3000吨水晶粉皮可行性研究报告.doc

万吨马铃薯精淀粉生产线技术改造3000吨水晶粉皮项目可行性研究报告项目名称：生产线及配套设施技术改造申请单位：西藏日喀则市雅江源农业科技开发有限公司编写时间：二OO八年 七 月 二十七 日 西藏日喀则市雅江源农业科技有限公司二OO八年七月一、项目概况1、项目的基本情况2007年日喀则雅江源农业科技开发有限责任公司投资2600万元建成万吨精淀粉加工项目，2008年元月投产，根据目前市场的需求，公司为了促进马铃薯淀粉的科技转化深加工增加效益，在万吨精淀粉加工项目的基础上进行配套项目的技术改造，通过购进部分生产设备新增加年产3000吨水晶粉皮项目，项目总投资1200万元，企业自筹1100万元，申请政府技术改造资金100万元。技术改造配套项目主要是将原有的蒸气烘干系统改装为电烘干系统，配套全自动生产线，上料、生产、包装全部自动化，从而有效防止污染、保护环境、节约能源，充分利用循环再生资源，按有机绿色、卫生、安全产品的要求，生产一流食品。项目实施后，可减少使用原煤380吨，减少CO2排放5.4吨和150吨灰渣，改造后的生产线达到零排放，附料可回收再利用。技术的改造有利于西藏高原环境脆弱的环境具有保护和示范作用，对西藏农业产品深加工企业在环境保护意识和投资上起了先锋带头作用，有利于产品等级、技术含量的改进和提高延伸了产品深加工的链条，生产出质量好、附加值高、具有市场竞争力的民族品牌。2、申请理由企业通过一年的生产，在精淀粉二次加工，新产品研发中主要难解决的就是供热和烘干问题，精淀粉和水晶粉皮的生产过程造不成污染，但烘干采用蒸气锅炉会造成污染，对大气、产品不同程度都有影响，因此在新产品水晶粉皮的技改中采取电供热、烘干使企业符合环保、绿色、无污染达标的发展要求。根据以上情况，作为日喀则市唯一的马铃薯深加工企业，首先要高度重视大气污染和产品安全，在这世界原生态保护好、绿色产品多的情况下，企业应该有责任在同行业中带头采取有效措施保护环境。公司决定引进一套国内最先进的电子自控烘干设备，解决用传统方式烘干带来的污染，设备的改造形成达排、达标、达产的良好格局。2007年万吨精淀粉加工项目完成前对水晶粉皮生产设施进行了配套，所用的厂房、供电、部分设施可共用，由于资金的短缺在技术改造上进展慢，没有很好的发挥效益。本公司是西藏自治区独家马铃薯深加工项目，企业的宗旨是“依靠农民、服务人民”“藏族同胞习惯种植青稞，主要是解决吃饭问题，由于青稞单产低，从经济效益上分析：种一亩青稞最多收入600元左右，而种植一亩马铃薯最多可收入1800元，西藏的独特气候马铃薯是唯一适合生产环境的经济作物，世界把2008年定为马铃薯年，同时也受到世界粮农组织的重视，说明世界在认同马铃薯的价值和发展深加工的重大意义，马铃薯深加工技术改造项目给藏族同胞治富起了绝对的带头引导作用。通过扩大加工规模，使农牧民更多的种植马铃薯，通过项目带动产业，产业带动经济，经济带动农牧民致富就业。3、社会效益分析和确保农民致富企业发展的措施（1）该项目的实施首先弥补了在整个西藏地区没有马铃薯产业深加工企业的空白，并且通过企业的带动有可能有更多的加工企业落户西藏，这样就可以为当地农牧民创造更多的就业机会，受益广大民众。（2）通过该项目的带动使马铃薯种植产业加速发展，把过去传统的种植马铃薯作为农牧民主食的粮菜兼用品变为经济作物大量加工销售带动大面积种植，使农牧民得利。按我们的推算，企业如果按三年时间完成投资可加工鲜薯2.5亿斤，按直接加工6.5万亩种植面积鲜薯，每亩4000斤计算，每斤市场价0.28元，每亩收入在1150元，每人种一亩马铃薯可在当年受益1150元，通过项目带动使6.5万人每年收入1150万元。（3）通过做大做强的思路，使企业在发展中不断的技改更新，提高现代化、科技化、自动化、国际化的企业水平，从而带动培养一批懂技术、会管理、善经营、爱劳动、勤学习的现代型农牧民技术人才，通过这些人带动发展规模种植，集教养殖，科学因地制宜的发展马铃薯种植。（4）该项目在实施过程中和农牧民直接签单，保证农牧民的产品不受市场因素的影响而减少收入，在新品种的推广上由企业直接提供种薯，这样减少了因新产品种植不适应环境而造成的损失让农牧民承担。