华润三九IT汇报文件..ppt

信息管理部2011年12月,华润三九2012年信息化预算汇报（集团信息部汇报版）,目录,第一部分 华润三九2011年信息化工作回顾第二部分 华润三九信息化战略规划及2012年行动方案第三部分 华润三九2012年信息化预算,华润三九2011年信息化工作回顾,第一部分,华润三九2011年信息化工作重点和目标完成情况,华润三九2011年信息化工作重点和目标完成情况,华润三九2011年信息化工作重点和目标完成情况,参照华润集团信息化战略规划，根据华润三九最新“十二五”业务战略、组织能力需求，在华润三九2010-2012三年IT战略规划基础上进行未来五年IT战略的滚动修订。,强化了信息化建设原则：强调运营中心集中管理模式和IT集中管控模式，强调系统的整合集中，强调技术标准的统一，强调以成熟的套装软件作为未来主要产品选型方向。,本次规划明确了IT使命、愿景、目标、平台：将IT定位为企业管理提升与创新的加速器，业务战略的落实工具，分市场营销、生产运营、战略决策、管理支撑四大平台。,重新修订信息化建设蓝图、未来五年信息化演进策略和实施路线：以ERP、CRM为核心构建华润三九业务运营系统，以EPM+BI为核心构建华润三九战略管理与决策支持系统。,完善了IT治理体系、IT组织规划、IT部门核心能力、IT管理制度体系规划。,华润三九信息化战略修订,华润三九信息化管理制度规划,总则,管理办法,分类,规范/细则,信息化整体规范性文件,各领域的控制要求和规定,具体的技术规范和管理细则,华润三九IT项目管理制度,华润三九未来需要重点建设的IT核心能力,在目前开展大规模应用建设的阶段，华润三九IT需要重点关注业务沟通、业务流程与数据支持、需求管理、信息化规划等与前端业务和应用建设紧密相关的能力，促进业务/IT的有效协同，发挥“加速器”作用在基础架构建设与运维以及IT服务管理等能力领域，华润三九自身应更多关注管理层面的协调、控制能力，对于操作层面的工作在安全可控的前提下可尽量通过外包解决,重点关注和建设的能力,华润三九IT人才与技能提升,华润三九信息化组织规划,华润三九总部,二级企业,在各下属企业设立专职/兼职的信息技术岗位从职能上关注对网络、通讯和桌面系统的本地维护管理，下属公司信息化需求收集与上报，协调当地外部服务人员,按照华润三九关键业务领域和信息化平台，建立对口的顾问团队，实现专业化管理各专业团队关注对口领域业务应用的需求管理、流程与数据管理、项目管理和系统实施与运维等工作横向的软件开发能力支持各业务领域的信息化实施总部信息管理部是各二级企业信息技术管理的业务管理和指导部门,华润三九信息化组织现状,说明：1.信息管理部编制28人，到岗20人，空编8人；2.2011新增编制1个：新项目开展；3.2011人员流失5名：个人发展；薪酬；4.目前组织架构、岗位设置基本匹配IT战略；5.人员培养跟不上项目建设速度，招聘进度缓慢；,2011年华润集团共性系统建设情况,全面预算管理三期项目基本情况,项目目标：提升预算编制质量；提升预算执行效果；提升预算管控的整体一致性。,稳步推进，不断提高、完善、优化的过程,2010年发布了华润三九全面预算管理制度,集团首批试点项目,全面预算管理三期项目主要成果,一期项目,1,总结预算管理经验，以系统固化预算模型 引入作业成本方法，提高预算编制精细度 提高预算编制效率及准确性 实现多版本、多口径、多维度预算分析,二期项目,2,制度结合系统模板，确保预算管控的整体一致性 以项目制预算编制方法，梳理科目体系 向下属企业推广作业成本 增加资金计划管理,三期项目,3,总结前期经验，作业成本模型进一步成熟规范 推广资金计划管理模式 硬件升级，整合成一套系统,全面预算管理三期项目经验,4、总部先试行，模型成熟后推行至各下属企业,1、项目和系统的规划过程与集团信息化战略、公司业务战略、IT战略保持一致，保证了项目可持续发展和实施效果,2、集团的大力支持给项目提供了有效的资源保证和方向指引,3、项目开展前，先进行理念宣导、制度与流程的梳理，可以有效的保证项目的推广实施,初步方案：在已经转换的6S表中手工拆分次要产业链，系统自动拆分主要产业链，然后系统自动集成至6S系统。,增加总部汇总功能 填报当月资金时，增加2个月的资金预测情况,系统尚未实现产业链拆分及数据自动集成到6S系统,总部合并汇总各企业资金计划，需在月度资金计划基础上增加预测功能,全面预算管理三期项目主要问题及解决方案,1.