检验设备管理与维护控制程序.doc

文件名称:1检验设备管理与维护控制程序文件编号:目的对本公司的所有检测设备的购进检验、标识、记录、保管、领/借用、归还、校验及日常维护与维修等进行有效管理，确保检测设备满足使用要求。范围适用于公司所有检测设备的购置、保管、领用、借用、归还、维修、校验、报废及保养作业等。定义检测设备:所有检测量具/仪器、软件及检测治具的总称。4.职责4.1品保部精密测量实验室4.1.1负责检测设备之需求规划及申请4.1.2负责检测设备之校验、维护与管理4.2使用部门4.2.1使用部门有责任使用符合要求的检测设备,并确保在有效期内使用且校验标签无损坏。4.2.2日常之保养维护,使用中发现检测设备异常时立即停用,并送精密测量实验室校验。4.2.3检测设备使用异动状况(新购、停用、送修)需提报品保部精密测量实验室。5.程序使用表单/信息负责单位检测设备需求计划5.1流程图请购单品保部收料(新购检测设备)请购单物料部采购验收单仓管送货单供应商退货检验判定REJ外不合格标签精密测量实验室仪器/量具履历卡贴校验合格标签ACC验收单校验标签精密测量实验室仪器量具校验排程表入 库仪器量具校验履历卡验收单精密测量实验室领料单领/借用申请仪器量具清册精密测量实验室仪器量具领用清册申请单位仪器量具借用登记簿现场使用与保养使用部门维修/校验仪器/量具履历卡精密测量实验室报 废设备报废单精密测量实验室文件名称:1检验设备管理与维护控制程序5.2请购/核准5.2.1品保部依据生产实际需求和各部门量具申请需求，易损量具的消耗或损坏状况,库存情况及新产品开发需求进行量具请购。5.2.2请购单内容要填写规格/品牌/型号/需求日期。5.2.3如为治具则需附上图面或通过<需求申请单>安排内部制作。5.2.4品保部依采购作业程序送审请购单。5.3收料5.3.1供应商依采购单送货到公司仓库。5.3.2仓管员需先核对送货单及清点数量,如无差错，则开一般物料验收单。5.3.3验收单及检测设备转送品保部精密测量实验室验收。5.4检验5.4.1品保部仪校员须先查检测设备是否有厂商提供的规格说明书,合格证书及清点数目是否准确。5.4.2依相关的检测设备校验作业指导书或厂商提供的规格说明书进行检验与判定。5.4.3检验不合格时须将结果填入“验收单”,经品保主管签核后退仓库。5.4.4采购办理退货并与供应商协商重新送货。5.4.5检验合格记录数据于“仪器/量具履历卡”,并订出检测设备校验周期排程表定时检验；易消耗之量、治具可不进入“仪器/量具履历卡”和量具校验周期排程表。5.4.6仪校员针对校验合格之新进仪器、量具进行每件用电刻笔编号及贴上校验合格标签，并登录于“量具清册”。一些不便于编号之量、治具可不用编号而采用对其规格进行管制的办法管理，使用中需跟随校验标签。校验标签可贴在量具或量具盒上。5.4.7对新购的关键检测设备应做GR&R分析,确保检测设备可用。5.5入库5.5.1品保部验收检测设备合格后，将验收单送仓库。5.5.2仪校员开出领料单将此检测设备领到精密实验室统一保管。5.6领用5.6.1仪校员依生产计划需求,通知有关部门领用。5.6.2领用检测设备时,领用单位须先将所领用的检测设备登录于仪器、量具领用清单。5.6.3检测设备在领用时,仪校员与领用人员共同检查检测设备是否在有效校验期内。5.7借用5.7.1生产过程中，如需要临时使用仪器、量具，使用人员须在量具借用登记簿填写后方可借用。5.7.2每次借用仪器、量具期限为7天。如情况特殊需要续借，则必须到精密测量室办理续借手续，续借期限为15天。5.7.3检测设备归还时要求表面不得有灰尘/锈蚀,其易生锈部位要涂防锈油,经仪校员确认后签收,并注销借用记录。5.8现场检测设备的使用/保养5.8.1检测设备发放到各部门后,各使用部门应妥善保管,应随时保持检测设备的清洁,不用时易生锈部位应清洁后涂防锈油、并按标签日期定时送校。5.8.2各单位在使用检测设备前需进行归零校正,以保证检测准确。5.8.3各部门在使用过程中,如果检测设备出现异常现象,立刻送往精密测量实验室,在故障未排除之前,任何人不得使用;并对检测设备异常时段所检的零件重新确认,保留记录。5.8.4使用单位应对仪器、量具负保管之责，如有损坏或丢失应及时以书面方式如实向品保仪校人员反映实际状况。5.8.5对损坏、丢失检测设备者要追究责任，依据实际情况作适当赔偿。5.8.6检修好的检测设备,须由品保部仪校员确认无误后方可发回现场使用。5.8.7量测用之软体,首次使用前应确认检测软体是适用的,且由专人负责管理避免不当调整而影响其使用。5.8.8所有的检测设备(不包含测量软件)需定期依校验排程定时校验。5.9检测设备的保养、校验与维修5.9.1使用单位因产品变更停止生产而多出之检测设备交回精密测量实验室统一保管。5.9.2精密测量实验室需依据不同检测设备的使用频率、磨损状况、测量公差及相关校验标准适时评审/更新校验指导书(如校验频率及方法的修改),以满足检测设备的使用要求。5.9.3仪校员收到送回之检测设备须重新校验是否还可以使用。5.9.4交回的检测设备如确认合格,则要先于易生锈之部位涂防锈油,放回固定架位,并注销领用或借用记录。5.9.5精密测量实验室依校验周期排程表定期对检测设备进行校验,若本公司无法校验的检测设备,精密实验室安排送检测设备到外部有相应校验资格认可的实验室去校验,并保存好外部校验证书。5.9.6精密测量实验室是唯一有权对检测设备进行校验与维修的部门,校验应遵循并追溯到相关的国家/国际标准或厂内标准或原始制造商的标准。5.9.7维修后的检测设备须依据检测设备的校验程序执行校验,检验合格方可使用;校验不合格检测设备可考虑再维修、降级使用或报废,任何一种处理方式,量具都应及时得到相应状态标识,精密测量实验室保存上述所有活动衍生的资料或记录。5.9.8检测设备应在适宜的环境温度下保存。5.10报废5.10.1报废之仪器、量具应及时处理。5.10.2仪校员对需报废的检测设备进行再确认,并经品保主管审核后由仪校员填写“设备报废单”。5.10.3“设备报废单”经部门主管签核后送制造运营经理核准方可生效。6相关文件：6.1采购与供应商管理程序QP-LD-016.2校验作业指引6.3仪器、量具（包括测试软件）使用说明书7品质记录：7.1请购单QF-LDP-0027.2验收单QF-SAW-0017.3仪器、量具清册QF-QA-0097.4仪器、量具履历QF-QA-0117.5仪器、量具领用清册QF-QA-0137.6量治具校正记录QF-QA-0157.7领料单QF-SAW-0037.8需求申请单QF-QA-0047.9备报废单QF-MDF-0037.10仪器、量具借用清册7.11仪器、量具校验排程表