（5）企业可用主产品的附产品带动当地农牧民的养殖和短期集中预肥项目发展。从2008年起企业无偿提供附产品发展养殖户100户，3年完成300户。（6）通过项目的建设投产，引导农牧民提高科学种植水平，增加农牧民的市场经济意识，提高认识、参与市场化运作能力，打造优质环保无公害农产品，鼓励农牧民走出西藏，将特色产品带出西藏，而后带回信息、商机、人民币，再发展自己，在企业的带动下走共同发展、共同协作、共同富裕的路子。4、企业的基本情况雅江源农业科技开发有限公司是2007年引进的农产品加工销售企业，是具有多年农产品加工销售业绩的企业组建的股份制企业，主要产品有：精淀粉、全粉、变性淀粉、水晶粉皮、淀粉快速降解快餐具以待开发的淀粉相关产品。2008年投资2680万元建成了3万吨精淀粉、水晶粉皮、淀粉快速降解环保餐具综合项目，万吨精淀粉厂于2008年元月16日正式投产，企业占地面积20000平方米，有600平方的办公楼，160平方米的库房，2000平方米的加工车间，630千瓦的输变电配套设备，4吨高压蒸气锅炉，全自动20吨每小时淀粉加工设备一套，全自动高科技淀粉快速降解环保快餐具设备一套，部分水晶粉皮配套设备，企业正在申报ISO9001国际质量体系认证和HACCP体系认证企业注册的“雅江源”商标申报省级著名商标。5、技术改造和新产品研发的必要性及可行性（1）必要性西藏日喀则地区拥有丰富的农畜产品资源。但是过去由于交通、信息闭塞，工业附加值低微，市场不发展以及流通体制不健全，造成种植和经营形不成规模，效益低下，产销脱节，所种植的产量只停留在当地非常有限的民用食品消费市场之中，造成许多不必要的社会资源浪费。通过马铃薯实地加工精淀粉厂项目的建成，就可以直接提高产品的种植面积和产量，降低产品的经营成本，提高产品的竞争力，不仅企业可以覆盖，而且农牧民群众也从中可以直接受益。目前国际马铃薯淀粉年需求量600多万吨，国内马铃薯淀粉年需求量为70万吨，我国现有淀粉生产5000吨以上规模的厂家只有10多家，达到一级品的产量仅5万多吨，约占国内需求总量的7%。通过各种渠道进口20万吨，国内市场尚缺口40多万吨，缺口左右部分主要同低档产品或其他产品替代。南亚市场年进口马铃薯淀粉20万吨左右，市场空间和发展潜力都非常可观。今年来，马铃薯深加工在国内发展较快，已建成数套大型马铃薯生产装置基地，其产品已在食品加工、日用化工、医药、高档鱼养殖等几十个领域中应用。我国马铃薯淀粉人均消费量只有2.5kg，而欧洲、日本10kg，美国50kg以上，我国人均水平比较低，增长潜力较大，市场需求问题亦将进一步增加。从行业利用上看，发达国家80%的马铃薯淀粉用于医药、纺织、造纸及石油工业等领域，而我国90%的马铃薯淀粉是用于食品工业。因此，无论现在和将来，马铃薯淀粉产品只要保证质量，适销对路，在国内不仅有市场也具有竞争力。随着国家对农业产业的政策扶持和地方产业结构的调整，单一的依靠先发展产业再找加工企业的模式已不适应当前的发展，应该走由私营企业先投资农产品加工项目再带动产业的发展、农牧民致富的双轨道。根据2007年的日喀则马铃薯种植情况，预计在3亿斤以上，除市场销售、企业加工外，储藏是目前摆在企业和农户面前最大的问题，鲜薯过冬被冻后企业无法加工，农民承受很大的损失，因此急需建一座万吨储藏库，这样既解决了农民的利益，也兼顾了企业的利益和发展。日喀则地区属国家欠发达地区之一，生产资料短缺，离内地太远，运输成本过高，农产品市场化运作还没有完全形成。农民的利益不能确保，根据以上情况，企业通过推算单一的加工淀粉企业会受以上影响亏损，要解决这个问题必须争取更进一步的深加工，延伸产业链条，增加产品附加值来弥补企业亏损，因此企业决定2008年上一套国内比较先进的精粉皮生产线。由于一期投资过大，企业承受能力有限，申请国家对龙头企业扶持项目资金，完成项目建设。（2）可行性具有广阔的市场：因为西藏在全国乃至全世界都有很高的知名度，西藏的产品无污染、无公害，公司注册的“雅江源”商标，争取该产品走遍全国走向世界，储藏库可周转使用，反季节加工销售。具有科学的种植基地和充足的原料：一流和现代化的淀粉加工厂给精粉皮生产线提供足够的原料。