四期项目规划：2012年项目计划实施范围包括天然药事业部（北京北贸、本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科）、九辉实业、九星印刷、中医药投资共7家企业；,2.结合集团及医药预算项目开展进度，考虑与医药预算系统对接问题；,3.完成预算系统与业务管理系统的对接，实现对预算的实时控制,4.推进与全面预算制度、组织和流程相配套的管理组织架构与思维；推行资金计划管控模式，推进滚动预测模块上线,5.总结固化项目管理及上线流程，为未来新并购企业实行统一的全面预算打好基础；,6.进一步深化培训，一方面帮助培养预算管理人才，另一方面内容上更注重与战略更好的融合；,全面预算管理项目后续规划,华润三九人力资源信息化项目,1.根据华润集团人力资源信息化系统的要求，2010年11月24日华润三九人力资源信息化项目正式启动。因公司总部及下属企业人力资源管理基础及信息化推行基础差异较大，公司现行选取7家管理基础较为完善的企业作为第一批项目试点单位。2.经过2个月的业务梳理及管理优化研讨，2011年1月进行了蓝图设计确认。3.2011年6月24日第一批7家推广单位成功上线。4.2011年7月在第一批管理优化的基础上，针对华润三九余下企业进行了业务梳理及管理优化推进准备。5.2011年7月24日二批推广项目正式启动，涉及14家独立法人企业，其中包含天然药物事业部4家企业。6.2011年12月9日华润三九提前9天实现人力资源信息化项目的整体上线。,华润三九人力资源信息化项目历程,1、上线单位21家,2、上线人数:11288人，其中包含：,3、导入数据:125800余条，具体包括：,基本配置数据人员基本数据薪酬数据社保数据,华润三九人力资源信息化项目范围,业务优化,明确了组织的汇报关系为未来组织架构变化预留空间,搭建一套符合三九业务特征的职务职位体系通过IPE评估划分明确职级,实现职务体系的横向可比性,梳理整合,形成规范化的薪资项目通过梳理,形成规范化的考勤休假政策统一薪酬及缺勤计算期间,梳理统一原有业务流程制定人事管理、薪酬管理的未来流程,分析差异,形成规范化薪酬体系形成统一的薪酬体系框架,允许二级单位存在不同的薪级,华润三九人力资源信息化项目成果,组织架构,职务职位体系,薪酬管理体系,薪资及缺勤管理,HR业务流程,2011年华润医药共享系统建设情况,ERP在信息化规划蓝图中定位,ERP一期功能内容,ERP二期功能内容,ERP三期功能内容,ERP整体范围及实施计划,ERP一期项目实施情况回顾,项目目标：基于全球领先的Oracle软件系统；通过整合内部资源、流程和数据；打造行业领先的业务运营平台、战略管控平台和决策支持平台。,稳步推进，不断提高、完善、优化的过程,由于华润三九与集团、医药同时开展多个大型IT项目，自身IT人员无法同时保障项目建设和运维支持，未来需要集团及医药给予大力支持。,受华润医药整体规划的影响，项目延期四个月，期间项目管理有些松散目前已成为华润医药制药业务ERP试点项目主数据、服务器环境需要共同规划,遇到的主要问题,华润三九自身IT资源不足以保障后续运维支持,与华润医药的沟通协调,2011年华润三九个性化系统建设情况,华润三九渠道数字化项目整体规划,说明：1.从一二级每日传回的出入库流向库存提供了三九产品在渠道中的每天及时视图；2.通过条码的各环节扫描防止窜货发生；3.通过逐步完成一二级客户数据收集和别名匹配等，最终完成渠道可视化；,2011,2012,2013,2010,渠道数字化三期,华润三九渠道数字化项目整体实施计划,第一、华润三九拥有完善的基础设施：数据中心、内外网及相对完善的运维管理流程、IT资源分析及优化体系。第二、基础建设中的问题：1）目前三九尚无异地灾备设施及方案；2）行动举措：与集团协同进行异地灾备的建设。,2011年华润三九IT基础设施建设,基础设施现状-数据中心,基础设施现状-网络,基础设施-服务支持管控体系,说明：1.2011年信息安全管理项目，项目按照内部信息资产统计、风险评估、管理 体系建立等几步骤进行管理体系建设；2.开展电脑维护外包服务项目；3.进行基础架构资源整合，新建项目相关设备集中整合规划；,华润三九信息安全建设情况,项目按照内部信息资产统计、风险评估、管理 体系建立等几步骤进行管理体系建设。