业的思路，加强了牲畜改良繁育体系建设和动物防疫体系建设，进一步巩固了畜牧业的主导地位，3.1.4本行业及关联产业发展现状近年来，某某某县将奶业作为畜牧业发展的主导产业，切实推进了优质奶源核心群建设，扶持壮大了维维、西域春乳品加工龙头企业，荣获了“全国牛奶生产百强县”称号。 2008年“三鹿事件”对县域奶业发展形成了很大影响，造成了奶价下跌，奶牛养殖效益下降，但随着春节前后奶业生产旺季的到来，2009年1-2月该县乳制品企业液态奶生产销售较与去年同期有所增长，乳制品企业日收购生鲜奶80吨-90吨左右，鲜奶收购价格在2.2-2.4元，收购价格逐渐回升。近年来，某某某县认真贯彻区、州农业村工作会议精神，以城乡统筹协调发展，全面建设小康社会统揽农业农村工作，以建成畜牧业经济强市为目标，以促进农民增收为核心，狠抓基地建设、防疫系统建设、品种改良体系建设三大重点工作，畜牧业保持了良好的发展态势。2007年底牛年末存栏6.54万头（只），出栏6.03万头（只），奶类总产量13.46万吨，遥居=州七县市之首，奶类产量占=州总产量的33.61，畜牧业产值达到11.09亿元。种植苜蓿1.57千公顷、产量1.64万吨；青贮玉米2.28千公顷，产量15.47万吨。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1优势（1）政策优势国务院和自治区政府颁布了一系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）提出：“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”、“到2010年力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨”、“通过发展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”、“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”、“国家对养殖小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列优惠政策和意见促进奶业的发展。2007年11月自治区政府在关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的实施意见（新政发200794号）中提出了促进奶业发展的具体措施，制定了加快奶业发展的优惠政策。-地区根据自治区关于加快发展畜牧业若干问题的决定，制定了加快畜牧业发展的措施意见，提出依托乳品加工企业，积极做大做强奶牛养殖业，力争到“十一五”末使奶牛存栏数达到5万头，年奶产量达到50万吨，使奶业生产的组织化和产业化程度明显提高，竞争力进一步提高。同时，政府将采取特殊鼓励政策，扶持从事畜牧业生产的企业和个人。某某某县曾先后被授予“国家秸秆养牛示范县”、“牛品种改良先进县”、“自治区畜牧产业化示范县”、“全国奶牛科技入户工程示范县”及“全国牛奶生产百强县”称号，奶业已成为全县农牧民增收的一大支柱产业。故项目建设的外部条件很好。本项目的建设具有国家、自治区、-地区、某某某县的优惠政策的支持。 （2）资源优势某某某县土地总面积9721平方千米，其中：牧草地面积572214.06公顷，占总土地面积的58.86%；草地面积中可利用草场958万亩，6万亩天然打草场，8.4万亩人工饲草料地。饲草主要有青贮玉米、苜蓿及农作物秸秆等，播种面积10万亩，产量13万吨，青黄贮利用数量12万吨，苜蓿播种面积2.3万亩，青贮玉米播种面积3.5万亩。-地区内有希望集团、三旺公司和泰昆集团三家饲料生产龙头企业，规模均在10万吨以上。饲草、饲料丰富，为某某某县奶牛养殖业提供了充足的饲草料资源。（3）市场优势麦趣尔集团有限责任公司、天山畜牧伊利乳品公司、维维天山雪乳业有限责任公司、物华畜牧西域春乳业公司、-新欧奶业发展有限公司等5家乳制品加工龙头企业主要集中在=市、某某某县和伊利县，几家企业的日处理鲜奶能力超过300吨，项目所在地位于以上加工企业的中心位置，鲜奶生产规模上去了，有利于与乳品加工企业建立牢固的供销关系。所以，主要产品销售渠道宽阔。（4）科技优势项目建设单位与-畜牧科学院、某某某县畜牧兽医站都有技术服务合作关系，科技服务条件优越。通过该项目的建设，强化科学发展观，依靠科技进步、标准化管理提升公司的现代化管理水平，带动周边地区的奶牛养殖业发展。（5）环境条件项目区地处欧亚大陆腹地，远离海洋，受天山和库尔班通古特大沙漠的制约和影响，形成典型的大陆性气候。水资源较为丰富。发源于天山冰峰的+河、花儿沟河是各族人民生产、生活的主要水源。全县地下水总储量2.1亿立方米，年均实际可供开采1.8亿立方米。（6）基础设施条件该项目为某某某县-有限公司奶牛养殖场改扩建项目。项目建设单位于2004年建成了千头奶牛养殖规模的牛场，占地面积为240亩。建有标准化牛舍16栋（其中2栋现做库房用），其他生产、办公、生活建筑6栋，养殖场建筑总面积10535.2平方米；养殖场内水、电设施齐备，某某某县供电所10KV高压线从项目区穿过，公司还自备有一台50KW的柴油发电机，保证外部电源断电，公司不断电，项目区自有一台出水量为50 m3/h机井和水塔，水质符合有关标准，可保证养殖场内生产生活用水。养殖场内道路通畅完备。