项目建设区具有丰富的水资源和电资源，便利的交通。具有先进的加工设备和先进的技术资源。生产、科研、检验、安全技术服务功能齐全，和国内几个具有该产品研发实力的机构建立了合作协议，行业标准严格执行国家标准。二、项目实施背景分析（一）马铃薯产业和深加工的背景马铃薯产业是世界级的朝阳产业，他不但可直接食用，还可以深加工成各种食品、医药、工业用产品，所有深加工产品具有高蛋白、低糖低脂肪、有预防糖尿病和消化道癌症的功效。马铃薯产业发展在国内十几个省都很发达，西藏由传统的每户种一点保证食用向产业化、规模化发展，日喀则称西藏粮仓，土地面积占西藏的1/4。近几年行署号召大面积种植马铃薯，日喀则市、南木林、谢通门、仁布四个项目区约种植面积达8万亩，可供企业深加工24万吨，由于土质和气候的原因，本地的马铃薯含淀粉量较内地高出3个点，品质口感相当好。由于西藏人口少，加之外运成本过高，马铃薯产业在经济转化上力度不大，在当地没有任何附属产品，只有引进项目深加工才能在产业转化上发挥作用，极大的调动农牧民的种植积极性。（二）行业背景西藏农业分散经营，品种单一，加工成本高，随着农产品关税的逐年降低，同时西藏农村还存在农产品卖出难，农民收入增长缓慢，农村剩余劳动力转移被动等问题。随着市场的逐步开放，在一定程度上表现的将更为突出。因此，加快推进农业产业结构调整，特别是农业产业化加工的整体素质势在必行。以“特色、生态、高效”为主题，将特色农畜产品做大、做强，品质做优、链条拉长、效益提高为宗旨，加快农业产业化进程。促进农产品特别是附加值高的马铃薯有效转化，将极大地推动农业产业化发展，使农民增收和农业增效。（三）马铃薯深加工与科研单位合作的背景马铃薯深加工项目是目前世界各地都在研究的项目，企业首先和国内需求马铃薯产品量大的天津鼎丰、上海上好佳、康师傅等企业联合搞开发新产品，同时派专门人才到郑州粮油学院、自治区农科院、中国食品淀粉工业研究院培训专业人才，签订合作开发协议。依据科学的背景，本项目充分利用日喀则丰富的马铃薯资源，改进了传统的生产方式，使家庭式作业有效地走向了工业化生产，解决我区一直以来马铃薯深加工面临的瓶劲问题，有力促进产品的高效转化，将地区特色资源优势转变成经济优势，农民增收，就业增加，具有显著的经济和社会效益，必将加快西藏农业产业化进程，积极推动拉萨乃至整个西藏地区农村与经济社会的发展，促进企业自身更大、更强，以更好地为农民朋友和人类健康生活服务。三、需求分析1、市场自中国加入WTO以来，马铃薯产业的国际化水平在不断的提高，淀粉、水晶粉皮等产品有巨大的发展空间，企业和国内的8家企业签订了不同产品的供货合同，并和印度、泥泊尔商人意向签订了2009年出口供货协议，该项目的实施而生产的产品具有较好的国内外市场，利用西藏有机环保产品具有得天独厚的地理优势，传送产品向国际市场的迈进，对形成具有国际竞争力的集团化、大中型企业创造优越条件。2、环境的改善通过技改水晶粉皮项目的建设，对周边环境、卫生、绿化、污染的要求特别高，企业将最大限度的改善环境，符合绿色食品建设规划，高效、节能、生态、健康、无污染，建成食品加工行业的形象工程。3、社会经济发展项目实施对整个国民经济的发展具有积极的推动作用，首先，能够带动农民增收，对于项目实施后可增加转化马铃薯量4万多吨，可直接使农民增收860多万元，促进5000户农民增收。其次，增加劳动力就业145人，包括生产、运输工作人员、销售管理人员。再次，对促进农业产业带的建设具有重要意义，产业带的成功建设有利于企业的原材料供应，再促进农民增收，形成循环经济的良性发展。最后，项目对产品产量的提升可增强企业以水晶粉皮为主导产品的市场竞争形成具有良好信誉、有国际竞争实力的龙头企业具有长远意义。经济效益显著，项目具有较强的偿债能力、盈利能力和抗风险能力。项目收益率高，投资回收期短，竞争优势明显，产品利润率高。四、项目实施的各种条件分析1、原料：马铃薯是西藏的第二大农作物，经济价值高，产量每亩平均在500斤左右，日喀则地区种植8万亩，总产量在4亿斤左右，除鲜薯销售、种子留存、产品交换还有30%的提供深加工，充足的原料给实施该项目有了可靠的保障。