参考信息安全国际标准及华润集团信息化管理制度、华润医药IT战略规划，根据华润三九企业内控、风险管理、内部审计、IT治理多方面要求，进行广泛沟通、调研，并初步建立信息安全管理制度。根据以上项目成果，聘请外部顾问进行2011年信息安全审计。,IT软硬件及通讯线路协同集中采购,2011年与集团信息部协同采购：ERP、HR软件，IBM小型机3台及存储设备1套，CISCO网络设备100台，中国电信网络线路16条，采购金额共约800万,单位：万元人民币,分析说明：1.华润三九2011年计划中包含了ERP、CRM两个核心大型项目，海波龙预算、销售渠道数字化两个中型项目，实际执行能力不足，显示出IT项目规划过于激进，以及IT团队能力不足；2.ERP受集团和医药整合影响了部分进度，占费用大头,华润三九2011年信息化预算执行情况回顾,水平评价指标分解,现状、差距分析、改进举措,当前现状：领导层意识、IT组织、战略相对完善 存在问题及差距分析：高层数据直接使用较少改进方向及行动举措：推动决策支持和商业智能系统建设,信息化领导力,信息化基础建设,信息化应用及效果,当前现状：基础建设比较完善 存在问题及差距分析：安全投入较少，没有中间件和开发标准改进方向及行动举措：逐步开展灾备建设，逐步建立开发标准及SOA平台,当前现状：应用覆盖业务大多数领域，部分取得较好效果 存在问题及差距分析：系统整合度较低，数据相对分散改进方向及行动举措：按照战略逐步利用ERP和CRM整合现有系统,IT服务管理与IT治理,当前现状：内部流程相对完善存在问题及差距分析：服务人员流失严重，服务满意度受影响，流程未发布到公司层面改进方向及行动举措：服务外包，逐步开展项目效益评估，加强制度建设,信息化人力资源,当前现状：信息化人才有一定积累存在问题及差距分析：流失严重，没有针对性人力资源政策，专业技术人才保留难改进方向及行动举措：与人力部门联合加强IT人才机制建设,2011年国资委信息化水平评价现状及差距分析,问题总结和解决方案,问题总结和解决方案,华润三九信息化战略规划及2012年行动方案,第二部分,信息化愿景,基于对华润三九战略发展和业务运营的理解，制定未来华润三九信息化战略体系,华润三九“十二五”期间IT战略框架,信息化使命,信息化建设目标,信息化平台,前端-营销管理平台A,中端 资源管控与运营管理平台B,后端 战略管理与决策支持平台C,经销商/零售终端/医生/消费者,后端 管理支撑平台D,供应商下属生产企业未来并购的企业,以统一客户管理为核心的，以加强渠道/终端管控，差异化营销为主要特点的营销销售平台,以人，财，物等企业资源为核心的，以实现产，供，销一体化为主要功能的核心业务运营平台,以战略计划，预算管理，绩效评价，商务智能为核心的高层决策支持分析平台,以实现信息共享和协同办公，提高内部日常工作效率为核心的管理支撑平台,分业务组织能力对信息化的关键要求,整体组织能力对信息化的关键要求,以信息化大平台模式对零散IT系统进行整合，兼收并蓄，消除孤岛，打通信息流，提升管理效率和规范化程度，为业务的发展和兼并整合提供有效的支持,华润三九战略规划对信息化提出的需求,华润三九信息化目标功能蓝图,华润三九信息化目标功能蓝图与成熟平台应用的匹配,注：1.ERP是终端核心，承上启下；2.匹配即整合；,华润三九信息化实施演进路线图,客户管理1 主要为客户主数据管理客户管理2 主要为客户分析与评价 客户协同与服务管理人力资源1 主要为组织机构、员工关系管理、薪酬福利人力资源2 主要为人力资源进阶功能（招聘、绩效等）,质量管理2 主要为质量管理体系文件和实验室协同功能采购管理2 主要为供应商协同、招投标及合同管理财务管理2 主要为差旅管理功能,2012年华润三九信息化工作重点,2012年信息化行动方案（1）,实施,实施,2012年信息化行动方案（2）,实施,项目实施,2012年信息化行动方案（3）,三九医贸上线,项目启动,项目实施,2012年信息化行动方案（4）,华润三九2012年信息化预算,第三部分,单位：万元人民币,注：华润三九2012年预算中，未包含华润集团、华润北药分摊费用；（此部分费用需要沟通，可能会有部分调整）,华润三九2012年信息化预算汇总,单位：千元港币,注：华润三九2012年预算中，未包含华润集团、华润北药分摊费用；（此部分费用需要沟通，可能会有部分调整）,55,华润三九2012年信息化预算汇总,华润集团共性系统分摊-（2012）预算,华润北药统一规划项目分摊-（待确定）,