建有1000m3青贮池8个，有自走式青贮机2台，饲料搅拌机1台、粉碎机l台、挤奶机4台。某某某县-有限公司养殖场的场地和建构筑已经能够满足千头奶牛养殖规模的需要，只是距离标准化规模养殖场的要求还有差距，只要稍加完善，即可满足标准化奶牛场的标准，进而使公司奶牛养殖达到原设计规模，同时提高企业的经济效益和社会、生态效益。这些都为项目建设提供了良好的基础条件。3.2.1.2劣势多年来，我国存在工农业剪刀差的原因，大农业生产一直处于低效益或无效益水平，资金短缺是大农业发展的瓶颈，成为主要的劣势。本项目建设单位某某某县-有限责任公司，从初建开始，定位是高起点、现代化、规模化养殖奶牛的决策，做到至少存栏泌乳期奶牛500头以上的水平，但是，艰苦奋斗4年，仅保持在300头泌乳奶牛左右，主要是缺乏发展资金。3.2.2 主要障碍因素及解决方案某某某县-有限公司生产规模上不去，奶牛养殖标准化体系和质量控制体系不健全，产品质量不稳定，现代化管理手段不健全，因而很难适应市场竞争和应对市场风险。而将一个初具规模的奶牛养殖场建设成规模化养殖场主要障碍是资金不足。当买方市场已形成，市场需求明显时，企业需要扩大再生产，就必须进行改扩建，改扩建就需一定量的资金，解决资金投入成为关键。国家对农业综合开发产业化经营项目给予扶持政策，给优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，带来实现的可能，因而一方面积极争取国家政策和资金的支持，另一方面做好企业自己的工作，是解决本项目建设主要障碍最好的方案。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1国内外市场供应现状“十五”期间是我国奶业发展最快的时期。奶类产量、乳产品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数年增长率，奶业生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。2006年全国奶牛存栏1401.59万头，奶总产量3245万吨，人均奶占有量24.5kg，分别比2000年增长1.5倍、2.1倍与2倍。-奶总产量174万吨，人均奶占有量89.9 kg。全国乳制品产量1310.4万吨，比2000年增长5倍。具有一定规模的乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额49.15亿元，分别比2000年增长了3.46倍与4.86倍。全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为24.8 kg和2 kg，比2000年分别增长71.1%和88.7%。近年我国奶业发展速度很快，但处于发展初期，仍具有较大的发展空间。发达国家奶业在畜牧业产值中比值较高，美国、加拿大、澳大利亚等国家都在20%以上，我国目前只有5%。在畜产品结构中，发达国家肉类与奶类产量的比例在1:2以上，我国是1:0.33。我国居民每天人均蛋白质摄入量76克，来自奶类产品的蛋白质仅有1.5克，发达国家高达15克。奶类消费方面，2005年我国人均奶类占有量21.7kg，是世界平均水平的20%左右。一些奶业发达国家，如美国奶类人均占有量263.8 kg、澳大利亚525.9 kg。同时，我国奶类消费极不平衡，奶类消费主要集中在大城市和经济发达地区，农村居民消费量较低，仅为城镇消费量的1/10，差距就是潜力，我国奶业发展具有广阔的市场空间。随着国民经济快速增长，城镇化程度和居民收入水平不断提高，城乡居民消费结构与膳食结构持续改善，乳制品消费量将快速增加。中国奶业协会组织完成的中国奶业发展战略研究表明，我国人均奶类占有量增长速度与人均GDP的增长速度呈正相关，相关系数达到0.935。我国GDP的持续高增长还将进一步拉动乳制品消费。发展奶业促进了农村产业结构的优化和升级，调整了劳动力就业结构和农民收入结构，为农民增收创造了有利条件。据推算，2006年仅奶农出售原料奶的收入就超过了600亿元，使200多万农村家庭，近千万农村人口受益。奶业产业链长，延伸范围广，既可以促进饲草料种植业发展，又可带动食品加工、饲料加工、皮革加工、包装材料生产、机械制造等第二产业发展，还可带动贮运、营销等第三产业发展，对农民致富奔小康发挥了积极作用。4.1.1.2-乳与乳制品供应现状-是全国五大牧区之一，发展奶业有得天独厚的优势。全疆草场面积4800万公顷，仅次于内蒙古、西藏，居全国第三。绿洲农业发达，饲草料种植条件好。气候也适于奶业发展。-奶牛头数和牛奶总产分别列全国第二位和第五位， 2006年存栏240万头良种和杂交奶牛，产牛奶174万吨，奶牛养殖优势显著，是国内主要乳制品生产区之一。-奶业经历“十五”快速发展，人均牛奶占有量由2001年的17千克，增长到2006年的89.9千克。2005年奶牛存栏214.9万头，其中奶牛存栏15头的有309700个场（户）、620头的有80000个场（户）、21100头的有500个场（户）、101200头的有100个场（户）、201500头的有40个场（户）、5011000头的有60个场（户）、1000头以上有20个场（户）；奶牛养殖小区200个，奶牛存栏30000头。奶牛养殖业已成为-畜牧业的重要组成部分和农牧民增收的主要渠道，以天山北坡、伊犁河谷、焉耆盆地为主的