2、设备条件企业在万吨淀粉的基础上进行技改水晶粉皮项目属国内先进水平，在万吨的基础上增加3000吨水晶粉皮。3、技术资源除企业本身拥有的技术人员外，企业长期和有关专业院校、研究所和行业领先企业搞技术合作，以其强有力的理论研究和实践基础为我企业提供技术保障。4、政策资源自治区出台了很好的扶持农业产业加工企业的优惠政策，也能享受到国家对中小企业扶持和优惠政策。5、交通运输条件企业地处日喀则市南郊，离拉萨380公里，新修的拉萨到日喀则的火车站就在企业的厂址一侧，交通便利。6、经营管理能力及技术情况日喀则雅江源农业科技开发有限公司是日喀则地区最大的农产品加工销售企业，公司以马铃薯深加工、淀粉、水晶粉皮系列产品的深加工为切入点，以“公司+农户+科研单位”经营销售模式，投资2600万元按年产精淀粉3000吨水晶粉皮进行规划建设，水晶粉皮加工及工艺设计与国内权威机构中国马铃薯食品研究中心联合，共同攻克了水晶粉皮工业化生产和质量等技术难题，并由公司出资联合中国粮食学院培训技术人员。五、技术改造方案设计1、目标项目执行期为1年，预计总投资1200万元。项目完成时取得环境评估报告，生产技术成熟，产品产量达3000吨/年，拥有良好的销售业绩，预计该项目产品年销售收入达5000万元。项目成功实施将形成良好的区域特色农产品产业带；促进农牧民增收，年人均收入可直接增加1200元整；增加劳动力就业150人；转化马铃薯4万吨以上。产品打入市场后，有利于提高农产品的国际竞争力。2、实施地点和范围建设地点：日喀则市确布雄乡企业集办公、生产、仓储、生活、研发、配送中心等设施于一体。原料供应采用“公司+基地+农户”模式与农民签定包收购，以保证农民稳定增收。经考虑政策环境、产量、运输成本等综合因素，暂拟定南木林、谢通门、日喀则、仁布为基地实施县，最后达到以点带面，带动全区农民共同富裕。3、实施内容在原万吨精淀粉配套设施的基础上进行技改和引进配套新设备：（1）对现有淀粉设备技术改造；（2）对烘干系统进行技术改造；（3）新增加315千瓦输变电路配套；（4）引进配套水晶粉皮生产设备；（5）配套模拟电控系统；（6）建立销售网络系统。4、实施规划采用厂家设计、企业施工、科研单位支持的模式进行项目的计划、实施及管理。（1）市场考查，确定技术改造方案；（2）在一期项目中配套水晶粉皮部分设备；（3）2008年3月采购配套设备；（4）2008年10月改造和基础设施建设；（5）2009年5月进行系统安装调试；（6）2009年10月双系统同时投产，总投资2600万元，其中技术改造1200万元。| | | | | |2008年 2008年 2008年 2008年 2009年 2009年 1月 2月 3月 10月 5月 10月图5-1 项目实施计划图5、支持环节（1）申报单位基本情况单位名称：西藏日喀则雅江源农业科技开发有限公司通讯地址：日喀则市确布雄乡注册时间：2007年8月注册资金：68万元登记注册类型：有限责任公司（2）企业目前经营状况2007年5月开始建设，总投资2600万元，2008年元月16日正式投产，由于马铃薯生产季节性很强，原料供应没有按设计能力4万吨满负荷生产。4月份加工生产马铃薯淀粉产值1200万元，待销售完后利润94万元，税金28万元。（3）项目的辐射及带动能力本项目满负荷生产，需要8万亩种植马铃薯为原料基地，将带动项目区域内农户5000余户2万余人从事经营种植，年需加工马铃薯4万吨，公司劳动定员157人，年工资总额250万元左右。年均产值8500万元，利润960万元，税金340万元。由于马铃薯产品介于蔬菜与粮食之间，价格不稳定，公司以市场的最高价收购，确保农牧民的利益不受损害。（4）生产状况2008年前半年生产加工原料1万吨，2008年10月开始生产预计3.5万吨。