设备设施控制程序1.doc

1.目的通过对设备、设施进行有效的管理，实施预防和预见性维护，保证设施、设备处于完好状态，并保持其能力，使之满足生产运行及产品质量的要求。2.适用范围适用于本公司生产过程中所有设施的管理，生产设备的预防和预见性维护管理。3.职责3.1生产部负责所有生产设备的购买、安装、调试、维修和报废工作，负责建立设备档案、设备维护保养计划，编制相关的设备保养规定、操作规程等文件。3.2管理部负责公司的建筑物、工作场所、相关设施的实施与管理。3.3生产部负责日常设备的使用和维护保养。4.流程图流程责任部门工作要求相关文件/记录YN验收设备、设施台帐记录A设备、设施的安装调试设备、设施的请购与验收规范开始生产部采购部生产部4.1设备的采购，由生产部根据以下情况提出“请购单”，确定型号规格、技术参数。根据设备验收规范输出结果；生产部根据生产要求和设备状况，提出的“请购单”；4.1.1支持性、服务性设备、设施（电脑、空调等）由使用部门提出申请。4.1.2设施设备采购采购部实施。设备开箱验收由生产部负责实施，其它设施由管理部组织验收，验收不合格由采购部门负责处理。4.2设备的安装由生产部负责实施，需要时联络设备供应商或安装公司实施安装调试，并监督实施。4.2.1支持性、服务性设备、设施（电脑、空调等）的安装调试由使用部门与管理部共同进行。4.3设备安装后，由生产部组织验收，并填写验收单。4.4生产部收集新设备的技术资料，存入档案室，并要求厂商提供设备安全操作手册。4.5生产部编制“设备、设施台帐”，制定相应的设备维护保养计划，并对设备进行挂牌标识。4.6支持性、服务性设备、设施，管理部编制“设施台帐”，确定各设施使用与维护要求并落实责任部门。请购单验收单设备、设施台帐设备验收规范设备润滑保养标准设备维护保养计划表设备维护点检表设备周期性维护保养表流程责任部门工作要求相关文件/记录备案报废结束资料归档NY判定YN验 收使 用维 修维护 保养使用A生产部使用部门生产部生产部财务部4.7由生产部申请、管理部组织对设备使用部门的操作工培训，并经考核合格后，方可上岗。4.8使用部门按规定的要求对设备进行日点检。4.9厂房、支持性服务设备由各使用部门日常管理。4.10生产部应将设备计划外故障停工时间登录在“设备故障履历表”和“设备日检表”，“设备周期性维护保养表”中，每次管理评审前以设备故障完好情况来分析评价维护保养的效果。4.11维护保养4.11.1日常维护与保养a.提前接班，了解上班次设备运行情况及存在问题。b.检查各部位的运转情况，做好日点检工作。始终保持设备的整洁。c.对有润滑点的设备按“设备点润滑保养标准”要求加油润滑。任何停机后的再次开机，都应对设备进行确认。4.11.2预防性维护a.生产部按“设备维护保养计划”对设备进行日常的保养。b.维护保养的要求：清除设备事故隐患和一般故障；达到整齐、清洁、润滑、安全四项要求；减少设备的磨损延长使用寿命。4.11.3预见性维护利用分析、控制等技术，结合设备的运行时间，对低于初次运转能力、设备稼动率低于90%和可能引起设备更大损坏的潜在因素的设备应进行预见性维护，记录于“设备故障履历表”中。生产部负责对设备进行维护保养、修理后的设备进行验收，记录“设备故障履历表”。4.11.4关键设备的管理由生产部根据设备在生产中的重要性及其特殊性，确定关键设备并填入“关键设备一览表”中。关键设备由生产部挂“关键设备”牌进行特别标识。生产部对于关键设备的备件要列入“关键设备备品清单”，清单中要明确备件的最低库存或易于得到的途径。并按备品备件管理办法。4.12设备需要维修时，由维修工实施维修；内部无法维修的，由使用部门报采购部联络设备供应商实施。维修结果应得到使用部门确认后方可结束，并记录在“设备故障履历表”上。4.12.1对于大型或系统设备的主机部分的维修，维修后由生产部对维修后的设备进行验收，确定是否能保证生产。对验收过程作详细的记录，并录入设备履历表中。4.13设备的报废由生产部填写“设备、工装故障报废申请单”并注明报废原因，并报总经理批准。4.14设备报废后，“设备、工装故障报废申请单”应及时交到财务部，生产部从设备、设施台帐中注销，确定是否需要购进新设备。财务部应对资产帐目进行处理。4.15按记录控制程序对质量记录进行归档。设备故障履历表设备履历表设备、工装故障报废申请单记录控制程序5.相关表单及附件5.1SP-2-003-R01设备、设施台帐5.2SP-2-003-R02设备故障履历表5.3SP-2-003-R03设备维护点检表5.4SP-2-003-R04设备周期性维护保养表5.5SP-2-003-R05关键设备一览表5.6SP-2-003-R06关键设备备品清单5.7SP-2-003-R07设备、工装故障报废申请单5.8SP-2-003-R08设备维护保养计划表5.9SP-2-003-R09设备履历表