【精版】餐饮管理公司采购管理流程图(ppt 11)[精通采购管理].ppt

采购部,店管部,采购需求部门,财务处,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存？,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合招标条件？,进入招标流程,订购,是否超预算？,制订资金计划,进入超预算处理流程,验收入库,组织进货,是否直发加工现场？,验收入库,参与监督,付款结算,进入领料流程,是,是,是,是,否,否,否,否,采购需求单、采购申请单,审核？,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存？,审核？,是,采购部,店管部,采购需求部门,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存？,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合招标条件？,进入招标流程,订购,进入超预算处理流程,验收入库,组织进货,是否直发加工现场？,验收入库,参与监督,进入领料流程,是,是,是,否,是,否,采购需求单、采购申请单,审核？,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存？,审核？,是,财务处,是否超预算？,制订资金计划,付款结算,否,提出采购申请,否,采购申请单,否,是,否,订购单、合同,采购管理流程,收集分析信息,分解目标,公司总体经营计划,单店,店管部,其它部门,采购部,经营办,收集分析信息,提出需求计划,提出采购申请,收集信息,提出采购申请,制订采购计划,收集分析信息,主管领导,上报审批,审核,是否有库存？,进入领料流程,采购需求单,采购申请单,否,是,是,否,提出常备料采购申请,库房,提供库存情况,审核,审核,审核,否,否,否,是,是,是,采购计划制订流程,需重新考虑,订购流程,财务处,店管部,采购需求部门,监事处,采购部,制订采购计划,选择采购方式,采购询价,协助询价,协助询价,确定采购价格,主管领导,审批？,审核？,参与监督,订购,订购清单,入库检验流程,采购货物交检单,通知供方,参与检验,办理入库,信息备案,检验、验证,合格？,否,否,填不合格单,财务处,单店,店管部,采购部,监事处,使用部门,退换货物,参与监督,信息备案,入库帐务处理,办理入库,是否直接配送？,是,是,检验、验证,合格？,填不合格单,注：直接配送货物由店管部质量监督员定期统一检验后，需求部门应负责所接收货物的再次验收。,入库清单,入库清单,入库单,入库单,库房,参与检验,领料管理流程,财务处,需求部门,店管部,采购部,供应商/配送方,提出领料申请,出库帐务处理,是否直接配送？,审核？,通知发货,采购流程,有无库存？,配送货物,否,是,是,否,办理出库手续,领取货物,入库验收,入库帐务处理,入库清单,登记库存帐薄,出库清单、领料单,领料单,领料申请表,无,有,采购价格平台制订流程,店管部,公司各部门,单店,采购员,收集价格信息,汇总价格信息,采购部,提供价格信息,提供价格信息,协助提出,协助提出,发放并回收价格调查表,协助确认,协助确认,备案,提供价格信息,协助提出,修改建议,修改建议,修改建议,建立价格平台,组织执行,提供价格信息,营运副总,确认价格平台,审批,登记上网,监督,采购付款结算流程,财务处,单 店,库 房,采购部,供应商/配送方,发货清单/销售合同,申请借款,审核？,审核？,支付货款,报销,否,是,是,借款,否,领取货款,核对？,核对？,申请付款,否,否,是,是,中心厨房,营运副总,公司其它各部门,单店,店管部质检员,收集供应商信息,提出候选名单,确认供应商,汇总采购物资质量信息,组织现场评价,采购物资分类,采购部,审批,采购（流程）,备案,备案，按名单执行采购,提供供应商信息,提供供应商信息,提供供应商信息,协助提出,协助提出,协助提出,参加评价,参加评价,参加评价,审批,发放并回收供应商调查表,现场评价？,是,否,汇总评价结果提出排序名单,需小批试用？,是,进行小批量试用或试装,进行小批量试用或试装,进行小批量试用或试装,协助确认,协助确认,协助确认,否,协助提出,参加评价,协助确认,提供供应商信息,协助提出,新供应商选择流程,技术中心,参加评价,供应商管理流程,单店,营运副总,其它各部门,中心厨房,采购员,质量检验员,提醒供应商，协商解决,发现物资材料质量问题,采购部经理,协助解决,备案,评价结果备案,物资采购,发现物资材料质量问题,发现物资材料质量问题,发现物资材料质量问题,审批,提出取消供应商资格建议,是,否,取消该供应商资格，重新选择,发现物资材料质量、价格问题,汇总信息,重大？,监事处,通过法律解决,是,提供意见,提供意见,提供意见,提供意见,提供意见,定期/抽样组织综合评价,备案,否,参加评价,参加评价,参加评价,参加评价,参加评价,评价结果归档,重新确认供应商,有质量问题？,取消资格？,是,否,采购招标流程,采购需求部门,营运副总,领用部门,质量检验员,采购部,供应商,提出采购申请,需实地考察？,参加实地考察提出评价意见,组织实地考察,汇总评价意见提出筛选名单,递交资料,审核,投标,确定供应商；招标公示,组织标书评审,发出招标公告,判断符合招标条件,资格审查,参加资格审查,参加实地考察提出评价意见,参加实地考察提出评价意见,审批,是,否,审批,参加评审,参加评审,参加评审,监事处,监督招标过程,审批,备案,参加资格审查,订购流程,