六、项目投资估算项目投资估算总表：序号设备名称单位数量作用单价（万元）1微电子高效节能烘干系统套1水晶粉皮生产线用1602315千瓦变压器座1水晶粉皮生产线用503水晶粉皮生产线套12604原有设备配套配套综合2805原料采购2006安装费157其他流动资金235合计1200其中：设备购置费用表：序号设备名称单位数量作用单价（万元）1微电子高效节能烘干系统套1水晶粉皮生产线用1602315千瓦变压器座1水晶粉皮生产线用503水晶粉皮生产线套1260合计470配套设施及其他费用表：序号设备名称单位数量作用单价（万元）1原有设备配套配套综合2802原料采购2003安装费154其他流动资金235合计730七、社会效益和经济效益分析（一）经济效益分析1、年收入预计：本项目建设期从2008年至2009年10月。本次投入主要是改造生产经营配套设施，资金主要利用自有资金购进设备及生产线。2009年10月全面投产后生产水晶粉皮3,000吨，按每吨9,000元计算，年实现销售收入2,700万元。2、年支出预算：（1）每年需购进原材料3,000吨，按每吨4,500元计算，需1,350万元;（2）技术开发等科研经费按销售收入的3%计算，年需在科研方面投入81万元；（3）办公等管理费用按销售收入的2%计算，每年需54万元；（4）作为食品加工企业，我公司将对本项目加大营销宣传力度，同时，因西藏运输费较高，该项经营费用按销售收入的10%计算，年需270万元。（5）生产工人65人，工资及福利待遇按每人每年1.2万元计算，需支付人工工资福利费78万元。（6）固定资产折旧：生产设备折旧年限按20年计算，折旧率按5%计算，每年折旧费为37.5万元。（7）增值税税率按17%计算，年缴增值税459万元；城建税按7%计算，年缴32万元；教育附加费按3%计算，年缴13.8万元；合计每年应缴税金504.8万元。合计年总支出额：2375万元。3、年利润总额：年利润=年收入-年支出额-企业所得税（按15%计）年利润=2700万元-2375万元-（2700万元-2375万元）×15%=2700万元-2375万元-48.8万元=276万元年纯利润276万元，为财政创造税收553.6万元。4、项目投资回收期预计项目投资回收期为五年。（二）社会效益分析（1）该项目的实施对西藏地区最适合种植马铃薯产业的大力发展，填补马铃薯深加工企业的空白，并且通过企业的带动可以把西藏传统种植的低值农作物青稞结构调整为经济型的马铃薯农作物，并可以实现大面积种植，为当地农牧民创造更多的就业机会，受益广大民众。（2）通过该项目的带动使马铃薯种植产业加速发展，使农民得利。据我们的测算，企业按三年时间完成投资可加工鲜薯2.5亿斤，按直接加工6.5万亩种植面积鲜薯，每亩4000斤计算，每斤市场价0.28元，每亩收入在1150元，每人种一亩马铃薯可在当年受益1150元，通过项目带动使6.5万人每年收入1150万元。（3）企业可用主产品的附产品带动当地农牧民的养殖和短期集中与育肥项目发展。从2008年起企业无偿提供附产品饲料发展养殖户100户，3年完成300户。（4）通过项目的建设投产，引导农牧民提高科学种植水平，增加农牧民的市场经济意识，提高认识、参与市场化运作能力，打造优质环保无公害农产品，鼓励农牧民走出西藏，将特色产品带出西藏，而后带回信息、商机、人民币，再发展自己，在企业的带动下走共同发展、共同协作、共同富裕的路子。（5）通过做大做强的思路，使企业在发展中不断的技改更新，提高现代化、科技化、自动化、国际化的企业水平，从而带动培养一批懂技术、会管理、善经营、爱劳动、勤学习的现代型农民技术人才，通过这些人带动发展规模种植，集散养殖，科学因地制宜的发展马铃薯种植。（6）该项目在实施过程中和农牧民直接签单，保证农牧民的产品不受市场因素的影响而减少收入，在新品种的推广上由企业直接提供种薯，这样减少了因新产品种植不适应环境而造成的损失让农牧民承担。（7）本项目的建成，可提供直接就业岗位65个，间接就业人数3000多个，为社会和广大青年提供了就业机会，有利于西藏的稳定和谐，促进社会繁荣发展。八、结论该项目的技术改造具有高科技的含量，扩大生产使农民直接受益，为西藏马铃薯产业的发展起龙头带动作用，对西藏地区调整农业结构起模范带头作用。项目的技术改造是通过长期论证和市场需求而设计的，具有高科技含量，安全系数高，质量保证措施得力可操作性强，区域优势和特色明显，服务地方强经济，基础扎实，对推动经济的发展具有带头作用。建议政府给予支持，使本项目为国家和地方经济建设做出贡献。