3114519686制造部终总结报告.ppt

2014年年度总结报告,部门：制造部,编制者：张纯龙,日期：2014-12-26,目 录,2014年工作目标数据分析总结2.2014年与往年数据对比3.2014年KPI达成状况4.部门突出表现及业绩5.部门存在不足及改善方案6.2015年工作计划（含目标）,1、2014年年工作目标数据分析总结,2、2014年与往年数据对比,2-1、生产数量（标准口数 单位：万口）,说明：入库标准口数包括：装配一、二、三课。2014年生产口数比2013年增长23.4%。,2、2014年与往年数据对比,2-2、生产产值（单位：元）,说明：制造部产值：包括自动化、装配一、二、三课。2014年生产产值比2013年增长19.6%。,2、2014年与往年数据对比,2-3、制造费用（单位：元）,说明：制造费用：包括制工部、生技课、PIE课、自动化课、装配一二三课总费用。2014年制造费用比2013年增长15.6%。,2、2014年与往年数据对比,2-4、制造费用成本（单位：元）,说明：2014年制造费用成本比2013年下降6%。,2、2014年与往年数据对比,2-5、人工费用（单位：元）,说明：人工费用包括，工资、福利、社保、伙食，（装配一、二、三、自动化课、生技、制工部、PIE课），2014年人工费用比 2013年增长18.3%。,2、2014年与往年数据对比,2-6、人工成本（单位：元）,说明：2014年人工成本比2013年下降4.19%。,2、2014年与往年数据对比,2-7、工伤费用（单位：元）,2、2014年与往年数据对比,2-8、劳保费用（单位：元）,说明：2014年劳保费用比2013年增长76%，因2014年下半年员工统一更换工衣。,2、2014年与往年数据对比,2-9、失败费用（单位：元）,说明：2014年失败费用比2013年下降8.8%。,3、2014年KPI达成状况,3-1、生产效率,3、2014年KPI达成状况,3-2、生产计划达成率,3、2014年KPI达成状况,3-3、成品入库合格率,3、2014年KPI达成状况,3-4、目标未达成原因分析及改善对策,4.部门突出表现及业绩,5.部门存在不足及改善方案,6.1.2015年制造部人员编制,6.2.2015年工作计划（含目标）,END!,Thanks!,